中共富民县委组织部2023年度文书档案数字化建设项目资金支出绩效评价报告
中共富民县委组织部2023年度文书档案数字化建设项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
为做好富民县委组织部实体档案、数字化电子档案相关工作，确保档案的完整、规范，根据富民县委、县政府《关于在全县机构改革中加强档案工作的通知》文件规定，成立由富民县委组织部分管办公室的副部长任组长、各科室长为成员的文书档案整理及规范化管理领导小组，整理富民县委组织部实体档案，建立数字化电子档案。
2. 项目实施情况。
2023年3月31日，富民县委组织部与云南兰台商贸有限公司第一分公司签订《富民县组织工作档案整理及数字化加工服务项目合同书》，合同金额为95.53万元，自签署合同后，乙方按部门分别移交到富民县档案综合馆，每成功移交一个部门并取得档案馆发的移交接收单后10个工作日内甲方一次性按比例支付给乙方项目款，移交富民县委老干部局档案之后甲方支付给乙方合同总金额的20%，即19.11万元；移交富民县委老年大学的档案之后甲方支付给乙方合同总金额的20%，即19.11万元，移交富民县机关党委档案之后甲方支付给乙方合同总金额的20%，即19.11万元，移交富民县组织工作（20年）的档案之后甲方支付乙方合同总金额的40%，即38.21万元。云南兰台商贸有限公司第一分公司技术实施人员进场后于2024年3月31日之前完成所有档案整理及数字化服务并完成移交。
3.资金来源及使用情况。
2023年文书档案数字化建设项目资金由县级财政预算安排资金20万元。2023年完成支付。
4.组织及管理情况。
资金使用严格按照专项资金管理办法，严禁擅自改变资金用途，随意截留、挤占、挪用，做好绩效监控，确保其专款专用，切实提高财政资金使用效益。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1. 总目标。
通过文书档案数字化建设项目的实施，建立健全《中共富民县委组织部档案管理制度》《中共富民县委组织部文书档案整理及规范化管理工作方案》，从组织领导、时间任务、档案处置工作、工作要求四个方面细化管理，确保档案的完整、规范、安全。在日常的档案管理工作中，认真检查档案质量，对不符合规定的退回补充、纠正，切实保证归档质量。
2.年度目标。
（1）产出目标。
整理富民县组织部文书档案共计2856盒，其中：富民县委老干部局18年文书档案，约510盒；富民县机关党委26年文书档案，约700盒；富民县委老年大学18年文书档案，约490盒；富民县组织工作20年文书档案，约1000盒，富民县组织工作文书档案，约156盒。
（2）效果目标。
社会效益达90%以上，对接收的档案进行分类、整理、编目、装盒、入库，做到整齐规范、排列有序、查找方便。近3年档案均进行了电子化归档。
服务对象满意度达90%以上，通过文书档案的整理及数字化管理，提升查档人员工作效率，提升满意度。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
对照年初制定各项绩效目标任务，加强项目资金的管理使用，确保资金使用合规合法，促进工作效率提升，确保宣传思想工作正常有序开展。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
本次绩效评价遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。
2.绩效评价方法。
本次绩效评价采用目标预定与实施效果比较法。
三、评价结论
（一）评价结果
经过对文书档案数字化建设项目支出绩效评价，县委组织部财务管理规章制度健全规范，严格按照财务相关规定规范使用资金，没有发生违纪违规现象。2023年项目支出绩效自我评价99分，自评结果为优秀。
（二）主要绩效
档案设置专用库房和查阅间，并配置专用电脑、软件、监控系统、密码门等设备；配备兼职档案管理人员4名，分职负责文书、干部、公务员、工资档案管理工作。以部机关学习为载体，通过干部领学等方式，常态开展《档案法》《档案法实施办法》等法规条例的学习，不断提高干部职工档案管理的意识及能力。
四、成本效益分析。
项目资金纳入财政预算安排，为组织部履行职责职能提供了更有力的财力保证。全面完成了省委、市委安排的工作任务。项目支出达到了预期的社会效益。资金支出控制在预算范围内，达到了预期绩效目标，项目和资金管理科学合理，整体项目效果良好。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
对照年初确定的绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障项目和资金管理顺利完成。
绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况有待更细化、更完整、更科学。
（三）建议和改进措施。
进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。
附件1：中共富民县委组织部2023年度文书档案数字化建设项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
中共富民县委组织部2023年度文书档案数字化建设项目
资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 1 | 1 | 资金到位率稍有延迟。 | ||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 99 | 1 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
