富民县总工会2023年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

行政单位1个，与上年对比无增减变动。

2.部门编制

（二）部门职能

1.根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及县委和市总工会的中心工作，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导基层各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实。

3.指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

4.负责全县工会的组织建设和规范化管理，巩固工人阶级地位。协助县委和县级有关部门党委（党组、党工委)管理工会干部；协同有关部门研究制订全县工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。

5.做好职工群众维权工作，切实维护职工群众合法权益。会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查；参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。

6.动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，开展经济技术创新活动，开展劳动和技能竞赛、合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。

7.做好职工群众思想引领，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐和管理工作。

9.通过阵地建设、职工活动等大力实施职工慰问、帮扶、救助等服务。

10.负责全县工会经费的收支核算、使用、管理、审查和审计工作，管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行情况和工会经费的合理使用。

11.完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

（一）强化政治引领，学思践悟党的二十大精神

1.强化职工思想政治引领。始终把学习宣传贯彻党的二十大精神作为加强职工思想政治引领的第一任务，开展分众化、差异化、精准化宣传宣讲，到城南社区和昆明鼎承科技有限公司开展二十大精神宣讲进社区、进企业宣讲2场次；开展新修订《工会法》进机关、进企业、进社区宣讲6场次，组织2支队伍参加“昆明市职工学习党的二十大知识竞赛”；组织1人参加“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，不断深化广大职工对党中央和省市县委重大决策部署的认识和理解，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。

2.大力弘扬“三个精神”。按照县委、县政府的安排部署，完成了40名县级劳动模范和先进工作者的推荐评选和表彰奖励工作；推荐3人参评昆明市第二十四届劳动模范；通过拍摄宣传片、制作宣传展板、采编劳模事迹、组建劳模宣讲团等方式，多渠道宽领域开展“弘扬劳模精神 争做时代先锋”富民县2023年劳模主题宣传工作。深入开展“中国梦·劳动美”、劳动创造幸福等主题宣传教育，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事，宣传好劳模工匠和一线职工的奋斗历程、先进事迹，以职工群众喜闻乐见的形式、以榜样就在身边的生动场景，引导广大职工辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动，引导广大职工专注钻研、坚持坚守、潜心打磨技艺，引导广大职工弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

3.扎实推进职工文化建设。通过开展形式多样、喜闻乐见的文体活动，组织动员职工参与其中，向职工传播社会主义核心价值观，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走，积极投身经济社会建设主战场。联合县委宣传部、县教体局、团县委等单位开展了“快乐周末”足球赛、全民读书月暨大型图书赠阅巡展等活动；组织10名农民工代表参加了昆明市农民工运动会；选排两个节目参加了2023年昆明市职工文艺汇演，舞蹈《心中的信仰》荣获“二等奖”，独唱《大美富民》荣获“优秀奖”；推荐2名职工参加了“国学经典，‘乐’享中华”国学经典诵读比赛。

4.组织开展好职工志愿活动。组织开展“科普宣传”、“大扫除”、“文明创建”等志愿服务活动20余场次；“杨梅节”期间，联合县委组织部、团县委、县妇联组织了124名志愿者，圆满完成主会场重大活动志愿服务，人均服务时长超过8小时；组织职工志愿者进企业、社区（村委会）开展党的理论宣讲、科普宣传、禁毒防艾宣传等10余场次。

（二）强化关心关爱，在竭诚服务职工上勇争先

1.心系一线送温暖，关怀慰问暖人心。积极开展节日送温暖活动，把送温暖当作一项重要政治任务来抓，把党和政府的温暖及时送到最需要关怀的困难职工家中。截至目前，共对全县困难职工会员群体及节日期间坚守岗位一线职工726人送去慰问，发放慰问金共计32万余元。做优做实“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”等工会帮扶品牌，指导25名困难职工子女申报助学金；组织新就业人员470人进行健康体检；组织100名一线职工、劳动模范和先进工作者开展示范性疗休养活动2期；组织80名各级劳动模范进行健康体检；组织35—60岁新就业形态劳动者、护工护理员、家政服务员、环卫工等181名女职工参加“两癌”筛查，组织150余名女职工代表参加“建功‘十四五’，奋进新征程——女职工在行动”活动；走访慰问80余名县域内困难职工、新就业形态劳动者、环卫职工会员子女和农村留守儿童；开展“关爱职工、清凉一夏”活动，对390余名县域内钛产业、建筑行业、新就业形态相关企业一线职工进行慰问，年内共计投入各级资金78万余元。

2.圆满完成第十九期职工医疗互助金收缴工作。全县共有150家单位（含35家企业）8969人参加了第十九期职工医疗互助活动，继续参加医疗互助职工7981人，新参互职工988人，共收取医疗互助金1071440元。在职参互比例达93.32%，较十八期活动参互总人数8646人增加了323人，其中，新业态和农民工新参互242人。截至目前，第十九期活动共补助审批住院职工955人次，发放补助金856872元。其中，1名城北社区工会新参互农民工在第十九期活动中，获得最高补助金230035元，极大缓解了家庭压力，真正体现了职工医疗互助活动“无病我帮人、有病人帮我”的精神。

3.强化职业介绍和就业指导，利用贷款促就业。充分利用鼓励创业“贷免扶补”和创业担保贷款的优惠政策，积极扶持创业促进就业。通过把鼓励创业“贷免扶补”、创业担保贷款优惠政策与创业培训结合起来，对符合享受贷款政策的人员积极提供资金扶持，促使更多的人员通过创业实现稳定就业。通过政策宣传和政策咨询解答为创业者提供服务。帮助实现自主创业，“变输血为造血”、“变救济为就业”。截至目前，共办理创业担保贷款10笔，发放金额170万元，“贷免扶补”2笔，发放金额25万元。

4.聚焦职工急难愁盼，多种形式服务职工。针对职工会员子女暑期无人陪伴、无人管护的实际困难，县总工会投入资金，通过项目化管理，依托第三方机构，为223名职工会员子女提供暑期爱心托管服务。同时，县总工会不断完善职工服务体系，加强职工阵地建设，全县建有“工惠母婴空间”9个、“职工驿站”8个、“省级乡镇职工之家示范点”3个，为职工提供贴心暖心服务，丰富职工文化生活，为广大职工群众注入强大精神动力。  

（三）强化建功立业，在推动发展攻坚上勇争先

1.聚势增能，深化主题劳动和技能竞赛。为全面落实云南省“3815”发展战略、昆明市“六个春城”建设和“8+N”产业链、富民5条重点产业链发展规划，县总工会以提升职工技能素质为目标，按照“2+X”模式，联合县人社局和行业主管部门积极组织开展“72行大练兵，360行出状元”系列技能竞赛。年内共开展“‘红帆引擎’示范工程之‘红色芯片’行动富民县电工职业技能竞赛、叉车工职业技能竞赛”、“第八届金融系统知识竞赛”、“初中教师岗位技能竞赛”、“第十届医疗卫生行业技能竞赛”和“快递行业职业技能竞赛”6场次县级技能竞赛；开展“2023年富民三峡10万千瓦光伏项目劳动竞赛”、“富民县城投公司2023年劳动竞赛”2场次。共计参加企业40余家，覆盖职工1500余人次。

2.聚识汇力，深化产业工人队伍建设改革。坚持党建引领推动产业工人队伍建设改革，县产改领导小组统筹16家成员单位、28家参与单位合力推动产改工作，形成“党委统一领导、工会牵头协调、相关部门齐抓共管”的工作格局。富民县县委县政府印发《关于加快推进富民县新时期产业工人队伍建设改革实施意见》，是昆明市首家出台该意见的县区。县产改领导小组印发《富民县新时代产业工人队伍建设改革2023年工作要点》《富民县2023年产业工人队伍建设改革重点工作分解方案》，明确全年产改目标和成员单位责任；制定《富民县产改领导小组办公室工作机制》《落实企业主体责任》等制度文件10个，为产改工作提供政策支撑和行动指南。选树培育市级产改示范企业2家，不断扩大县级产改示范企业覆盖面，逐步推广产改经验；开展产业工人“学知识、强技能”读书活动1次，举办产改工作专题培训班1期，联合县委目督办、县政府目督办等部门对产改领导小组成员单位、参与单位，以及产改示范企业进行督察测评，确保产改工作有序推进；突出聚焦产业园区、抓好产业链的“链主”企业、明确企业主体责任等“三个重点”，实施“思想引领”“赋能成长”“维权服务”等“十项工程”协同推进产改工作。

（四）强化赋能提升，在推进工会自身建设上勇争先

1.健全组织体系，夯实基层基础。主动对接县委组织部等相关部门，常态化开展建会入会联合摸排、联合调研。对照省、市总工会“重点建、行业建、兜底建”实施意见，制定本级“重点建、行业建、兜底建”实施方案。截至目前，富民县百人以上企业和八大群体均建立了工会组织，农家乐协会、快递行业、美容美发行业、加油站行业等非公企业普遍建会，城南、城北等6个社区均成立基层工会委员会，2023年新建工会组织12家，新增工会会员420余名。2023年税务代征入库工会经费1146.5万元，同比增长51.6万元，增幅4.71%。

2.践行服务初心，保障职工合法权益。依法参与7起职工生产安全事故调查和善后处理，配合做好农民工工资清欠工作，协调解决职工合理诉求，最大限度保障职工合法权益。极组织企业开展“安康杯”竞赛活动，2023年，全县参赛企事业单位226家；参赛班组1278个；参赛职工7846人，与去年同期相比，参赛单位数增长8%；参赛班组增长7%；参赛职工增长13%。全县共成立工会劳动法律监督组织158个，选配工会劳动法律监督员351人。依法开展集体协商工作，构建和谐劳动关系，细化分解年度集体协商工作任务，签订集体合同157份，其中集体合同134份，其中一企一签134份，行业12份，区域11份覆盖企业189家，覆盖职工6332人。围绕规范职代会建设、拓展公开渠道形式、开展合理化建议、提升民主管理质效深化企事业单位厂务公开民主管理提质增效工作，选树培育昆明芬美意香料有限公司等5家企业为富民县首批提质增效创建单位。指导富民县快递行业联合工会规范选举产生职工代表35名，召开第一次职工代表大会，审议通过《富民县快递行业职代会制度》《2023年富民县快递行业集体合同》，收集职工提案70余份，让全县100余名快递行业职工有了可信赖、可依靠的“娘家”。

3.加强资产监管，防范廉政风险。严格落实《工会预算管理办法》《工会会计制度》《云南省基层工会经费收支管理实施细则》等有关规定，以制度管人、管钱、管物。不断抓实基层工会经费预决算报备工作，强化预决算管理，做到收支有预算、有计划，从源头上整治违规使用工会经费的可能性。开展工会财务大检查，下发《富民县总工会关于组织开展2023年度工会财务监督检查工作的通知》，对基层工会的工会经费收缴管理、专项资金使用管理、预算执行与决算管理、内部控制建设、全面实施预算绩效管理、职工服务阵地建设项目资产管理等情况进行了全面的自检自查和抽查，强化各基层工会深入分析产生问题的原因、完善财务制度、加强内部控制。采取特邀审计员集中审计的方式，年内共对34家基层工会开展审计，提出审计意见建议73条，加强内审监督力度，确保基层工会管好用好工会经费。

（五）强化作风建设，在树立工会良好形象上勇争先

1.气正心齐，持续巩固全面从严治党良好局面。县总工会党组认真落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设要求融入中心工作和年度计划，坚持党风廉政建设工作与业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查、同督促。制定了《中共富民县总工会党组落实全面从严治党责任清单》和《2023年富民县总工会党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》，明确责任目标、责任要求和完成时限，促进“两个责任”逐级落到实处。严明政治纪律和政治规矩，组织党员、干部职工集中学习规章条例，时刻提醒党员干部不越红线、不触底线、不碰高压线。严格执行民主集中制和重大事项请示报告制度，按照《中国共产党重大事项请示报告条例》规定的主体、事项、程序和方式，认真做好请示报告工作。开展经常性学习宣传教育，及时传达学习中央、省、市、县纪委党风廉政建设会议精神、违纪违法典型案例，警醒干部职工以反面典型案例为鉴，深刻汲取教训，持续推进清廉机关建设。

2.争先提能，持续增强工会干部队伍能力本领。结合开展大兴调查研究、争当“实干家”、整治“太平官”工作，进一步加大工会干部培训、交流学习力度，推动工会干部不断提高自身素养和业务水平，切实为职工群众解难事、办实事，确保工会“办的事”精准对接职工“盼的事”。年内共举办厂务公开民主管理、工会财务管理、经审干部、产改工作等4期培训，参训300余人，全面加强了工会干部职工的工作能力和水平，激发了干事创业的动力，为富民县高质量发展贡献工会力量。引导全县各级工会干部始终保持绝对忠诚的政治信仰，勇争一流的智慧本领，求真务实的工作作风，敬业奉献的奋斗本色，做到忠诚、务实、清廉，想干、能干、会干。加强工会社会工作专业人才队伍建设，把更多优秀人才吸引到工会干部队伍中来，为工会专业人才的培养发展积蓄后劲，打造一支有信仰、有情怀、有担当的高素质专业化工会干部队伍。

3.务实苦干，工会各项工作成效显著。以工会精神擦亮党工共建品牌，将党联系职工群众的桥梁纽带作用和“受职工之托、忠职工之事、解职工之难、暖职工之心”的工会精神融入党建工作。县总工会党支部先后荣获“昆明市规范化建设五星级示范党支部”“富民县先进基层党组织”“富民县基层党建示范点”“富民县先锋矩阵”示范党建品牌等荣誉，构建党工共建示范平台8个。成功完成节能型机关创建、县级无毒示范单位创建，通过第一批“云南省集体协商提质增效达标晋级先进县”回头看复审考核。叫响“会聚职工 黎阳先锋”工会口号，通过强化思想引领、深化建功立业、做实维权帮扶，凝心聚力，团结引领全县广大职工群众听党话、跟党走，通过全面加强自身建设，在富民高质量发展中争先进位、当先锋。

（四）部门管理制度

建立了《富民县总工会财务管理制度》《富民县总工会机关工会经费支出管理规定》等，内部财务管理制度建立健全，严格执行《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》《富民县县级机关差旅费管理办法》《富民县县级会议费管理办法》等相关财务制度，使资金的保管、支出和审批等财务管理工作，走上制度化和规范化轨道，同时管理制度得到有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年总收入3412364.86元，公共预算财政拨款总收入3412364.86元。其中基本支出拨款收入3412364.86元，占财政拨款总收入的100%。2023年财政总决算公共财政总支出3412364.86元，其中基本支出3146092.86元，占总支出的92.2%，项目支出266272.00元，占总支出的7.8%。

（六）政府采购情况

我单位2023年政府采购安排资金0元。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日的固定资产105520.00元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

发挥工会主力军作用，坚定走中国特色社会主义工会道路；认真履行加强基层工会建设的主体责任，依法推进基层工会规范化建设；切实做好困难职工帮扶工作，认真开展节日送温暖和日常帮扶救助活动，切实履行维权维稳职能；积极构建服务职工工作体系推行会员普惠制；做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定；加强组织建设依法推进基层工会规范化建设全力抓好“县级工会加强年”专项工作；全面抓好工会工作；狠抓干部队伍和党风廉政建设。我单位根据财政要求，严格进行绩效目标管理，通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了机关整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

（二）部门项目具体计划目标

根据《中华人民共和国预算法》《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）文件要求，对2023年度财政支出开展绩效评价自评工作。2023年我单位开展了创业担保贷款工作奖补专项资金项目预算支出自评。

三、评价结论

（一）主要绩效

富民县总工会对绩效情况进行了自评，2023年本单位取得的主要成效有：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实县委和市总工会的工作部署，全面把握党对工会引导、服务职工和维护职工合法权益工作提出的新任务、新要求，深入推进中国特色社会主义工会发展道路学习宣传实践活动，准确把握2023年经济工作总体要求和主要任务，进一步统一思想，提高认识，坚定走中国特色社会主义工会道路的信心和决心，在实现“十四五”规划宏伟目标中充分发挥工会组织的重要作用和工人阶级的主力军作用；将学习宣传贯彻党的二十大精神与“党建带工建、工建促党建”紧密结合，在全县基层工会大力开展“品牌工会”、“特色工会”创建活动，做到“工会组织亮牌子、工会主席亮身份”，积极推进职工建功立业活动。做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定；认真开展大练兵和职工技能提升取证培训工作；加大政务公开力度；推进依法治会建设；加强党风廉政建设。

（二）评价结果

自评组从财政供养人员控制率、“三公经费”控制率、预算分析、支出情况、资金结余情况、内部管理制度健全性分析、预决算信息公开性和完善性分析、工作目标完成情况、绩效目标情况、社会公众或服务对象满意度及主要做法进行了评价，并提出存在问题及建议，绩效自评综合得分97分，自评等次为优。

四、主要经验做法

召开有关绩效评价的专题会议，传达学习贯彻绩效评价相关文件精神及工作部署，通过广泛征求意见，充分发扬民主，集体讨论研究等程序，及时完善了相关制度，明确了实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价工作与每个科室和全体工作人员的工作挂钩，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。注重以各项民生工程的实施为载体，将绩效评价具体化。

五、存在的问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

六、改进措施及建议

在今后的预算支出绩效评价工作中，不断补充完善我单位的绩效评价指标，全面反映部门绩效水平；通过实施绩效管理工作，将绩效理念贯穿到资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素；科学合理做好预算编制工作，细化预算编制，并加强经费使用跟踪监督，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，提高资金使用效率；进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率。

附件1：富民县总工会2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县总工会2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表