富民县人民政府永定街道办事处2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置。永定街道办事处行政编制31人（其中领导职数11人），工勤编制1人；实有在职人员27人，其中：行政26人，工勤1人。事业编制54人，实有在职事业人员58人（含社保所1人）；其中：在职专业技术岗位48人，在职工勤岗位9人，在职参公工勤1人，在职参公管理人员0人，工作经费来源为财政补助。

2.部门编制

（二）部门职能。

永定街道办事处在富民县人民政府及街道党工委的领导下，依据法律和法规的规定，在辖区范围内行使经济建设、行政领导、综合协调、执法监督、城市管理等行政管理职能。

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

2. 负责辖区内城市日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3. 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制订并实施社区建设规划和年度计划；

4. 改善、营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施；

5. 指导辖区内社区居民委员会工作；负责协调解决行政事务和社会服务方面的问题；

6. 会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务；

7. 负责辖区内开展普法教育工作，维护老人妇女儿童的合法权益，配合有关部门搞好社区治安综合治理工作；

8. 做好招商引资、企业管理、统计、安全生产监督管理、食品药品安全等服务性工作，负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督；

9. 协助武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作；

10. 配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；

11. 做好人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作，负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的各类企业退休人员的管理；

12. 完成农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

13. 做好文化宣传、公共文化服务、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

14. 做好村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、环境保护、乡村道路的管理和养护等服务性工作。

15. 完成年度财政预算资金的收支管理、年度财政拨款单位的财政收支管理、监督工作。

16.完成县政府交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况。

1.农业产业稳步发展；

2.征地工作及棚改工作有序推进；

3.项目推进扎实有序；

4.抓实“当好排头兵”大讨论大竞赛活动；

5.全力抓好全域绿化暨全民义务植树；

6.人居环境全面提升；

7.安全形势持续向好；

8.做好民生保障和改善工作；

9.努力维护社会稳定；

10.全力做好新冠肺炎疫情防控工作；

11.党建工作全面深化；

12.加强党风廉政建设。

（四）部门管理制度。

1. 机关工作人员行为规范

2. 办公楼管理规定

3. 绿化美化、安全保卫日常管理制度

4. 卫生管理制度

5. 车辆管理规定

6. 值班制度

7. 机关食堂管理制度

8. 考勤制度

9. 干部职工绩效考核制度

10. 机关财务管理制度

（1）管理机构：永定财政所作为永定街道办事处的财务管理部门，负责全街道的财务管理工作，如实反映财务状况。街道财务室负责街道机关财务、各中心、站所、部门管理工作。严格依法办事，对于不合法的会计事项，应及时予以纠正，做到严格把关，有效地发挥财务监督作用。自觉接受财政、审计机关的检查监督，按规定提供有关资料；定期、及时、准确向单位负责人和上级有关部门报送会计报表和财务相关资料。

（2）收入管理：一是严格执行“收支两条线”管理规定，收费项目必须依规依法，使用合法合规的票据；二是收入必须按规定及时上交，任何单位和个人，不得借其他名义保留现金，不得公款私存，不得坐收坐支，更不得私设“小金库”，搞账外账。

（3）日常经费支出及审批管理：一是行政主要领导不直接分管财务。为了方便工作，简化审批手续，根据班子成员分工，由分管财务的领导和部门分管领导按审批权限审批。二是经费报销必须出具合法、真实的原始凭证。发票或票据要有单位名称，摘要内容应清楚明了，票面金额大、小写必须相符，票据必须有收款人签章、填制单位盖章。报销单据不得涂改和挖补，报销凭证用黑色钢笔或碳素笔填写，不得用圆珠笔填制报销凭证，填写时要写明事由，按规定附好相关附件，不得私自拆分单据。三是严格执行审批权限制度。支票申领单审批时，严格执行财务代办员、部门负责人、中心主任、分管领导、行政主要领导逐级审批制。

（五）部门资金来源及使用情况。

2023年收入年初预算数37922595.68元,支出年初预算数37922595.68元,项目经费收入数10078700.00元，上年结余3909205.00元。

1. 2023年收入构成

2023年收入决算数43949157.9元。一般公共预算收入结算数为29946951.25 元，占总收入的68.14%，基金预算收入4885841.92元，占总收入的11.12%，国有资本经营预算财政拨款收入42380元，占总收入的0.09%。项目收入8065179.9元。

2. 2023年支出构成

2023年永定街道办事处支出 36614426.42元。

其中：（1）基本支出28822806.12元，占总支出的78.72%。其中，人员经费支出为23742652.14元，占基本支出的82.37%；日常公用经费支出5080153.98元，占基本支出的17.63%。

（2）项目支出7791620.3元，占总支出的21.28％。

3. 结余情况

2023年项目资金结余273559.6元。

4. “三公”经费预算执行情况（单位：元）

我街道2022年度“三公”经费预算172000元，支出155711.37元。其中，2023年度公务接待费支出0元；2022年度公务接待费0批次，0人，支出0元；比上年减少0元，减少率0；2022年公务用车维护费146322.14元，2023年公务用车维护费147323.08元，比上年增加1000.94元，减少率0.068%。全年无购置公务用车费，无因公出国费用。

（六）政府采购情况。

我单位2023年政府采购9次，采购预算金额8.45万元，实际采购金额8.45万元。在采购中我单位坚持公开透明、公平竞争、公正、诚实信用的原则进行，该项工作指定专人负责，采购人员按规定参加培训，采购价格、质量符合采购规定和需求，采购项目和数量严格按照年度编制的政府采购预算表执行，不存在规避政府采购的行为。

（七）固定资产情况。

我单位固定资产账面数为13093090.95元,与实际使用数相符，我单位的固定资产主要有土地、房屋及构筑物8752742.36元，设备3727184.39元（其中车辆：2237629.00元），图书22987.00元，家具、用具及装具590177.20元。所有固定资产均为正常使用，固定资产使用率为100％。我单位固定资产统一由党政综合办负责管理，各办公室负责正常使用。财务科作为固定资产的核算部门，对在用的固定资产设有台账，并负责对固定资产台账的更新，对固定资产进行增减变动及时进行账务处理，财务科会同党政办公室对各部门固定资产的使用情况进行监督，配合使用部门做好设备的使用维护工作，并严肃固定资产的管理纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、出售、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，严格追究责任。

二、绩效目标

部门总目标：

1.农业产业稳步发展；

2.征地工作及棚改工作有序推进；

3.项目推进扎实有序；

4.抓实“当好排头兵”大讨论大竞赛活动；

5.全力抓好全域绿化暨全民义务植树；

6.人居环境全面提升；

7.安全形势持续向好；

8.做好民生保障和改善工作；

9.努力维护社会稳定；

10.全力做好新冠肺炎疫情防控工作；

11.党建工作全面深化；

12.加强党风廉政建设。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1、抓经济、聚动能，综合实力稳中有进

经济发展提速增效。抓实产业发展“硬支撑”，把牢招商引资“生命线”，牵住项目建设“牛鼻子”，砥砺前行、攻坚克难，全街道经济社会发展取得了积极成效。1-10月，累计完成一般公共预算收入10742万元，全部工业开票、服务业应税均同比有所增长；辖区规上工业企业数达19家，预计完成规模以上工业总产值产值56999.4万元，增速达14.3%，规模以上服务业营业收入593.6万元，增速达19.3 %，限上社会消费品零售总额16378.8万元，增速达19.5%，；固定资产投资93400万元，占任务数10.5亿元的88.95 %；招商引资到位资金总额22582万元，同比增速达166.48% 。城镇、农村居民人均可支配纯收入增长与经济发展保持同步，各项经济指标平稳运行。做好第五次全国经济普查清查并启动普查工作，完成辖区2365家产业活动单位和法人、6614户个体工商户前期清查工作。严格落实“一个项目，一名领导干部，一帮到底”的包保联系机制，通过“送政策、听意见、问需求、解难题”等形式，年内召开企业家座谈会1次，收集企业诉求23件，办结23件，办结率达100%，保障企业问题诉求有道、解决有效、落实有力。

项目建设稳步推进。计划总投1.92亿元的华润电力大兴药光互补光伏电站项目已基本完成450亩项目用地交付工作；计划总投资1.8亿元的哨箐村沉淀渣处置场项目已完成755亩项目土地流转、地勘环评报告、水保方案编纂相关工作；计划总投资4亿元，目前已完成1.4695亿元投资建设，占总投资数的36.7%；总投资280余万元的永定街道综合养老服务中心项目完成建设。积极对上争取单村饮水工程规范化改造工程，投入16万元对清河中村、龙马马鹿塘村、白石岩村委会白石岩村农村饮水工程实施提升改造。投入100余万元完成清河红色体验教育基地建设（二期）项目基地导视系统、红色旅游氛围营造、教育基地展览室、红军体验基地等项目建设。全力保障白石岩化工产业园、拖担水库改扩建及配套供水工程PPP项目、南二环、西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设工作。

征收征迁高效推进。完成国家气象站13余亩、大互通技改项目18余亩项目用地征收工作，完成华润大兴药光互补光伏电站项目800余亩、腾钛业渣库土地流转800余亩土地流转工作；持续稳妥做好国家云果产业园、富民县第四自来水厂、小云盘D 地块、清河至瓦窑高压专线架设、拖担、清河、兴贡滇中引水排污管道铺设项目征迁扫尾工作。1-10月，累计完成各个项目土地流转1600余亩，土地供应140.28亩，占完成任务数的280.56%。

2、抓产业、树新风，乡村振兴全面发力

全面提升人居环境。以实施乡村振兴战略为总抓手，紧紧围绕乡村振兴高质量发展，全面施策、精准发力，助推全办农业农村工作高质量发展。结合路域环境整治、集镇建设工作，明确分工，压实责任，强化源头管控，常态长效保洁，狠抓文明创建工作，整合各类创建力量，发动各村（社区）、各科室（部门）积极参与省级文明城市、国家卫生县城创建志愿服务工作，各村（社区）新时代文明实践所站、学雷锋志愿服务站实现全覆盖。瞄准美丽乡村建设目标，持续开展人居环境整治，年内累计清运垃圾3800余吨（396车次）、清理小广告6879条、整治乱摆乱放4531起；占道经营3021起，垃圾分类年度目标任务完成率达100%；街道“两违”整治高压态势持续纵深推进，累计处置“两违”5.5万㎡。

有效推动产业发展。守住粮食安全底线，抓实耕地流出问题排查整改工作，完成135.44亩就地恢复、617.61亩耕地进出平衡，补足同等质量数量的耕地251.26亩，累计完成1004.31亩耕地流出图斑整改工作，整改比例达161%；年内播种粮食2.3万亩，其中水稻种植面积453.59亩、玉米种植面积11944.44亩、薯类种植面积300亩、粮豆播种面积15473亩；实施测土配方施肥示范1000亩。以增加村级集体经济收入，促进村民增收致富为目标，年内申报实施河东人居环境提升、庭院经济试点2个衔接资金项目；围绕蔬菜、花卉、水果等“绿色品牌”重点产业，完成龙马村委会核桃加工作坊建设、河东村委会杨村梅酒加工厂建设工作；完成永一烂泥田村100亩土地流转，建成南营村委会“三旅”融合稻鱼共生养殖100亩示范园建设，有效带动农户69户，促农民增收36万余元；积极申报“黎阳花”鸡枞油制作工艺本地非遗项目。完成南营村、瓦窑村、拖担村、兴贡村、永一村、北营村、南营村、龙马村、清河村等13个村规划编制工作。扎实开展村办合作社（企业）突出问题专项整治调查摸底、自查自纠、整改落实工作。

持续改善乡风文明。加强新时代文明实践所站、新风堂、农民夜校等阵地建设，累计开展移风易俗宣传教育、“我们的节日”等活动100余次，举办文艺活动21场次。弘扬好人榜样力量，传承好人精神，开展好人故事交流活动，大力倡树时代新风，树立正确价值导向，参加富民县“将百年奋斗历程·颂红色峥嵘岁月”朗诵比赛荣获三等奖。积极探索清河村抓党建促乡村振兴试点建设，新建成富民县市级非物质文化遗产名录板凳龙舞、打荞舞传习馆1个。健全完善基层群众自治制度，开展文明村（居）、星级文明户、文明家庭等群众性精神文明创建活动，深挖文化资源，激发乡村振兴创造活力，各村（社区）悬挂移风易俗、道德评议、文明乡风等各类宣传展板60余块。

3、抓民生、强保障，社会事业稳步发展

强化公共服务实效。持续把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点，用心用情办好民生实事，深入开展常态化爱国卫生运动，积极开展无烟日等宣传活动。深入开展领导班子成员“为民解忧”办实事、“百名干部破百题”等活动，积极协调永二社区居民协调解决房卡退卡，瓦窑、清河、拖担村委会与云南昊鑫集团林地租用纠纷，永一社区过街楼片区路灯老化，解决永二社区五组活动中心房屋装饰、修复、出租问题，增加集体收益等为民实事。配合省、市、县教育体育局成功举办“迎新登高促健康 踔厉风发向未来”登高健身活动，进一步提升旅游产业发展水平。大力推进“互联网+政务服务”，推行“一窗受理、一站式服务”，实现县、街道、村三级信息政务服务“一窗通办”综合受理并联审批，共录入接待办理事项148件、云岭先峰录入215件，均在规定时限审核办结。1-10月累计受理“12345”市长热线受理信访件241件，累计办结234件，办结率达97%。

抓牢抓实民生保障。完善社会救助体系，落实辖区631人城乡低保对象保障工作，累计发放供养金336.15万元，惠及特困供养人员109人；上报临时救助对象120户210人，放临时救助金27.59万元。养老服务质效不断提升，辖区80岁以上共计1071人全部纳入补贴范围。2023年春节期间慰问困难优抚对象38户，发放“暖心年货包”105份，红十字会“博爱家庭”8份，春节特别慰问特殊群体3户。社保体系不断健全，累计共计收取城乡居民基本医疗保险缴费32653人，辖区群众参保率达100%，城乡居民基本养老保险续费17041人。完成农村农村劳动力转移就业11238人，占完成任务数103.1%，开展农村劳动力技能培训4次培训87人，引导性培训357人次，实现农村劳动力转移收入1657.57万元。1-10月共发放惠农补贴资金2236人次，发放金额504.74万元。全面启动2024年度城乡居民基本医疗保险征缴工作，努力完成目标任务数98%。

不断厚植民生福祉。有序开展15个村（居）委会65岁以上适龄老年人、慢性病患者、建档立卡户免费体检工作。加快推进河东、南营村委会居家养老服务中心有序运行，完成永定居家养老服务中心主体建设。开展“六一”儿童节走访慰问活动，累计对辖区内20名留守儿童、贫困儿童和残疾儿童进行走访慰问，累计发放发放慰问金8000元；开展最美家庭评选活动，向县妇联推荐最美家庭1户，完成7家基层妇联组织规范化建设、3972户“平安家庭”创建任务，全街道培树81户“健康家庭”。完成农房抗震改造12户。退役军人工作体系和保障制度不断健全，悬挂光荣牌5个，协助县退役军人事务局发放各类优抚对象优抚金417人，救助优抚对象临时困难家庭17户，共计发放194万元。

4、抓治理、提质效，社会大局平安稳定

抓紧环境保护。紧绷安全之弦，切实抓好环境保护、安全生产和社会稳定各项工作，着力构建共建共治共享社会治理新格局，完成文明县城复审明查暗访9个黑臭沟渠反馈问题、烟墩至马场风电道路富民县四水厂旁的道路上有建筑垃圾堆放问题整改，完成云南省第二轮环保督察交办件问题整改工作，深入开展螂川普渡河流域（富民段）入河排污口排查巡查工作，截止目前，累计开展专项巡查20余次，出动巡查人员100余人次，路上巡查里程400余公里，全力保障水质环境；不断健全秸秆禁烧巡查、宣传工作机制，发挥巡逻员作用，加强环境保护。

抓实安全生产。筑牢安全生产底线，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度，针对危险化学品、消防安全、道路交通、燃气安全、防溺水等方面全方位开展36次安全生产大检查，开展2期消防安全培训，对企业和重点场所进行定期监督管理，落实辖区8281户农房火灾保险16562元。组建应急队伍，制定并完善度汛方案和山洪灾害预案，全面落实防汛责任，开展突发性地质灾害应急演练、抗震救灾暨安全防范综合实战演练各1次；迅速应对旱情，及时采取水泵抽水措施保障灌溉保苗及群众用水，年内发放冬春救灾大米，共计2吨，生活救助补助资金4760元，救灾棉衣棉被120床。年内全街道安全生产形势总体稳定。

抓牢社会治理。以全面深入推进司法行政工作为主线，扎实开展“八五”普法、普法强基补短板专项行动等工作。制定印发了《永定街道普法强基补短板专项行动工作考评细则》《永定街道2023年普法强基补短板专项行动实施方案》，组建16支专项普法工作队，实施网格化管理，形成“清单+闭环”工作机制，构建基层治理新格局。扎实做好特殊群体服务管理工作，建立一人一档、管理工作方案及管理帮扶措施，不定期开展法律法规宣传教育深入开展矛盾纠纷入户排查15880户，排查矛盾纠纷58件，化解56件，化解率达96.6%。开展深辖区“国家反诈中心”APP安装1329人。截至目前，永定辖区刑事案件立案32件，行政案件14件，刑事案件立案同比下降61.9%，行政案件立案同比下降57.6%。社会大局平安稳定。

5、转作风、优服务，政府效能明显提升

加强政治理论学习。把切实转变作风，优化政务服务作为加强政府自身建设的重要内容，全力打造让人民满意的政府，截止目前，街道领导班子累计开展理论中心组学习6次，组织学习研讨6期，班子成员宣讲党的二十大精神16次、专题党课和廉政党课15次，覆盖2000余人次；组织“万名党员进党校”培训3期900余人，组织意识形态工作培训1期250余人，组织参加各级乡村振兴主题培训400余人。抓实社区网格规范设置和“多网合一”建设，持续推进居民区党建、治理网格和“两新”组织等领域党的组织和工作覆盖，根据“分级负责、条块结合”的工作思路，成功创建1个省级“云岭先锋两新龙头”示范党组织；街道党工委党建带群建示范点、白石岩市级“春城先锋示范党支部”2个市级示范点；1家村（社区）被评为“富民致富先锋”，9家党组织成功创建富民县“先锋矩阵”党建品牌、其中3家进入终评大比武环节。

不断健全依法行政。支持人大工委工作，年内完成4件人大代表议案办理，办理等级全部达B+级以上，加强街道、村（社区）人大代表联络站建设，进一步发挥人大代表倾听选民之声、呼应群众之盼、凝聚选民之心作用。自觉接受人工委监督，主动接受群众监督和舆论监督，严格审计监督，深化政务公开，让权力在阳光下运行。1-10月街道纪工委共处置问题线索10件，常态化开展以“小”见严纠“四风”、乡村振兴领域不正之风和腐败问题、惠民惠农补贴发放、人居环境整治、村级小额工程“环节监督”、耕地保护、节假日作风纪律监督检查20余次，专项督查11次，进一步规范基层权力运行。严格执行“"三重一大"议事制度，年内共召开党工委会议10次，行政办公会9次，研究重大事项194项、大额资金拨付98次。制定印发《富民县永定街道办事处2023年重大行政决策事项目录》《富民县永定街道办事处重大行政决策事项目录标准》(试行)》，年内公布重大行政决策事项1项。

牢牢压实工作责任。坚持问题导向，修改完善《永定街道行政办公会会议议事规则》《中共永定街道工作委员会议事规则》《永定街道贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》等内控制度，强化对下级“一把手”监督，出台制定《永定街道关于加强对“一把手”和领导班子监督的制度措施清单》，推进工作制度化、规范化、科学化。年内，对街道内设机构进行调整，完善《永定街道内设机构职能职责清单》，强化机关干部考勤管理，推广使用钉钉打卡，严格上下班纪律；全面深化作风建设，驰而不息纠治“四风”，争当“实干家”，整治“太平官”，扎实办好2023年民生实事，持续开展“民呼我应”行动，截止目前办理群众实事60余件。大力弘扬“马上就办、办就办好”工作作风，立足工作实际，狠抓乡村振兴、项目建设、安全生产、征收征迁等各项重点工作落实。

一年来来，永定街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉形成增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的良好氛围。在推动经济社会高质量发展过程中，我们驰而不息加强政府自身建设，始终坚持党的领导，坚定不移推进全面从严治党，深入开展作风革命、效能革命，全面加强政府自身建设，严格落实“三重一大”决策机制。担当作为提神振气，深入推进作风革命、效能革命，干部干事创业精气神显著提升。强化党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，“三公”经费持续下降。

国家安全、国防动员、防灾减灾等工作取得新进步，工会、妇女、青年、儿童、老龄、残疾人等在经济社会发展中发挥了重要作用。

四、主要经验做法

本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度。在项目管理方面，对项目实施进度进行了跟踪检查，落实方案编制、预算上报、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目顺利进行，也为项目支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。下一步将专门针对本部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报,进一步贯彻及落实中央八项规定加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。

（一）存在的问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是仍需进一步抓好项目支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金使用效益，使财政资金能够高效、高质地用于服务经济、服务社会的能力。三是在预算完成率方面，因存在指标为年底下达的项目资金，无法及时完成支出，加之一些项目系跨年建设项目，在支出时，必须等项目完成后才能结算。四是街道的发展缺乏资金和项目支持，除扶贫项目、一事一议外没有其他项目,而扶贫项目程序、监管等方面要求较高，缺乏专业的管理人员。另外项目没有配套前期规划设计、招投标、后期审计方面的资金和管理经费，对街道和村组开展工作压力较大。

（二）改进措施及建议

不断完善绩效评价工作制度；加强学习培训，提升业务能力；加大宣传力度，树立绩效合理理念；认真查找不足、总结经验，加强项目建设管理专业知识的学习，不断提高项目管理能力。建议上级部门配套相应的项目前期经费和管理费，降低街道和村组负担。

附件1.富民县人民政府永定街道办事处2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

富民县人民政府永定街道办事处

2024年4月15日

附件1

富民县人民政府永定街道办事处

2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表