政协富民县委员会办公室2023年度政协委员联络专项经费项目资金支出绩效评价报告
政协富民县委员会办公室2023年度政协委员联络专项经费项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
人民政协加强履职能力建设,提高议政建言水平,充分发挥人民政协作为协商民主的重要渠道作用.是人民政协的基本职能之一。近年来,政协工作向基层延伸,成为一种发展趋势,是新时代政协主动开展群众工作,促进社会和谐的有效途径.为此，特设立政协委员联络专项经费项目，用以加强政协委员联络保障。
2.项目实施情况。
经县政协委员联络委对《关于安排2023年度政协委员工作室建设及活动经费的请示》。政协富民县委员会主席会议：同意安排2023年度政协委员工作室建设及活动经费。财务室及时将活动经费拨付各界别小组、政协委员服务站、政协委员工作室和政协委员联络站，不断增强委员履职的积极性和实效性。
3.资金来源及使用情况。
2023年度政协委员联络专项经费项目资金年初预算为21.12万元。经主席会研究同意，由财政划拨指标给委员工作室活动经费18.5万元，用于政协委员联络公务用车运维费、订阅报刊杂志等1.09万元。经费使用符合相关规定，无虚报、挪用情况发生。
4.组织及管理情况。
按照《中共富民县委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》《富民县政协委员工作室建设管理办法（试行）》《富民县政协委员活动经费管理使用办法》的相关要求。
根据联络委请示及主席会同意，财务室及时申请县财政将活动经费划拨政协委员工作室和政协委员联络站，用于专项开展委员活动。
（二）绩效目标
1.总目标。
对加强与全县政协委员的联络联系；协助各专门委员会开展委员界别活动；指导各镇、街道政协委员联络站工作经费实施保障。
2.年度目标。
（1）产出目标。
提供各政协委员活动室活动资金，保障政协委员联络工作顺利进行。
（2）效果目标。
保障为委员知情明政、履职尽责搭建平台，组织政协委员更好的开展视察、调研、培训、考察活动。强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
三、评价结论
（一）评价结果
根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为93分，自评等级为优秀。
（二）主要绩效
按照《中共富民县委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》《镇(街道)“政协委员联络站”建设工作方案》的要求，为确保委员联络站活动正常开展并取得实效，经县政协研究，划拨了镇（街道）委员联络站2023年活动经费，补充委员联络活动零星办公费等。有力保障委员联络工作。
四、成本效益分析。
截止年底，资金指标划拨18.5万元，支付使用1.09万元，年末无结转。成本控制在预期成本内。实际支出与项目规定用途相符，资金拨付审批手续完整，没有超标列支相关费用情况，没有挤占、挪用等情况。各项绩效指标均已完成，达到了预期效益。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1、是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确时间要求，落实责任分工，确保项目顺利进行。
2、是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
（二）存在的问题
资金使用管理、绩效管理相互脱节，对公共资金绩效管理推进应付思想比较重，缺乏主动性，没有把这项国家大力提倡的工作真正落到实处，缺乏主体意识。
（三）建议和改进措施
是建议加大对各部门绩效管理人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平。完善项目支出制度建设，有完整的管理办法，对各项目制度做出具体规定。
附件1：政协富民县委员会办公室2023年度政协委员联络专项经费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
政协富民县委员会办公室2023年度政协委员联络专项经费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 2 | 2 | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 0 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | ||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 93 | 7 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
