政协富民县委员会办公室2023年度省下基层政协履职能力提升专项经费支出绩效评价报告
政协富民县委员会办公室2023年度省下基层政协履职能力提升专项经费支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
云南省人大常委会办公厅、政协云南省委员会办公厅、云南省发展和改革委员会、云南省财政厅《关于改善困难县（市、区）人大和政协办公条件有关问题的通知》决定从2011年经省政府主要领导同意，2011年起每年给予安排2000万元的政协履行职能的工作经费列入财政预算，确保落实，切实解决基层政协在办公设备的更新、办公场地的整修、基层政协委员的视察、调研和培训、遭受自然灾害时的应急救助等方面的困难，积极为人民政协履行职能创造条件。
2.项目实施情况。
2023年度，省级基层政协履职能力专项资金共计拨入富民县政协办公室14万元，政协富民县委员会办公室根据资金使用需求：除划拨富民县农业农村局10万元用于院士行“推动农业科技转化落地”省市县三级政协联动协商会议经费外，剩余4万元主要用于办公区域改造。符合资金使用范围，较好的改善基层政协办公条件，达到了资金使用目的。
3.资金来源及使用情况。
根据昆财行〔2023〕103号《昆明市财政局、政协昆明市委员会办公室关于下达2023年第一批省级基层政协履职能力提升专项资金的通知》，2023年度政协富民县委员会办公室分配到专项资金14万元。政协富民县委员会召开了主席会研究资金使用，根据实际情况，决定划拨富民县农业农村局10万元，专项用于院士行“推动农业科技转化落地”省市县三级政协联动协商会议经费，剩余4万元用于政协富民县委员会机关党建长廊及单位委室标牌制作安装等费用。至2023年12月31日止，上述资金全部支出完毕。
4.组织及管理情况。
按照基层政协履职能力提升专项资金管理暂行办法，及按照三重一大等相关规定，2023年度政协富民县委员会召开了主席会研究资金使用，按照实际使用情况决定：划拨富民县农业农村局10万元用于院士行“推动农业科技转化落地”省市县三级政协联动协商会议经费，由富民县农业农村局管理使用。剩余4万元政协由富民县委员会办公室组织管理用于本单位党建长廊及单位委室标牌制作安装等费用
（二）绩效目标
1.总目标。
按照基层政协履职能力提升专项资金管理暂行办法，积极为人民政协履行职能创造条件。
2.年度目标。
（1）产出目标。
对照年初设置的数量、质量、时效、成本指标, 相关指标完成情况较好，达到年初申报要求。
（2）效果目标。
对照年初设置的经济效益、社会效益指标,相关指标完成情况较好，达到年初申报要求。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。三、评价结论
（一） 评价结果
根据相关评价标准及评价方法政协富民县委员会办公室2023年度第一批省级基层政协履职能力提升专项资金评价结果为：优秀
（二） 主要绩效
项目资金拨付及时，资金按计划和规定途径使用。所有支出均需符合预算计划和财务规定。及时准确完成年度绩效目标。
四、成本效益分析。
项目资金纳入财政预算安排，为政协委员会办公室履行职责职能提供了更有力的财力保证。全面完成了省委、市委安排的工作任务。项目支出达到了预期的社会效益。资金支出控制在预算范围内，达到了预期绩效目标，项目和资金管理科学合理，整体项目效果良好。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
实行严格的财务管理制度，强化预算管理和审批流程，保证资金按计划和规定途径使用。所有支出均需符合预算计划和财务规定。设定切实可行的绩效目标，并与预算紧密关联，使预算支出与绩效目标同步。采用定量和定性指标，全面跟踪绩效目标的实现情况。通过以上做法，不仅确保了专项资金的合理使用，也提高了预算资金使用的效率和效果，为政协机关的顺利运作提供了坚实的财务支持。
（二）存在的问题
项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，日常事务运行情况决定着项目资金支出。预算绩效管理实施时间短、范围广、基础弱，可借鉴经验不多，理念扎根不深，导致以往年度执行率针对性差、参考价值低，在使用时不能及时处理某些问题。
（三）建议和改进措施
在实际工作中，进一步完善预算绩效管理规章制度和工作规范，慢慢建立起更加有秩序的预算管理工作体系，不断完善自身不足，促进预算管理工作更好的发展。
附件1：政协富民县委员会办公室2023年第一批省级基层政协履职能力提升专项资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
政协富民县委员会办公室2023年第一批省级基层政协履职能力提升专项资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 4 | 1 | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 99 | 1 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
