富民县人民政府永定街道办事处2023年第一批省级民政事业专项资金支出 绩效评价报告
富民县人民政府永定街道办事处2023年第一批省级民政事业专项资金支出
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
富民县永定街道白石岩公益性公墓位于白石岩村委会白石岩村，属资源性缺水的山区村委会，每年枯水期，沟箐、龙潭自流水严重减小，全村委会的人饮用水问题都需要提取地下水才能保障，根本无法再对公墓的消防、绿化用水进行供给，往年公墓的绿化用水都是用水车拉水解决，投入成本较大，造成公墓运行困难。白石岩公墓地处山区，周边森林植被较好，每年过冬、清明等祭扫时节，永定街道办事处均要投入大量的人员进行值班值守，消防设施仅仅配备一些沙土、水桶，由于没有充足的水源储备，对于整个公墓的消防安全存在着较大的安全隐患。白石岩公墓值班室建于2010年，运行至今已15年，公墓值班室建设时，由于资金、用地等条件的限制，没有对软基进行处理，导致目前值班室靠箐边的墙体出现开裂现象，对公墓值班人员及办事群众存在着极大的安全隐患。项目建设内容:值班室后新建挡墙1座；墓区A区边坡垮塌修复新建挡墙1座；2、新建100立方米水池1个，新建25立方米水窖1口；铺设DN40主管450米、铺设DN25分管650米；3、对原有水窖的集雨、沉淀系统及出水管进行改造。
2.项目实施情况
该项目计划于2024年内值班室后新建挡墙1座；墓区A区边坡垮塌修复新建挡墙1座；2、新建100立方米水池1个，新建25立方米水窖1口；铺设DN40主管450米、铺设DN25分管650米；3、对原有水窖的集雨、沉淀系统及出水管进行改造。
3.资金来源及使用情况
2023年第一批省级民政事业专项资金20万元。
4.组织及管理情况
项目将经街道会议研究通过，并在街道公示项目资金情况。在街道成立领导小组、质量监督小组等组织领导和监督机构，负责项目具体实施。通过招投标确定施工单位进行施工。项目资金实行报账制，并专账管理、专款专用。资金使用上严格按照项目资金管理相关规定，根据项目进度拨付使用。
（二）绩效目标
1.总目标
值班室后新建挡墙1座；墓区A区边坡垮塌修复新建挡墙1座；2、新建100立方米水池1个，新建25立方米水窖1口；铺设DN40主管450米、铺设DN25分管650米；3、对原有水窖的集雨、沉淀系统及出水管进行改造。有利于改善白石岩公墓消防、绿化，提高公墓管理水平和服务质量，满足群众安葬的公众服务需求。
2.年度目标
（1）产出目标。值班室后新建挡墙1座；墓区A区边坡垮塌修复新建挡墙1座；2、新建100立方米水池1个，新建25立方米水窖1口；铺设DN40主管450米、铺设DN25分管650米；3、对原有水窖的集雨、沉淀系统及出水管进行改造。
（2）效果目标。改善白石岩公墓消防、绿化，提高公墓管理水平和服务质量，满足群众安葬的公众服务需求。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：
在项目实施过程中，将严格落实项目资金管理规定，招投标、公示公告等相关制度，项目资金报账制，专账管理、专款专用，严格资金报账审批程序，合理编制项目预算，通过招投标、现场工程量、工程质量监督检查等方式，确保成本支出的真实性和控制有效性。财政资金按照项目进度按时支付，使用效率达到规定要求。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。项目绩效评价严格遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则开展。根据项目建设目标、内容等制定指标内容，按照指标内容结合项目实际情况逐项核查评价绩效实现情况。
2.绩效评价方法。根据项目的绩效申报情况，对项目投入产出、成本支出、绩效实现等情况进行综合评价，评价主要通过查阅项目建设资料、资金凭证，现场核实、走访干部群众等方式开展。
三、评价结论
（一）评价结果。确保项目管理、资金管理使用、建设时限等方面符合规定，项目按时按质按量完成建设，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。
（二）主要绩效。本项目建成将改善白石岩公墓消防、绿化，提高公墓管理水平和服务质量，满足群众安葬的公众服务需求。
四、成本效益分析。
该项目的实施能够加强公墓建设管理，为人民群众的丧葬提供便捷、优质、管理规范的墓地，有利于殡葬工作规范化，净化社会环境，加快城市建设进程，能够取得较好的社会效益和生态效益。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.项目资金审核符合程序，严格按照财政专项资金管理办法及相关政测进行账务处理。
2.根据实际情况和发展需求科学分析研判，确保项目预算编制合理，资金投入精准。
3.严格落实建光责任，确保项目按时按质按量完成，资金拨付及时，资金效益明显，实现预期绩效目标。
（二）存在的问题
1.目前资金来源仅有2023年第一批省级民政事业专项资金20万，存在资金缺口。
（三）建议和改进措施
1.加大项目资金支持投入，确保项目顺利开展。
附件1：永定街道2023年第一批省级民政事业专项资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
永定街道2023年第一批省级民政事业专项资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 3 | 1 | 永定街道有总体项目管制度，无针对该项目的专项管理制度。 |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 3 | 2 | 该项目未实施 | ||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 3 | 2 | 该项目未实施 | ||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | 1 | 该项目未实施 | ||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 8 | 0 | |||
合计 | 100 | 94 | 6 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
