富民县赤鹫镇人民政府实用性村庄规划编制项目 资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实习近平总书记关于村庄规划的重要论述和指示精神，落实中央和省委农村工作会议精神，落实新发展理念，构建农村新发展格局，推动农村高质量发展。“干部规划家乡行动”要坚持基层党组织对村庄规划工作的领导，建立多方参与的村庄规划工作机制；坚持村民主体，尊重村民意愿，充分发动群众参与村庄规划；坚持“多规合一”，编制集农村产业发展、基层党建、人才发展和国土空间开发保护为一体的实用性村庄规划；坚持先规划后建设，无规划不投入，将村庄规划作为开展乡村建设的法定依据。
2. 项目实施情况。
对赤鹫镇10个村委会进行“多规合一”实用性村庄规划编制工作，目前已全部完成规划编制，除赤鹫村委会外9个村委会完成规划省级入库，赤鹫村委会入库工作正在进行中。
3. 资金来源及使用情况。
资金主要来源为市级、县级资金及自有资金，目前共支付51.9万元。
4.组织及管理情况。
项目由赤鹫镇人民政府发包第三方开展实施，中标设计单位为广州黄埔建筑设计院有限公司云南分公司，2021年度完成永富、阿纳宰、普桥、平地、咀咪哩5个村委会村庄规划编制工作，2022-2023年度完成赤鹫、龙潭、玉屏、东核、普黑泥5个村委会村庄规划编制工作。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1. 总目标。
在全省范围内广泛动员国家公职人员，深入基层为民办实事，服务基层发展，充分发动和依靠群众，开展“干部规划家乡行动”，编制“多规合一”的实用性村庄规划，促进乡村振兴。自2021年起，利用3年时间，按照2021年底前完成30%、2022年底前完成40%、2023年完成其余30%的计划，完成全省行政村、农村社区村庄规划编制。通过规划，打造各具特色、风格各异的美丽村庄，实现基层党建有提升、村庄发展有目标、产业发展有布局、耕地保护有实效、重要项目有安排、生态环境有管控、自然景观和文化遗产有保护、农村人居环境有改善、乡村治理有成效。
2.年度目标。
（1）产出目标。
2021年度完成永富、阿纳宰、普桥、平地、咀咪哩5个村委会村庄规划编制工作，2022-2023年度完成赤鹫、龙潭、玉屏、东核、普黑泥5个村委会村庄规划编制工作。
（2）效果目标。
2021年度完成永富、阿纳宰、普桥、平地、咀咪哩5个村委会村庄规划编制工作，2022-2023年度完成赤鹫、龙潭、玉屏、东核、普黑泥5个村委会村庄规划编制工作。
（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意）
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为加强赤鹫镇“多规合一”实用性村庄规划编制工作开展及资金的管理，在项目管理中做到科学规划，合理布局。统一标准。严格按实施方案要求、质量要求、强化监管工作，严格按相关程序和规范开展，确保按期按质按量完成规划编制工作。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。严格按照相关标准，对项目进行充分全面的评价，做到绩效评价准确规范。
（2）公开公正。对绩效评价情况及时进行公开公示，让绩效评价过程、结果都透明化。
（3）绩效相关。做好相关绩效前期收集整理工作，在录入绩效中严格标准录入，在绩效评价中实事求是有迹可循。
2.绩效评价方法。
一是成立项目绩效评价工作组，成员为财务科、项目科及阿纳宰委会为成员的绩效评价工作领导小组，来开展绩效评价工作。二是以财务部门为主，其它部门负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作；三是项目由村委会负责组织招标实施，选择优良的施工队伍进行施工；四是项目完工后由赤鹫镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。
三、评价结论
（一）评价结果
赤鹫镇“多规合一”实用性村庄规划编制项目绩效自评结果与实际实施结果数据相一致，自评结果真实有效，向社会公开。
（二）主要绩效
实现赤鹫镇各村在项目建设过程中有实际规划目标，对村庄今后发展方向有据可依，严格按照规划先行的原则合理报批建设用地等。
四、成本效益分析。
资金设立专帐专户，由专人负责管理，并在每次项目实施后，向群众公开、公布资金使用情况，接受群众监督，任何人不得以任何理由挪用资金，挤占资金。项目完成后，先由镇人民政府初验，再由县级相关部门对项目检查验收。验收完后及时将相关材料归档移交，加强日常监管。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
绩效自评工作是对项目实施情况的总结，有利于工作的进一步改进和提高，很有必要，赤鹫镇“多规合一”实用性村庄规划编制项目按照上级相关要求稳步推进。按照项目绩效评价工作组要求来开展绩效评价工作。以财务部门为主，其它部门负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作；项目完成后由赤鹫镇人民政府及县级相关部门组织进行审核，审核通过后，划拨补助资金。
（二）存在的问题
一是上级资金及自有资金紧缺；二是设计单位人员变动平凡，上级对规划的要求时有变更，导致项目推进缓慢。
附件1：赤鹫镇人民政府2023年度“多规合一”实用性村庄规划编制项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
赤鹫镇人民政府2023年度“多规合一”实用性村庄规划编制项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 8 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 11 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 5 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 5 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 93 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
