一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。

赤鹫镇原名“凤昇乡”，寓意为“凤凰升起的地方”，位于昆明市西北部，距昆明主城42公里、富民县城20公里，总面积167平方公里，东接款庄、散旦镇，南连永定街道、大营街道，西邻罗免镇，北靠禄劝县。全镇下辖10个行政村、71个村民小组，10270人（其中：农村人口8585人）；设基层党组织16个，共有党员660人。赤鹫境内地形地貌复杂多样，地势东高西低，属低纬度高原季风气候特征，立体气候明显，全年平均气温16.7℃左右，全年降水量约900毫米，相对湿度为74%。日照数年均2264小时，光辐射总量123.8大卡每平方米，无霜期318天；平均海拔为2189.5米，最高海拔2673米；螳螂川穿境而过，使赤鹫山水环绕、乡村优美，立体气候明显，生态资源丰富，森林覆盖率达75.1%，适宜发展多元化的农业种植和农旅融合产业。

赤鹫镇永富村2022年成功创建为全国乡村旅游重点村，辖区内富民乡村宝贝农业开发有限公司开发的半山耕云景区年接待人数50万人次。赤鹫镇巳在永富龙福村约6亩集体建设用地上（根据昆明市自然资源和规划局关于富民县2023年度第二批次村庄建设用地土地勘测定界市级备案意见＜备案编号：市级备案[ 2023】0103>，此项目土地使用合规），巳投资678万元新建村级综合服务中心以及室外相关附属设施，与辖区富民乡村宝贝农业开发有限公司（半山耕云）合作经营，共同打造3A级景区。永富村、普桥村、东核村将在该地块继续投入资金，建设农产品加工销售中心，出租给企业经营管理。

2.项目实施情况。

项目建设建筑面积441平方米的农产品加工销售中心。主要用于农产品储存、分拣、包装、线下销售，以及开展电商销售、网络直播等线上销售。架设水厂到农产品加工销售中心消防水管900米(DNllO锁锌管），配备消防栓等消防设施。

3.资金来源及使用情况。

该项目计划在永富村约6亩的集体建设用地上，建设农产品加工销售中心。项目计划总投资217.8万元，其中，申请中央财政衔接资金210万元，村集体投入7.8万元。

4.组织及管理情况。

一是镇级组织管理。为加强对项目建设工作的组织、监督和管理，确保项目的顺利实施，赤鹫镇主要领导亲自抓，分管领导具体抓，并抽调相关的部门和人员，成立了整、村两级项目实施领导小组及办公室，负责项目具体实施。

乡领导小组下设办公室在镇基层党建办，工作人员从领导小组成员单位抽调，负责项目申报、实施等各项具体工作。

二是村委会及项目村组织管理。永富村、普桥村、东核村也同时成立项目领导小组和民主管理小组，负责现场综合协调、开展调查摸底、入户听取意见、拟定方案、矛盾纠纷调处等工作。在充分征求村民意见的基础上，编制项目实施方案，并将确定的建设项目在村内进行公示。实施方案经专家评审后，严格按照实施方案确定的建设范围、建设内容、建设规模进行实施，不得随意变更建设地点、内容与规模，确保项目计划的严密性与严肃性。落实专人，做好工程实施前、实施中和实施后的相关图片资料的收集、整理和归档，做好新旧对比的成果展示。做好项目的统计、简报、信息收集与反馈。定期或不定期地向上级主管部门及有关部门报告工程建设质量、进度与资金使用等情况。

（二）绩效目标

预算批复（申报）绩效目标

1.总目标。

项目建成后出租给富民乡村宝贝农业开发有限公司经营管理，企业第一、二年按投资金额7％的比例支付租金15万元给3个村委会；第三、四、五年桉投资金额8％的比例支付租金，后续视企业经营情况商定租金。产生的租金3个村平均分配。既解决企业扩大经营销售场地不足的问题，又为3个村增加村集体收入，同时也能带动本地群众就业务工，实现村级、群众和企业三赢局面。

2.年度目标。

（1）产出目标。

农产品加工销售中心建成后，用于农产品储存、分拣、包装、线下销售，以及开展电商销售、网络直播等线上销售。可培育一批在农村电子商务领域创业的人才及企业，提高就业转化率。

（2）效果目标。

经济影响分析：项目建成后，将带动半山耕云规范化、标准化运营，必将对乡村旅游业有着具有巨大的推动作用。同时将为农村经济增收创造条件、使群众提高获得感、幸福感以外，还改善了人居环境，可以吸引投资，加快片区的建设速度，促进经济发展，增加税收和财政收入。项目施工期间人工尽量选用本村及周边村寨成员培训上岗为主，一般工程人工费占工程造价30%，本项目预计可为周边村民创造直接收益60万元左右。项目建成后，预计将为3个村直接产生租金收入15万元（每个村5万元）。其中，承租企业收益来源包括但不限于：农产品销售预计年收入40万元；农产品储存、分拣、包装、物流基地（由镇供销社负责全镇特色林果等产品收购，由企业依托自身资源进行包装销售）。项目建成后，将带动集镇消费能力，预计旅游业能为周边群众每年增收户均1000元。

社会影响分析：项目建设对于丰富赤鹫当地旅游资源，提高当地旅游承载能力、服务能力、增强旅游吸引力和市场竞争力，对赤鹫的旅游事业发展有着积极而长远的意义。农产品加工销售中心建成后，接待游客能力每天可以达到1000人，可直接解决永富村以及周边200多人剩余劳动力就业，同时带动周边大约300人自主发展农家休闲业，增加当地的社会经济收入。项目建设符合赤鹫镇农业发展规划，有利于提高全镇农民人均收入，对提高现有农贸市场整体经营状况水平是十分必要的。从根本上提高了农产品竞争力，进一步加强农村市场体系建设，此次建设任务将，促进农村市场契约化、市场规范化、市场组织化建设和市场设施现代化建设。将实现农业发展新阶段，农业和农村经济结构战略性调整和农民的收入较快增长这一中心任务。

生态环境影响分析：项目的建成将为全镇创立了一个可持续发展的生态产业模式，既巩固了新农村成果，又找到了以自然资源为综合开发的突破口，充分利用了以半山耕云为依托的旅游集群，结合赤鹫镇独特的地理环境优势，创出了一条以生态环境来开发旅游，以旅游开发来保护环境的路子，对生态工程建设和利用起到了重要的示范作用。通过实施国家级森林乡村、绿美村庄等项目实施，广泛发动群众通过认捐、认种等方式，参与“家家多种几棵树”等活动，可进一步提升村庄绿美水平，进一步增加赤鹫镇绿色旅游资源体量，促进赤鹫镇省级“绿美乡镇”提质增效。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范。

（2）公开公正。

（3）绩效相关。

2.绩效评价方法。

项目单位根据绩效评估标准进行自评，并自我评定项目总体执行情况的优、良、中、差。自评：优。

三、评价结论

（一）评价结果

永富村等3个村跨村联建农产品加工销售中心项目绩效自评结果与实际实施结果数据相一致，自评结果真实有效，向社会公开。

（二）主要绩效

支持高校毕业生、退役军人、农民工等群体返乡创业，为返乡创业群体提供便捷优惠的公共服务，落实好返乡入乡创业所需的实用性培训、资金、场地、用工、营销等扶持政策，培育一批在农村电子商务领域创业的人才及企业，提高就业转化率。本项目除了农产品储存、分拣、包装、线下销售，追主要的是提供了一个开展电商销售、网络直播等线上销售销售的平台，符合当下市场发展需要，也可培育一批在农村电子商务领域创业的人才及企业，提高就业转化率。所以本项目政策支持充足。

项目建成后出租给富民乡村宝贝农业开发有限公司经营管理，企业第一、二年按投资金额7％的比例支付租金15万元给3个村委会；第三、四、五年桉投资金额8％的比例支付租金，后续视企业经营情况商定租金。产生的租金3个村平均分配。既解决企业扩大经营销售场地不足的问题，又为3个村增加村集体收入，同时也能带动本地群众就业务工，实现村级、群众和企业三赢局面。

四、成本效益分析。

（一）投资估算

建设项目总投资217.80万元，建设投资构成如下：

第一部分费用（工程费用）：210.00万元，占投资总额的96.42%；

第二部分费用（工程建设其他费用）：5.20万元，占投资总额的2.39%；

第三部分费用（基本预备费）：2.60万元，占投资总额的1.19%。

（二）盈利能力分析

本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由专业人员供职外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供就业机会，吸收农村再就业人员与闲置人口再就业，将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定:此外，项目的实施可带动农副产品及相关行业上下游产业的发展，为解决赤鹫镇“三农”问题产生巨大而深远的影响，对于搞活农村经济、增加农民收入、提高农民生活水平有着非常重要的意义。

（三）财务可持续性分析

认真贯彻国家有关法规和政策，建立健全财务管理制度，依法筹措和使用项目建设专项资金，项目资金由乡财政所单独建账，专人、专账管理，封闭运行，坚持做到开支合理，账目收支明确，账务公开。资金管理部门不得滞留项目资金，严禁挤占、挪用、贪污等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.本项目符合国家政策要求，符合赤鹫镇农旅融合优势资源推广，带动镇域经济建设的政策要求。

2.推进赤鹫镇相关基础设施建设和优势产业培育，聚力打造全县重要的“三旅”融合发展产业示范区，为全镇全域旅游发展的形象推广与人气聚集蓄势，为后续其他片区及功能的导入做好铺垫，将赤鹫镇永福村打造成“布局合理、产业兴旺、设施完善、环境优美、人民安居”的美丽新农村。

3.项目建设地点，建设场址地质稳定，项目建设具备实施条件。

4.项目建设规模和内容符合相关建设标准和规范要求。本项目的设计以实现项目建设目标，发挥项目建设功能为准则。专业方案所采用的设计依据全面、可靠、合理，方案具备实施可行性。

5.项目的环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措等方案具有可行性。

6.项目建设具有良好的社会、经济效益。

本项目建设指导思想明确，社会、经济效益显著，功能布局科学合理，项目管理措施具体，建设资金有保障，建设条件已具备，建设时机已成熟。

（二）存在的问题

一是集体自筹较为困难；二是前期组织准备工作面向农村及农户，协调难度大，容易造成工期拖延问题；三是资料收集整理质量参差不齐。

（三）建议和改进措施

项目实施能收到较好的社会、资源、环境效益，但资金落实，运作管理任是项目成败的关键因素，因此，建议项目实施单位要注意与有关部门的紧密合作，加快各项前期工作办理进度，完善相关手续，科学制定工程施工技术方案；同时加强项目管理，把握好工程质量关，最大限度的发挥效益。

附件1：赤鹫镇2023年度永富村等3个村跨村联建农产品加工销售中心项目资金支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

赤鹫镇2023年度永富村等3个村跨村联建农产品加工销售中心项目资金支出绩效评价指标体系及打分表