富民县国家综合档案馆2023年爱国主义教育基地建设项目资金支出绩效评价报告
富民县国家综合档案馆2023年爱国主义教育基地建设项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
按照市委主要领导、县委主要领导关于抓好档案馆业务建设评价问题整改工作的批示要求以及《中共昆明市委办公室<关于抓好综合档案馆业务建设评价问题整改的督办通知>》（市委办〔2022〕34号）要求，为切实抓好《云南省档案局办公室关于富民县档案馆业务建设评价情况的通报》（云档办发〔2022〕20号）中指出的“未创建社会教育基地或实践基地、廉政基地”问题整改落实工作。目的是在全社会大力弘扬爱国主义精神，传承富民光荣革命历史，赓续红色血脉的精神，
2.项目实施情况。
2022年底，由县档案馆牵头，委托第三方进行了初步设计，2023年，正式启动该项目建设，共计投入财政资金126.00万元，项目建设内容：主展厅长25米，宽7.3米，高4.3米。长方形空间，面积180平方米，容积达到780平方米；室内有五大一小六根梁柱，有长横梁及相关管道，可吊顶高度2.8米；展示厅外有长廊，长36米，宽1.93米，高约2.7米，长廊墙面可按行走方向制作相关展示内容，可展示面积约97平方米；外有独立多功能休息厅，室内面积52平方，设有休息区，会客区、档案展馆相关周边产品销售区等。目前，展厅布局完毕，相关设备安装及调试完成，正式对外免费开放，下一步将进行工程结算，审计等后续工作。
3.资金来源及使用情况。
2023年富民县国家档案馆爱国主义教育基地建设专项资金预算126.00万元，全部为富民县财政一般公共服务支出拨款，实际投入资金126.00万元，资金到位率100%结转资金0万元。富民县国家档案馆爱国主义教育基地建设专项资金由行政科统一管理，专项资金单独核算，专款专用，由财务室负责专项资金的核算。
4.组织及管理情况。
县委办成立了项目建设领导小组，县委办常务副主任任组长，成员由各副主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合。项目工作领导小组负责项目建设相关工作协调，项目实施及资金管理。按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目的实施进行监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。
（二）绩效目标。
1.总目标。
严格按预算支出，富民县国家档案馆爱国主义教育基地建设专项资金支出严格按相关制度审核支付，全年总支出未超过年初预算。
2.年度目标。
（1）产出目标。
完成富民县国家档案馆爱国主义教育基地展厅建设，将在全社会力弘扬爱国主义精神，传承富民光荣革命历史，赓续红色血脉。
（2）效果目标。
社会效益：爱国主义教育展厅建设是贯彻落实习近平总书记关于“要把理想信念的火种、红色传统的基因一代代传下去，让革命事业薪火相传、血脉永续”精神的具体举措，为全县党员干部、社会群众和青少年学生提供了一处可以实地直观接受革命历史教育的基地。
可持续影响：展厅结合富民县历史发展脉络，多层次、多方位展现富民的历史文化和经济社会发展情况，将鼓舞新时代富民各族干部群众，继续继承和发扬爱国主义精神，以更加坚定的信念，积极投身新时代改革发展的伟大事业；展厅发挥革命历史“资政、育人”功能，凝聚党心民心，继往开来、砥砺奋进，将为加快推动富民高质量发展作出更大贡献！
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次绩效评价目的在于全面了解2023年富民县爱国主义教育基地建设专项资金项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法。
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
本次绩效评价采用了成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、最低成本法。
三、评价结论
（一）评价结果。
富民县爱国主义教育基地建设专项资金项目实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据2023年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出2023年度富民县爱国主义教育基地建设专项资金项目综合评价自评分数为98分，绩效评价等次为“优秀”。
（二）主要绩效。
完成富民县国家档案馆爱国主义教育基地展厅建设，在全社会大力弘扬爱国主义精神，传承富民光荣革命历史，赓续红色血脉。
四、成本效益分析。
2023年富民县爱国主义教育基地建设专项资金项目资金收入126.00万元，支出126.00万元。资金使用合规合法，无截留、挪用等现象，资金使用产生了较好的社会效益；
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。
项目规划准备充分。制定了较完善的项目预算，对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。
（二）存在的问题。
预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。
（三）建议和改进措施。
下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化水平。
附件1：中共富民县委办公室2023年度富民县国家综合档案馆爱国主义教育基地建设项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
中共富民县委办公室2023年富民县国家综合档案馆爱国主义教育基地建设项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 4 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
