罗免镇10万羽现代化蛋鸡场建设产业项目资金支出绩效自评报告
一、 项目基本情况
罗免镇10万羽现代化蛋鸡场建设产业项目，项目共投入中央衔接资金150万元。
1. 立项背景及目的
罗免镇10万羽现代化蛋鸡场建设产业项目涉及蛋鸡养殖场建设，项目由镇根据受惠农户情况，研究项目可行性，并向县委组织部、县财政局、县农业农村局申报审定批复后实施。
2. 项目实施情况
（一）建设目标
该项目拟计划在现有存栏15万羽产蛋鸡的基础上，新建2栋自动化产蛋鸡舍扩大10万羽养殖规模量，年内达到25万羽养殖规模。对原建蛋鸡生产设施设备进行完善和升级改造（自动化精准环境控制系统、数字化精准饲养管理系统、饲养生产废污无害化系统、标准化和数字化饲料生产供给系统、蛋鸡场生产管理与营销管理平台），公司拟计划陆续建设自动化蛋鸡舍12栋，建成达到年存栏量60万羽的规模自动化养殖鸡场。
（二）建设内容
①新建标准化自动化产蛋鸡舍2栋（每栋养殖5万羽规模），以及建设中央集蛋车间（集蛋、分蛋、清蛋、包装和低温存蛋）。
②生产辅助工程建设。包含饲加工与调制车间、预混料加工车间、饲料化验分析室、兽医卫生保健与化验室、仓贮与物流区、无害化处理房和毁化炉、中央集粪坑和装卸斗槽、有机肥加工车间、污水处理池等。详见表1-1。
表1-1 土建工程一览表
序号 | 工程名称 | 建设面积 (㎡/m3) | 结构 |
一 | 主体工程 | 1600 | |
1 | 自动化产蛋鸡舍 | 1200 | 钢架、5层叠层、2栋 |
2 | 自动化育雏-育成鸡舍 | 220 | 钢架、4叠层、1栋 |
3 | 自动化集蛋、分蛋、消毒、包装中心 | 100 | 钢架、1栋 |
4 | 鸡蛋保鲜库(4~7℃) | 80 | 框架/砖砌+控温材料 |
二 | 辅助工程 | ||
1 | 饲加工与调制车间 | 400 | 框架 |
2 | 预混料加工车间 | 100 | 框架 |
3 | 饲料化验分析室 | 20 | 砖混 |
4 | 无害化处理房和毁化炉 | 20 | 砖混 |
5 | 中央集粪坑和装卸斗槽 | 100 | 砖砌/砼 |
6 | 有机肥加工车间 | 1000 | 框架 |
③设备工程。购置和安装自动化精准饲养生设备、数字化精准生产与管理设备、自动化精准环境控制系统设备、自动化精准全价饲料生产与供给设备、饲料分析化验设备仪器、兽医卫生保健与化验室设备仪器、闭路监控系统等设备详见表1-2。
表1-2 设备工程一览表
序号 | 设备名称 | 数量 (台/件/套) | 规格型号及厂家 | 备注 |
一 | 主要设备 | |||
1 | 育雏-育成全套自动化饲养设备 | 1 | 9CLXY-4288 | 含：笼架、清粪、喂料、供水、通风、自动控制、Gx智能环境控制（Gx智能环境控制、GX农场智能管理、GX手机报警系）统等 |
2 | 产蛋鸡成套自动化饲养设备 | 1 | 9CLXD-4240 | 含：笼架、清粪、喂料、供水、通风、集蛋、自动控制、Gx智能环境控制（Gx智能环境控制、GX农场智能管理、GX手机报警系）统等 |
3 | 全价饲料储料塔 | 1 | 广州泰洋牧业机械厂 | 贮料塔（18吨/个、10吨/个、8吨/个）、输料管道系统、行车式自动喂饲机 |
4 | 蛋鸡场精准管理与营销平台系统 | 1 | ||
5 | 饲料原料储料塔 | 1 | 广州泰洋牧业机械厂 | 贮料塔（18吨/个、10吨/个、8吨/个）、输料管道系统、行车式自动喂饲机 |
6 | 中央集蛋系统 | 1 | 皮带式回旋输送系统 | |
7 | 鲜蛋保鲜库设备 | 1 | ||
二 | 附属设备 | |||
1 | 生产管理设备 | |||
1. 1 | 育成鸡上笼转运推车（辆） | 10 | 非标/自制 | |
1. 3 | 高压冲洗机（台） | 4 | ZT-3 | |
1. 4 | 焚烧炉（台） | 1 | 9R-20/自制 | |
1. 5 | 电动断喙器（台） | 3 | 9DQ-4型 | |
1. 6 | 水泵（台） | 3 | CR15-14/广州泰洋牧业机械厂 | |
1. 7 | 水泵控制板（个） | 3 | 广州泰洋牧业机械厂 | |
1. 8 | 立式不锈钢多级泵（台） | 1 | CDLF16-160/上海东泵 | |
1. 9 | 控制柜（台） | 3 | 15KW/上海东泵 | |
闭路监控设备 | 1 | 飞利浦 | ||
1. 10 | 场内饲料转运推车（辆） | 4 | 自制 | |
1. 11 | 场内废物转运推车（辆） | 4 | 自制 | |
2 | 化验室与兽医仪器、设备 | 1 | 国产 | |
3 | 饲料加工与调制机械 | |||
3. 1 | 饲料加工机组 | 1 | 牧羊-5000 | |
3. 2 | 预混料加工机组 | 1 | H-500 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 |
4 | 供电系统 | |||
4. 1 | 变压器 | 1 | 400KVA | 深圳安瑞普变压器有限公司 |
4. 2 | 柴油发电机 | 1 | 200KW | 福安宇通电机厂 |
4. 3 | 场内输电管网 | 1 | ||
4. 4 | 照明系统 | 1 | ||
三 | 其他 | |||
1 | 有机肥加工设备 | 1 | 国产 | 固液态分离机、翻堆机/行轨、烘干机、搅拌机、打包机等 |
2 | 生产和生活主供水管网 | 1 | PPR50&PPR32 | |
3 | 消防管道系统 | 1 | PPR50 | |
4 | 运输车辆 | 3 | 2t | |
合计 |
3. 资金来源及使用情况。
投入中央衔接资金150万元，资金来源情况均为财政拨款。
根据专项资金相关管理办法，我镇相应制定了项目管理制度、日常检查监督、工作计划、实施方案、合同管理、招投标管理、施工监理等办法并成立综合监督检查组，成员由纪检监察、乡村振兴、人大、民政、财政所等部门人员组成，负责监督检查项目实施情况和工作履职情况，严厉追究相关人员责任；严重违纪违规的，由纪检监察机关立案查处；构成犯罪的，移交司法机关处理。
4. 组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。
专项资金项目，由各村村民代表会和村党总支两委会通过自行决策、镇政府集中申报进入县级产业发展项目库，项目实施后，根据项目实施进程中的实际情况上报县组织部、县财政局、县农业农村局，同意后根据工程进度支付工程款。项目工程完工后由村初验、镇本级复验，县级抽查终验审计后支付尾款。
（二）绩效目标。
1. 总目标。
2023年我镇根据县委组织部、县财政局、县农业农村局项目安排。总量安排资金150万元，完成年度目标任务的100%并通过镇本级及县级验收。
2. 年度目标。包括产出目标、效果目标。
罗免镇10万羽现代化蛋鸡场建设产业项目：
数量指标：在现有存栏15万羽产蛋鸡的基础上，新建2栋自动化产蛋鸡舍扩大10万羽养殖规模量，年内达到25万羽养殖规模。
质量指标：项目（工程）验收合格率100%。
时效指标：项目（工程）完成及时率100%。
成本指标：财政补助150万元。
经济效益指标：村集体增收金额≥4.96万元。
可持续影响指标：工程使用年限≥10年。
服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95%。
二、 绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
1. 前期调研。
2. 研究文件。
3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计。
（三）绩效评价原则、评价方法
1. 绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2. 绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
（四）绩效评价实施过程
1. 数据填报和采集。
2. 社会调查。
3. 数据分析和撰写报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
三、 评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1. 评价结果。
根据相关文件精神，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查项目支出、有关账目，收集整理了支出相关资料，根据定量分析及定性分析。
2. 主要绩效。
罗免镇糯支村蛋鸡养殖场建设项目，项目共预算投入中央衔接资金150万元。完成情况与申报绩效目标一致。
四、 成本效益分析。
通过分析，罗免镇专项资金没有违规使用情况，2024年所有项目已建设完成，会计核算规范完整，严格按照相关规定审批拨款，资金全部兑付完毕，无结余资金。
五、 主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确时间要求，落实责任分工，确保项目顺利进行。
二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
（二）建议和改进措施。
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。
富民县罗免镇人民政府
2024年4月8日
滇公网安备 53012402000111号
