中共富民县委办公室2023年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置。

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。县委办内设综合科、秘书科、督查考评科、常委办公室、信息法规科、机要科、安全保密科、档案管理科、行政科等部门。县委办属独立核算的行政单位1个，执行行政单位财务管理制度。

2.部门编制。

县委办公室在职在编实有人数30人，其中：财政全供养30人；离退休人员10人；在编实有车辆3辆。

（二）部门职能。

围绕县委参与政务、处理事务、履行服务三大职能，县委办2023年主要围绕以下几个绩效目标开展工作：一是协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下联系左右；二是负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；三是负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；四是围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；五是及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；六是围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；七是负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；八是负责省、市领导的接待工作，负责市、县党委及办公室来客的接待工作；九是主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；十是根据<中华人民共和国档案法>及党和国家有关档案工作的方针、政策、统筹规划全县各乡镇、部门、企事业单位档案工作，依法收集、整理全县重要档案资料，开展保管保护工作，保证其完整与安全，开展馆藏档案信息资源，为全县经济建设服务。十一是承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况。

1.以政治统领为“魂”，把牢理想信念“方向盘”

始终坚持党委统揽全局、协调各方的基本原则，围绕党办政治机关属性，把讲政治贯穿到工作全过程。

始终把主题教育作为“着力点”。紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，把主题教育与中心工作紧密结合起来，切实回答好“五道思考题”，推动主题教育取得实实在在成效。全力配合县委主题教育办扎实开展主题教育工作，审定印发实施意见、实施方案等材料，高标准指导完成主题教育专题会、读书班等会议活动。以深化理论学习为基础，努力做到学在深处、干在实处、走在前列，县委办党支部制定印发《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习计划表》，坚持党支部带头学、全体党员干部职工深入学，切实推动理论学习走深走实、见行见效。以抓重点、攻难点、通卡点、破堵点为调研导向，县委办主任带头领题，围绕调研课题开展4次调研，其他班子成员围绕解决对口服务领域突出问题开展交流研讨，确保调查研究工作有方向、有行动、有研究、有对策、有结果。立足“三服务”工作实际，县委办党支部开列“为民解忧”实事计划3项，党员干部开列“为民解忧”实事清单项目8项，切实在为群众办实事中彰显主题教育成效。推深做实检视整改工作，建立“文稿起草必讨论、会议活动必跟学、会议结束必复盘”机制，以高质量、高水平服务县委决策。

始终把理论学习作为“压舱石”。严格执行“第一议题”制度，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要任务，时刻跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，引导党员始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。严格落实双重组织生活制度，认真落实“三会一课”制度，结合县委中心工作丰富主题党日活动，健全学习研讨交流、党员干部讲党课等行之有效的制度，认真开展民主评议党员工作，严格落实按时交纳党费制度。全年开展集中学习共40余次，主要领导讲党课4次，开展主题党日活动14次。

始终把能力提升作为“动力源”。坚持党管干部原则和好干部标准，坚持严格要求与倍加爱护并重，落实县委争当“实干家”、整治“太平官”工作要求，树立“十种鲜明导向”，制定《县委办公室开展争当“实干家”、整治“太平官”工作实施方案》，充分激发党办干部的工作积极性、主动性。组织开展“全体职工上台讲、全部业务均覆盖、专题讲授大比拼”的轮讲大课堂，按照相同专题“多人讲、大家评、共同改”机制，形成“上台讲—查不足—补短板—共提升”的业务提升闭环，现已开展30期轮讲大课堂。持续深化办公室系统业务培训，将培训方式由“大水漫灌”转变为“精准滴灌”，坚持“课堂+现场”教学模式，学员“菜单式”自助选学、随堂测试评比等方式，邀请省市办公系统相关处室领导或业务骨干现场授课，全县办公室系统业务水平得到有效提升。今年以来，共组织5期10个专题，800余人次的专题培训。

2.以服务中心为“要”，画好高质量发展“同心圆”

瞄准“坚强前哨”和“巩固后院”目标，认真践行“五个坚持”，深刻理解提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任的重要要求，从严从实推动各项工作任务落细落实，有力有效推动“三服务”工作上新台阶。

围绕统筹协调当好“协调员”。加强与县级领导和镇（街道）、县级部门之间的衔接，及时传达重要事项，确保政令畅通、运转有序、高效落实。扎实做好2023年“当好排头兵”高质量发展大竞赛、市域社会治理和全国农业科技现代化先行县建设等工作，严格落实24小时值班带班人员在岗纪律和重大突发紧急信息报送制度等，准确及时做好机要文电、领导批示等公文办理。值班人员从接报登记、文件运转、情况反馈等各项环节抓好落实，充分发挥上情下达、下情上传、统筹协调等作用，确保各项工作有力推进。

围绕以文辅政当好“参谋员”。探索建立提升“广度”“深度”“准度”3个度蓄势储能、优化“组队”“协作”“统稿”3个环节提升质效、聚焦“盘意图、盘内容、盘技法、盘素材”4个复盘的“334”文稿起草机制，构建文稿起草“提升链”，充分发挥参谋助手作用。高标准撰写县委领导讲话、报告、工作汇报等一批综合文稿，力求用精品文稿为县域经济社会高质量发展贡献力量。聚焦领导关注热点、改革发展重点、群众反映焦点，深入一线调研，加强综合分析研究，精心整理、及时报送工作信息，为领导决策提供高质量信息参考。2023年，全年组织起草综合文稿115余份，报送各类信息460余篇，完成全市党委信息量化考核目标任务的120%，编发《信息汇报》105期，编校每周《工作信息》通报46期。

围绕办文办会当好“服务员”。深入践行“三法三化”，组织开展“规范化、流程化、数字化”建设，全方位梳理业务流程，修订各类规范制度16项，制定核心业务流程图6张、校核对照清单4份，以“具体化”“图像化”“表格化”的方式规范业务流程，确保各项工作不出错、不遗漏、不断档，切实把牢质量关口。今年以来，高质量完成省市领导赴富民调研、“先行县‘院士行’活动”等10余次重大会议活动服务保障工作，收发办理密码电报、明传电报263份，批转办理上级文件612件、县级文件1780件，审核把关各类文稿255件，实现各项工作“无差错”“零失误”的工作目标。认真做好规范性文件报备和审查备案，全年向市委报备规范性文件38份、报备率100%。

围绕检查督办当好“督查员”。提升督查实效，把“督检考”作为督促检验工作落实情况的重要抓手。全面督查落实完成中央、省委、市委批交办事项，督查办结率92.5%。制定印发《关于进一步健全完善督办事项办理机制的规定》，优化督查方式、简化办结流程。2023年，聚焦“当好排头兵”高质量发展大竞赛、园区建设、产业发展等重点工作开展10余项专项督查，下发督办通知26个、通报33份，催办通知36个，交办督办事项62件，办结53件、办结率达85.48%。进一步优化县级综合目标管理绩效考核，目标设置突出差别化、注重实绩，精准制定全县57家目标责任单位差异化考核目标任务，科学合理设置指标，倒逼各级各方面把工作做在日常、功夫下在经常。

围绕档案工作当好“管理员”。加强档案执法检查和业务指导工作，全年开展执法检查22家，档案工作规范化管理示范复查14家，开展业务指导62家，覆盖人数770人次。进一步提升档案基础业务和信息化水平，组织开展应进馆档案集中接收管理工作，接收有关单位2734卷81901件档案，扎实推进档案“三合一”制度编制工作。持续提升档案工作队伍业务水平，积极组织参加昆明市2023年档案职业技能竞赛，并以总成绩第4名的好成绩荣获“优秀团队”荣誉称号，3名参赛选手均荣获“档案业务能手”称号。建成富民县国家综合档案馆爱国主义教育基地展厅，积极为富民建设贡献人文力量。

围绕机要保密当好“安全员”。牢牢扛起国家安全牵头责任，积极履行国安办职责，筹办县委国家安全委员会会议1次，分析研判各重点领域安全隐患。高度重视机要和保密工作，开展保密专项检查4轮次，检查机关单位40家，反馈督促整改问题112项，明确工作重心，传导责任压力。加强保密教育培训，开展全县保密业务培训1期，组织参加全市保密业务培训1期，开展保密知识“送教上门”专题培训2次。强化保密监管和服务工作，做好涉密会议保密服务保障和高考、高中学业考试、初中学业考试等国家统一考试保密监督管理工作。提升专用通信基础设施建设水平，常态化检修密码设备，全年文件传输零误差，确保密码通信畅通和国家秘密安全。

围绕服务保障当好“后勤员”。把好安全关，抓好县委机关日常管理，定期牵头研究机关管理中发现的问题，持续抓好安全保卫、公车管理、消防安全等工作，确保县委机关院内总体安全稳定。把好财务关，树牢过紧日子思想，严格财务管理，规范财务支出，严格做好预算、决算审核，用好办公室各项经费，确保财务工作规范有序、财务风险安全可控。持续做好会议筹备、基层调研、重要接待、单位人员管理等各类服务保障工作。切实抓好环境提升，创优机关办公环境，优化县委机关食堂管理、绿化保洁等各项服务，为干部职工营造良好的工作环境。

3.以清廉建设为“本”，当好廉洁自律“排头兵”

县委办紧密结合办公室工作实际，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，严肃党内政治生活，严明党的政治纪律和政治规矩，持之以恒纠治“四风”。

聚焦责任落实，压实主体责任。对《富民县2023年度党风廉政建设责任制工作要点》任务逐一分解，建立责任清单，明确各科室全面从严治党目标责任，做到每项工作有责任领导、有具体责任人，明确工作任务、目标要求和具体措施，以高度的政治自觉把党风廉政建设工作各项要求贯穿到办公室工作的全过程。2023年，专题研究全面从严治党和党风廉政建设工作2次，干部职工会议安排党风廉政建设工作、传达学习党风廉政建设相关材料共20余次，听取县委办班子成员落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任情况汇报11次。

聚焦作风转变，筑牢廉洁底线。深入开展以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，以“文山会海”问题切口持续推进清单化基层减负工作，科学制定文件会议年度计划并严格执行，动态监测发文开会情况。今年以来，全县制发的规章和决定、意见、通知等文件较2022年精简60件，精简6.2%；全县召开的党委、政府和部门所属单位工作会较2022年精简9次，精简5.4%。强化廉政风险防控，综合运用监督执纪“四种形态”，对一些苗头性、倾向性问题，及时提醒，批评教育，做到抓早抓小、防微杜渐。组织开展廉政风险点排查，逐一制定防控措施，开展有针对性警示教育，从严预防“四风”问题新变种及新形式腐败问题。积极参与“好家风在富民”活动，扎实开展新时代廉洁文化“强基行动”，引导干部职工不断夯实拒腐防变的思想基础。

聚焦监督制约，规范权力运行。县委办主任积极发挥牵头抓总作用，坚持从班子自身严起，聚焦办公室主责主业，严格履行第一责任人责任，全力支持派驻纪检组工作，认真开展县委办主任与班子成员之间、班子成员与班子成员、班子成员与科室负责人之间的谈心谈话活动，其中县委办主任与班子成员、科室负责人谈心谈话13人次，其他班子成员与科室负责人、普通干部谈心谈话45人次。严格执行民主生活会、“三会一课”等党的组织生活制度和领导干部报告个人事项制度，执行“三重一大”集体决策、末位表态、主要领导五项不直接分管制度，截至目前，累计召开主任办公会8次，研究决策46项重要事项，切实做到大事会议决策，小事分工负责。

聚焦意识形态，筑牢思想根基。以党的政治建设为统领，认真贯彻落实中央和省、市、县委意识形态工作责任制，坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握意识形态工作主导权，严格排查和管控意识形态领域风险点，密切关注重要节点和敏感时期的网络热点，加强舆论引导，筑牢网络安全屏障。

（四）部门管理制度。

县委办领导高度重视，按照《预算法》《会计法》等相关法律法规，结合自身实际，认真抓好办公室各项内部管理制度建设，制定了《中共富民县委办公室工作规范》《财务管理制度》《中共富民县委办公室“三重一大”决策制度》《中共富民县委办公室内控管理制度》等相关管理制度，进一步规范了办公室公务接待、公务用车使用管理、差旅费报销等财务管理工作。在财务报销过程中，严格执行单位一把手不分管财务规定，由分管后勤副主任分管财务，每一笔支出由分管领导进行审批、主要领导进行审核。超30000.00元的大额支出均提请主任办公会集体研究。报销的每一笔款项，均附具体支撑材料，做到了账实相符、账账相符。

（五）部门资金来源及使用情况。

县委办2023年部门财政拨款收入预算数1121.20万元，调整预算增加数为41.39万元，收入调整增加原因为工资结构性调整，由于本年度工资结构调整，工资性拨款收入增加，所以一般公共服务支出中本年收入数大于年初预算数。2023年财政拨款收入合计1162.59万元，全部为财政拨款，预算完成率100%。2023年财政拨款收入总体情况为：2013101-行政运行收入390.02万元，2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出收入628.32万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出收入48.97万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出收入8.78万元，2080799-其他就业补助支出收入1.05万元，2080801-死亡抚恤收入1.14万元，2101101-行政单位医疗收入21.61万元，2101102-事业单位医疗收入2.91万元，2101103-公务员医疗补助收入19.06万元,2101199-其他行政事业单位医疗支出收入2.55万元，2210201-住房公积金收入38.17万元。财政拨款支出为1101.23万元，财政拨款支出总体情况为：2013101-行政运行支出394.64万元，2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出562.35万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.97万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8.78万元，2080799-其他就业补助支出1.05万元，2080801-死亡抚恤支出1.14万元2101101-行政单位医疗支出21.61万元，2101102-事业单位医疗支出2.91万元，2101103-公务员医疗补助支出19.06万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出2.55万元，2210201-住房公积金支出38.17万元。2023年实际支出中：基本支出537.48万元，项目支出563.75万元。2023年年末结余结转资金为181.26万元。为进一步加强对财政资金的管理，严肃财经纪律，县委办严格按照财政部门的要求做好预算编制和执行管理。预算执行过程中，坚持“收支两条线”收支管理规定，认真抓好各项资金拨付工作。如根据工作需要确需追加预算部分，按照“一事一报”的原则和财政资金审批权限严格履行报批程序。严格结转结余资金管理，提高资金的使用效益。

（六）政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2023年，县委办编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，为政府购买服务项目，采购预算资金155.00万元，严格按照政府采购管理规定进行政府采购。

（七）固定资产情况。

截止2022年12月31日，县委办固定资产原值为1510.55万元，无形资产原值为0.63万元；其中房屋及建筑物原值为1208.49万元，通用设备原值为229.18万元（其中：车辆70.69万元），专用设备原值为16.49万元，图书、档案原值为0.91万元，家具、用具、装具及动植物原值为55.48万元；固定资产累计折旧为755.56万元，无形资产累计摊销为0.56万元；固定资产净值为755.10万元，无形资产净值为0.07万元，与2023年部门决算帐实相符。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

2023年，县委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于办公厅工作重要讲话和指示批示精神，深入学习领会全国、全省党委和政府秘书长会议精神和全市党委和政府办公室主任会议精神，在县委的正确领导下，紧紧围绕全县中心工作，坚持从适应新形势和新任务的工作要求出发，充分发挥参谋助手和协调保障作用，全力服务发展大局，充分发挥办公室参谋助手、桥梁纽带和窗口示范作用，确保县委各项工作高效运转。

（二）部门项目具体计划目标。

1.加强调查研究，严格落实县委决策部署。紧紧围绕全县大局和县委中心工作，抓住党委决策的重大问题和关注点，捕捉社会经济生活方面的热点和难点问题，随时抓住当前工作的新情况、新问题，有目的、有计划、有组织地深入基层、深入群众、深入实际中去调查研究，掌握第一手资料，准确反映客观真实情况，敏锐地发现问题，为县委和领导决策献计献策

2.提高文稿质量，以文辅政卓有成效。探索建立提升“广度”“深度”“准度”3个度蓄势储能、优化“组队”“协作”“统稿”3个环节提升质效、聚焦“盘意图、盘内容、盘技法、盘素材”4个复盘的“334”文稿起草机制，构建文稿起草“提升链”，充分发挥参谋助手作用。高标准撰写县委领导讲话、报告、工作汇报等一批综合文稿，力求用精品文稿为县域经济社会高质量发展贡献力量。聚焦领导关注热点、改革发展重点、群众反映焦点，深入一线调研，加强综合分析研究，精心整理、及时报送工作信息，为领导决策提供高质量信息参考。

3.精心办文办会，推动决策落细落实。深入践行“三法三化”，组织开展“规范化、流程化、数字化”建设，全方位梳理业务流程，修订各类规范制度16项，制定核心业务流程图6张、校核对照清单4份，以“具体化”“图像化”“表格化”的方式规范业务流程，确保各项工作不出错、不遗漏、不断档，切实把牢质量关口。

4.提升信息质效，为领导决策提供参考。充分发挥信息主渠道作用，实事求是做好上级党委重大方针政策、决策部署的信息反馈工作，及时传达县委领导的决策和指示精神，准确、全面地反映全县各乡镇、各部门的工作成绩、典型经验、困难问题和发展态势。

5.狠抓督查督办实效，完善目标管理考核。提升督查实效，把“督检考”作为督促检验工作落实情况的重要抓手。制定印发《关于进一步健全完善督办事项办理机制的规定》，优化督查方式、简化办结流程。进一步优化县级综合目标管理绩效考核，目标设置突出差别化、注重实绩，精准制定全县57家目标责任单位差异化考核目标任务，科学合理设置指标，倒逼各级各方面把工作做在日常、功夫下在经常。

5.加强档案执法检查和业务指导工作。进一步提升档案基础业务和信息化水平，组织开展应进馆档案集中接收管理工作，扎实推进档案“三合一”制度编制工作。持续提升档案工作队伍业务水平，建成富民县国家综合档案馆爱国主义教育基地展厅，积极为富民建设贡献人文力量。

6.树牢责任意识，机要保密安全规范。牢固树立“值班工作无小事”的责任意识和“随时可能出事”的忧患意识，对紧急情况、重大事件报送做到了“快”和“准”，机要通信值班24小时不断档、不空岗。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.数量指标：围绕以文辅政当好“参谋员”。全年组织起草综合文稿115余份，报送各类信息460余篇，完成全市党委信息量化考核目标任务的120%，编发《信息汇报》105期，编校每周《工作信息》通报46期。二是围绕办文办会当好“服务员”。今年以来，高质量完成省市领导赴富民调研、“先行县‘院士行’活动”等10余次重大会议活动服务保障工作，收发办理密码电报、明传电报263份，批转办理上级文件612件、县级文件1780件，审核把关各类文稿255件，实现各项工作“无差错”“零失误”的工作目标。认真做好规范性文件报备和审查备案，全年向市委报备规范性文件38份、报备率100%。三是围绕检查督办当好“督查员”。2023年，聚焦“当好排头兵”高质量发展大竞赛、园区建设、产业发展等重点工作开展10余项专项督查，下发督办通知26个、通报33份，催办通知36个，交办督办事项62件，办结53件、办结率达85.48%。四是围绕档案工作当好“管理员”全年开展执法检查22家，档案工作规范化管理示范复查14家，开展业务指导62家，覆盖人数770人次。进一步提升档案基础业务和信息化水平，组织开展应进馆档案集中接收管理工作，接收有关单位2734卷81901件档案，扎实推进档案“三合一”制度编制工作。五是围绕机要保密当好“安全员”。高度重视机要和保密工作，开展保密专项检查4轮次，检查机关单位40家，反馈督促整改问题112项。

2.质量指标:围绕中心，服务大局，各项工作有序高效运转;干部整体素质得到提高；清正廉洁，依法行政，党风廉政建设取得新成效。

3.时效指标：完成工作任务及时率100%，解决问题及时程度100%。

4.社会效益指标：营造了团结拼搏、迎难而上的干事创业氛围，实现全县经济社会稳中有进、稳中有升的良好局面。

5.可持续影响指标：县域经济平稳发展，民生福祉持续改善，社会大局和谐稳定，执政基础不断夯实。

（二）评价结果。

综合上述各项指标，县委办公室2023年财务管理制度健全，会计核算行为规范，资金安全有效运转，没有发生违法违规现象，2023年部门整体支出绩效自我评价99分，自评结果为优秀。下一步，我办将不断加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高财政资金使用效益。

四、主要经验做法

近年来，在县委、县政府的大力推动下，县委办转变管理理念，加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。

五、存在问题

因为县财政资金有限，年初预算时仅预算人员经费，后期工作中时常会出现追加预算的现象存在，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。

六、改进措施及建议

（一）改进措施。

一是加强预算管理，根据实际需要，及时谋划，提出资金支出需求，提前申报，分类列支。二是及时梳理部门支出各项绩效指标，对一些重复冗余的绩效指标按指标体系进行科学整合，做到各项绩效指标清晰明了。

（二）工作建议。

建议财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平。

七、其他需要说明的情况

  无。

附件1.中共富民县委办公室2023年度部门整体支出绩效评

价指标体系及打分表

附件1

中共富民县委办公室2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表