富民县赤鹫镇人民政府龙福村2023年乡村建设示范项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
永富村委会是赤鹫镇政治、经济、文化中心，位于富民县中部，距离富民县城20公里，全村有乡村人口499户1588人，民族以汉族为主，属于半山区农业村，阿纳宰村委会龙福村（易地搬迁安置点），位于永富村委会辖区内，共安置永富村委会龙发四个社的农户68户131人和阿纳宰村委会小河口、龙华、龙源村农户39户147人，共计安置群众107户278人，其中脱贫户11户36人。
推进赤鹫镇相关基础设施建设和优势产业培育，聚力打造全县重要的“三农”融合发展产业示范区，为全镇全域农产品交易的发展推广与人气聚集蓄势，为后续其他片区及功能的导入做好铺垫，将赤鹫镇龙福村打造成“布局合理、产业兴旺、设施完善、环境优美、人民安居”的美丽新农村。
2. 项目实施情况。
新建村级组织活动场所（农产品交易中心）建筑面积约990.19平方米、无害化公厕建筑面积约120平方米，以及室外相关附属设施。
3. 资金来源及使用情况。
项目预计总投资678万元，其中：申请中央财政资金670万元，地方财政配套资金8万元。
4. 组织及管理情况。
（1）镇级组织管理
为加强对富民县赤鹫镇龙福村2023年乡村建设示范项目建设工作的组织、监督和管理，确保项目的顺利实施，赤鹫镇主要领导亲自抓，分管领导具体抓，并抽调相关的部门和人员，成立了整、村两级项目实施领导小组及办公室，负责项目具体实施。
乡领导小组下设办公室在镇乡村振兴科，工作人员从领导小组成员单位抽调，负责富民县赤鹫镇龙福村2023年乡村建设示范项目申报、实施等各项具体工作。
（2）村委会及项目村组织管理
阿纳宰村委会也同时成富民县赤鹫镇龙福村2023年乡村建设示范项目领导小组和民主管理小组，负责现场综合协调、开展调查摸底、入户听取意见、拟定方案、矛盾纠纷调处等工作。在充分征求村民意见的基础上，编制《富民县赤鹫镇龙福村2023年乡村建设示范项目实施方案》，并将确定的建设项目在村内进行公示。实施方案经专家评审后，严格按照实施方案确定的建设范围、建设内容、建设规模进行实施，不得随意变更建设地点、内容与规模，确保项目计划的严密性与严肃性。落实专人，做好工程实施前、实施中和实施后的相关图片资料的收集、整理和归档，做好新旧对比的成果展示。做好项目的统计、简报、信息收集与反馈。定期或不定期地向上级主管部门及有关部门报告工程建设质量、进度与资金使用等情况。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1. 总目标。
赤鹫镇龙福村2023年乡村建设示范项目以实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，以脱贫攻坚成果巩固拓展、防止返贫致贫为目标，加强组织领导、稳定政策措施、完善帮扶机制、强化支持重点，进一点做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范创建工作。
2.年度目标。
（1）产出目标。
坚持规划先行，加强基础设施建设投入，进一步提升村内人居环境，采用“村级合作社+企业+农户”和“村级合作社+基地+农户”等村企合作、租赁的模式，进一步高效利用项目设施，力争走出一条共同富裕的乡村振兴路子。
（2）效果目标。
经济效益：项目建成后，必助力农业科学化、集约化发展，将为农村经济增收创造条件、使群众提高获得感、幸福感以外，还改善了人居环境。项目施工期间人工尽量选用本村及周边村寨成员培训上岗为主，一般工程人工费占工程造价30%，本项目预计可为周边村民创造直接收益200万元左右。项目建成后，将带来大量的人流，可实现农业赋能旅游业发展，预计能为周边群众每年增收户均1000元。
社会效益：该项目建设优势明显，符合国家农业产业政策发展的方向，为农村种植户提供农产品展示、销售环境，项目建设将延伸农产品的仓储、销售产业链，有力地推动当地资源优势走出去，推动行业进一步发展，提升农产品质量和市场竞争力，从而促进当地包装运输业、物流服务业等产业的发展，对促进当地农业的产业结构调整、促进经济发展，推动山区农民增收致富，实现农业主导产业强镇的发展目标具有更深远的积极意义，真正使龙福村农特产品走出去，实现收购、展示、交易促农增收。
生态效益与可持续发展：本项目的实施将将改善区域环境，提高周边人居环境的标准，可实现经济与环境良好互动，与自然和谐发展，必将进一步完善周边群众生产生活条件，增强群众信心，缩小发展差距，促进生态农业发展，加快推进乡村振兴步伐。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为加强赤鹫镇龙福村2023年乡村建设示范项目及资金的管理，在项目管理中做到科学规划，合理布局。科学选址，合理布局。统一建设标准。严格按实施方案要求、质量要求、操作程序施工，强化监管工作，严格按相关程序和规范施工，确保了工程质量，确保按期按质按量完成项目建设。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。严格按照相关标准，对项目进行充分全面的评价，做到绩效评价准确规范。
（2）公开公正。对绩效评价情况及时进行公开公示，让绩效评价过程、结果都透明化。
（3）绩效相关。做好相关绩效前期收集整理工作，在录入绩效中严格标准录入，在绩效评价中实事求是有迹可循。
2.绩效评价方法。
一是成立项目绩效评价工作组，成员为财务科、项目科及阿纳宰委会为成员的绩效评价工作领导小组，来开展绩效评价工作。二是以财务部门为主，其它部门负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作；三是项目由村委会负责组织招标实施，选择优良的施工队伍进行施工；四是项目完工后由赤鹫镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。
三、评价结论
（一）评价结果
赤鹫镇龙福村2023年乡村建设示范项目绩效自评结果与实际实施结果数据相一致，自评结果真实有效，向社会公开。
（二）主要绩效
争取财政专项衔接资金实施新建村级组织活动场所（农产品交易中心）建筑面积约990.19平方米、无害化公厕建筑面积约120平方米，以及室外相关附属设施。实现农产品交易中心及周边设施建设的完成。
四、成本效益分析
项目公示期满后，选举产生项目实施组和监督组。资金设立专帐专户，由专人负责管理，并在每次工程实施后，向群众公开、公布资金使用情况，接受群众监督，任何人不得以任何理由挪用资金，挤占资金。项目完成后，先由镇人民政府初验，再由县级相关部门对项目检查验收。验收完后及时将相关材料归档移交，加强日常监管。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
绩效自评工作是对项目实施情况的总结，有利于工作的进一步改进和提高，很有必要，赤鹫镇龙福村2023年乡村建设示范项目按照上级相关要求稳步推进。按照项目绩效评价工作组要求来开展绩效评价工作。以财务部门为主，其它部门负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作；项目完工后由赤鹫镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。
(二)存在的问题
一是上级资金投入不够，群众自筹以及地方财政整合资金较为困难；二是前期组织准备工作准备不足；三是竣工资料收集整理质量参差不齐。
（三）建议和改进措施
一是制定切实可行的统一竣工资料收集整理标准，严格把关；二是统一竣工资料质量，积极完善相关资料存档；三是督促认真做好项目实施前期准备工作，使工作顺利开展。
附件1：赤鹫镇龙福村2023年乡村建设示范项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
赤鹫镇龙福村2023年乡村建设示范项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 4 | -2 | 受经济大环境影响，农业赋能旅游业带动周边村民增加经济收入未达预期效果。 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7 | -1 | 受经济大环境影响，项目直接和间接影响效果相比预期有所下降。 | ||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 97 | -3 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
