富民县公安局交通警察大队2023年度部门整体支出绩效评价报告
富民县公安局交通警察大队2023年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
1.部门机构设置
富民县公安局交通警察大队内设8个机构，即：内勤中队、车管中队、法制宣传中队、事故中队、城区中队、秩序中队、者北中队、款庄中队。
2.部门编制
富民县公安局交通警察大队有民警编制数31人，截止2023年12月31日止实有民警数31人。执勤执法车辆数编制9辆，实有车辆9辆。
（二）部门职能
负责维护全县道路交通安全和交通秩序、按规定组织实施交通安全警卫、处理全县辖区内道路交通事故、查处辖区内交通违法行为，负责辖区内机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。
（三）部门工作完成情况
2023年，交警大队在县委县政府和县局、支队的领导下，在全体民警、协管员的共同努力下，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通、促和谐、保稳定”的工作目标，认真履行交通管理工作职能，积极深化交通安全隐患排查整治，不断强化队伍教育管理，努力推进各项工作措施的贯彻落实，确保了全县道路交通安全形势持续平稳。
（四）部门管理制度
富民县公安局交通警察大队专门成立绩效管理小组，研究制定绩效跟踪的相关制度与措施，组织对2023年中央、省、市财政安排的专项转移支付资金支出项目进行绩效跟踪监控，根据设定的绩效目标，结合绩效实现程度和项目实施情况，把握资金拨付进度，发现项目实际运行目标与预期绩效目标发生偏离时，提出处理措施和意见。
（五）部门资金来源及使用情况
2023年富民县公安交通警察大队预算资金总额为1737.87万元，其中：一般公共财政预算收入1726.87万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入11万元。
2023年富民县公安交通警察大队支出1751.56万元，其中：基本支出872万元（人员经费支出782.92万元，公用经费支出89.08万元）；项目支出879.56万元。
（六）政府采购情况
2023年，我单位政府采购支出31.18万元，其中政府采购货物支出15.18万元，政府采购服务支出16万元。
二、绩效目标
（一）部门总目标
完成年度公安交管工作任务，保障部门人员经费及日常办公经费。
（二）部门项目具体计划目标
部门项目资金专款专用，保障交警大队日常办公办案，开展“减量控大”、道路交通事故预防等各类支出，保障全县交通信号灯及电子警察的正常使用，保障全县道路交通安全平稳有序。
三、评价结论
（一）主要绩效
通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）评价结果
资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，资金支出效率较高、效果较好。
四、主要经验做法
及时了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
五、存在的问题
根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
六、改进措施及建议
针对上述问题，责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
附件1 富民县公安局交通警察大队2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
一、部门决策（35分） | 1.部门目标（20分） | 1.年度工作目标的明确性与合理性（6分） | 6 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得3分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得3分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | 6 | 0 | |
2.绩效目标合理性（6分） | 6 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计2分；③与部门年度工作目标、任务相一致计2分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | 6 | 0 | |||
3.绩效指标明确性（8分） | 8 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计2分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计2分；④与本年度部门预算资金相匹配计2分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | 7 | 1 | |||
2.部门职能（15分） | 1.部门职能的明确性与科学性（5分） | 5 | 考察部门职能界定是否明确、科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得5分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，扣2分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，扣3分 | 部门职能描述、“三定”文件 | 5 | 0 | ||
2.年度具体工作与部门职能的匹配性（5分） | 5 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-5分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | 5 | 0 | |||
3.部门内设科室及下属单位职责的明确性（5分） | 5 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得3分；②具体职责明确，得2分 | 内设科室及下属单位职责文件 | 5 | 0 | |||
二、部门管理（20分） | 1.预算管理（5分） | 1.基本支出预算执行率（2分） | 2 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。预算执行率≥95%得满分，未达到的按权重进行扣分。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | 2 | 0 | |
2.项目支出预算执行率（1分）分） | 1 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。预算完成率≥95%得满分，未到按权重进行扣分。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | 1 | 0 | |||
3.“三公经费”控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得1分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | 1 | 0 | |||
4.预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | 1 | 0 | |||
二、部门管理（20分） | 2.财务管理（5分） | 1.财务管理制度健全性及执行情况（2分） | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整0.5分；③相关管理制度是否得到有效执行0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况等。 | 1.5 | 0.5 | 相关管理制度不完整 |
2.资金使用合规性（2分） | 2 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,0.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0.5分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，0分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | 2 | 0 | |||
3.财务监控的有效性（1分） | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | 1 | 0 | |||
3.资产管理（5分） | 1.资产管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度是否得到有效执行，得1分。 | 资产管理相关办法 | 2 | 1 | 相关管理制度不够完整 | |
2.固定资产在用率（2分） | 2 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | 2 | 0 | |||
4.业务管理（5分） | 1.业务管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得1分；②相关管理制度合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度得到有效执行，得1分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | 2 | 1 | 相关管理制度不够完整 | |
2.政府采购规范性（2分） | 2 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | 2 | 0 | |||
三、部门绩效（45分） | 1.部门产出（25分） | 1.实际完成率（7分） | 7 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=实际完成工作数/计划工作数×7分。全部完成计划目标为满分，每一项不达标扣2分；扣完为止。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | 7 | 0 | |
2.完成及时率（6分） | 6 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×6分。扣完为止。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | 6 | 0 | |||
4.质量达标率（6分） | 6 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率×6分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | 6 | 0 | |||
5.重点工作办结率（6分） | 6 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率×6分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | 6 | 0 | |||
2.部门效果（20分） | 1.经济效益（3分） | 3 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响，经济效益实现程度较直接影响较大得分（3分）。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | 3 | 0 | ||
2.社会效益（10分） | 10 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响，社会效益实现程度较直接影响较大得分（10分）； | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | 10 | 0 | |||
3.生态效益（2分） | 2 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响，生态效益实现程度较直接影响较大得分（2分）。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | 2 | 0 | |||
4.社会公众或服务对象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分达到90%以上，得5分；每小1%，扣1分，扣完为。。 | 问卷调查、访谈 | 5 | 0 | |||
合计 | 96.5 | 100 | 96.5 | 3.5 | |||||
秉航驾校考试成本经费项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益。切实保障秉航驾校考试员和协管员的工资。进一步强化政法经费保障及管理，解决公安机关经费供需矛盾突出，经费保障水平低、管理水平不高等问题。支持公安机关更好的履职尽责提升全县公安机关办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动”平安云南“建设。
2.项目实施情况
预算的200.73万元秉航驾校考试成本经费，全部用于保障秉航驾校考试的各项日常开支，包括考场日常办公开支和考场考试员、协管员工资，截止2023年12月，使用200.73万元。
3.资金来源及使用情况
2023年秉航驾校考试成本经费资金到位数200.73万元。实际使用经费200.73万元。
（二）绩效目标
1.总目标。专款专用，保障保障秉航驾校考试的各项日常开支，包括考场日常办公开支和考场考试员、协管员工资。
2.年度目标。专款专用，保障秉航驾校考试的各项日常开支，包括考场日常办公开支和考场考试员、协管员工资。
（1）产出目标
保障秉航驾校考试的各项日常开支，包括考场日常办公开支和考场考试员、协管员工资。2023年，秉航驾校共组织学员参加科目一、科目二、科目三等考试共2500余人次，共上缴税收1000余万元。
（2）效果目标
保障秉航驾校考试的各项日常开支，包括考场日常办公开支和考场考试员、协管员工资。秉航驾校共组织学员参加科目一、科目二、科目三等考试共2500余人次，共上缴税收1000余万元。既实现了税收收入，又很好地满足了学员的考试需求。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
项目资金专款专用，成本计算真实可控，支出规范合理，保障了日常考试工作的正常开展。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。资金使用科学规范，专款专用，成本支出真实，用款事项金额公开工正，绩效跟踪问效工作公开、健全，充分发挥资金的使用效益。
2.绩效评价方法。采用单位绩效指标分数自评的方式。
三、评价结论
（一）评价结果
单位的项目支出严格按照相应文件管理规定执行，绩效目标的设立符合单位的实际需求，旨在保障日常公安工作的正常开展，与单位履职相一致，绩效指标清晰，资金使用高效。
（二）主要绩效
人民群众安全感、满意度大于90%，完成年度目标。
四、成本效益分析
项目资金专款专用，全额用于保障秉航驾校考试的各项日常开支，包括考场日常办公开支和考场考试员、协管员工资等所需的经费开支，全年收入财政拨款200.73万元，支出200.73万元。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
及时了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）存在的问题
根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
（三）建议和改进措施
针对上述问题，责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
附件1：富民县公安局交通警察大队2023年秉航驾校考试成本经费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 2 | 2 | 业务管理制度不完整 |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | 0 | 第四季度的经费还未拨付 | ||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | 1 | |||
合计 | 100 | 96 | 4 | |||||
、
富民县公安局交通警察大队
电子警察运行维护费资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益。切实保障全县辖区相关道路，各乡镇、街道集市电子警察的运行维护。进一步强化政法经费保障及管理，解决公安机关经费供需矛盾突出，经费保障水平低、管理水平不高等问题。支持公安机关更好的履职尽责提升全县公安机关办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动”平安云南“建设。
2.项目实施情况
预算的54.36万元电子警察运行维护经费，全部用于保障全县辖区相关道路，各乡镇、街道集市电子警察的运行维护，截止2023年12月，实际使用54.36万元。
3.资金来源及使用情况
2023年电子警察运行维护经费资金到位数54.36万元，实际使用资金54.36万元。
（二）绩效目标
1.总目标。专款专用，保障全县辖区相关道路，各乡镇、街道集市电子警察的运行维护经费需要。
2.年度目标。专款专用，保障全县辖区相关道路，各乡镇、街道集市电子警察的运行维护。
（1）产出目标
中央补助和地方财政逐年加大专项资金扶持力度，加大公安交管工作支持力度。事故预防“减量控大”专项整治开展以来，大队紧紧围绕国省道八类重点违法、农村道路农村地区道路五类重点违法、夜间三类重点违，进一步提高违法查处工作针对性，持续营造交通秩序整治严打整治氛围，确保了辖区道路交通安全形势持续平稳。
（2）效果目标
支持全县辖区相关道路，各乡镇、街道集市电子警察的运行维护。维护地方交通秩序平稳有序。交警大队始终将电子警察作为交通管理的重要手段，对各类严重危及道路交通安全的交通违法行为和交通肇事逃逸行为坚持零容忍、严打击，不断提升交警执法的社会效果。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
项目资金专款专用，成本计算真实可控，支出规范合理，保障了日常交通管理工作的正常开展。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。资金使用科学规范，专款专用，成本支出真实，用款事项金额公开工正，绩效跟踪问效工作公开、健全，充分发挥政法转移支付资金的使用效益。
2.绩效评价方法。采用单位绩效指标分数自评的方式。
三、评价结论
（一）评价结果
单位的项目支出严格按照相应文件管理规定执行，绩效目标的设立符合单位的实际需求，旨在保障日常公安工作的正常开展，与单位履职相一致，绩效指标清晰，资金使用高效。
（二）主要绩效
人民群众安全感、满意度大于90%，完成年度目标。
四、成本效益分析
项目资金专款专用，全额用于办理交通案件及日常办公所需的经费开支，全年收入财政拨款54.36万元，支出54.36万元，主要用于全县辖区相关道路，各乡镇、街道集市电子警察的运行维护相关费用支出。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
及时了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）存在的问题
根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
（三）建议和改进措施
针对上述问题，责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
附件1：富民县公安局交通警察大队2023年电子警察运行维护费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 2 | 2 | 业务管理制度不完整 |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | 0 | 第四季度的经费还未拨付 | ||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | 1 | |||
合计 | 100 | 96 | 4 | |||||
富民县公安局交通警察大队
交通标识标牌制作补助经费资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益。进一步强化政法经费保障及管理，解决公安机关经费供需矛盾突出，经费保障水平低、管理水平不高等问题。支持公安机关更好的履职尽责提升全县公安机关办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动”平安云南“建设。
2.项目实施情况
2023年财政拨款7.5万元交通标识标牌制作补助经费，全部用于制作交通标示标牌及宣传材料印刷费，截止2023年12月，使用7.5元。
3.资金来源及使用情况
2023年交通标识标牌制作补助经费资金到位数7.5万元，到位率100%，截止2023年12月，经费已全部使用，无结转结余资金。
（二）绩效目标
1.总目标。专款专用，保障全县辖区内道路及各乡镇、街道交通标示标牌制作及相关宣传材料印刷工作顺利开展。
2.年度目标。专款专用，保障全县辖区内道路及各乡镇、街道交通标示标牌制作及相关宣传材料印刷工作顺利开展。
（1）产出目标
2022年事故预防“减量控大”专项整治开展以来，大队紧紧围绕国省道八类重点违法、农村道路农村地区道路五类重点违法、夜间三类重点违，进一步提高违法查处工作针对性，持续营造交通秩序整治严打整治氛围，加强道路交通标示标牌制作，交通引导清晰、明确，确保了辖区道路交通安全形势持续平稳。
（2）效果目标
保障各乡镇、街道交通标志标牌制作。维护地方交通秩序平稳有序。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
项目资金专款专用，成本计算真实可控，支出规范合理，保障了日常交通工作的正常开展。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。资金使用科学规范，专款专用，成本支出真实，用款事项金额公开工正，绩效跟踪问效工作公开、健全，充分发挥政法资金的使用效益。
2.绩效评价方法。采用单位绩效指标分数自评的方式。
三、评价结论
（一）评价结果
单位的项目支出严格按照相应文件管理规定执行，绩效目标的设立符合单位的实际需求，旨在保障日常公安工作的正常开展，与单位履职相一致，绩效指标清晰，资金使用高效。
（二）主要绩效
人民群众安全感、满意度大于90%，完成年度目标。
四、成本效益分析
项目资金专款专用，全额用于办理交通标示标牌的制作及宣传材料印刷等经费开支，全年收入财政拨款7.5万元，支出7.5万元，主要用于支付交通标示标牌的制作及宣传材料印刷费。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
及时了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）存在的问题
根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
（三）建议和改进措施
针对上述问题，责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
附件1：富民县公安局交通警察大队2023年交通标示标牌制作补助经费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 2 | 2 | 业务管理制度不完整 |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | 0 | 第四季度的经费还未拨付 | ||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | 1 | |||
合计 | 100 | 96 | 4 | |||||
富民县公安局交通警察大队
警务辅助人员装备和公用经费资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益，切实提高公安机关的经费保障水平。进一步强化政法经费保障及管理，解决公安机关经费供需矛盾突出，经费保障水平低、管理水平不高等问题。支持公安机关更好的履职尽责提升全县公安机关办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动”平安云南“建设。
2.项目实施情况
警务辅助人员装备和公用经费用于公安机关购置各类业务用装备，并严格按照省级公安厅及省财政厅联合下发的县级基本业务装备配备实施标准要求，优先保障基本装备需要，截止2023年12月，使用42.92万元。
3.资金来源及使用情况
2023年警务辅助人员装备和公用经费到位数42.92万元，到位率100%。用于购买业务装备以及日常办公经费支出。严格执行现行国家规定的办案经费、装备经费开支范围。确保专款专用。
4.组织及管理情况
根据单位实际情况计划所需购买专用设备及办公设备，由需要购买业务装备的部门或责任人提前向大队主管领导进行报告，每一笔支出均要严格按照经费使用范围、类别及标准进行预算。经费开支使用后，相关经办人需提供相对应的明细清单、合同协议及正规发票报大队财务人员、部门领导、副大队长签署证明人或审核人后方可按规定及审批程序进行报销，所购装备由大队后勤管理人员入库登记，分发到具体使用中队及使用人，由相关责任人及使用人管理使用，丢失及人为损坏都要按照大队相应管理规定承担后果，保障项目资金所购物品能得到高效利用。
（二）绩效目标
1.总目标。专款专用，保障日常办公、办案及装备经费需要。
2.年度目标。专款专用，保障日常办公、办案及装备经费需要。
（1）产出目标
2023年事故预防“减量控大”专项整治开展以来，大队紧紧围绕国省道八类重点违法、农村道路农村地区道路五类重点违法、夜间三类重点违，进一步提高违法查处工作针对性，持续营造交通秩序整治严打整治氛围，确保了辖区道路交通安全形势持续平稳。
（2）效果目标
支持地方交通案件办理力度，维护地方交通秩序平稳有序。交警大队始终将严格执法作为交通管理的重要手段，对各类严重危及道路交通安全的交通违法行为和交通肇事逃逸行为坚持零容忍、严打击，不断提升交警执法的社会效果。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
项目资金专款专用，成本计算真实可控，支出规范合理，保障了日常交通工作的正常开展。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。资金使用科学规范，专款专用，成本支出真实，用款事项金额公开工正，绩效跟踪问效工作公开、健全，充分发挥政法转移支付资金的使用效益。
2.绩效评价方法。采用单位绩效指标分数自评的方式。
三、评价结论
（一）评价结果
单位的项目支出严格按照相应文件管理规定执行，绩效目标的设立符合单位的实际需求，旨在保障日常公安工作的正常开展，与单位履职相一致，绩效指标清晰，资金使用高效。
（二）主要绩效
人民群众安全感、满意度大于90%，完成年度目标。
四、成本效益分析
项目资金专款专用，全额用于办理交通案件及日常办公所需的经费开支，全年收入财政拨款42.92万元，支出42.92万元，主要用于支付车辆运行维护费、装备费及日常办公费。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
及时了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）存在的问题
根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
（三）建议和改进措施
针对上述问题，责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
附件1：富民县公安局交通警察大队2023年警务辅助人员装备和公用经费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 2 | 2 | 业务管理制度不完整 |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | 1 | |||
合计 | 100 | 97 | 3 | |||||
富民县公安局交通警察大队
劝导站补助经费资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益。切实保障各乡镇、街道一级、二级劝导站劝导员工资。进一步强化政法经费保障及管理，解决公安机关经费供需矛盾突出，经费保障水平低、管理水平不高等问题。支持公安机关更好的履职尽责提升全县公安机关办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动”平安云南“建设。
2.项目实施情况
2023年财政拨款34.44万元劝导站补助经费，全部用于保障全县各乡镇、街道一级、二级劝导站劝导员的工资，截止2023年12月，使用34.44万元。
3.资金来源及使用情况
2023年年劝导站补助经费资金到位数34.44万元，到位率100%。使用34.44万元，无资金结余。
（二）绩效目标
1.总目标。专款专用，保障各乡镇劝导站劝导员工资经费需要。
2.年度目标。专款专用，保障保障各乡镇劝导站守护人员工资经费需要。
（1）产出目标
中央补助和地方财政逐年加大专项资金扶持力度，加大公安交管工作支持力度。事故预防“减量控大”专项整治开展以来，大队紧紧围绕国省道八类重点违法、农村道路农村地区道路五类重点违法、夜间三类重点违，进一步提高违法查处工作针对性，持续营造交通秩序整治严打整治氛围，确保了辖区道路交通安全形势持续平稳。
（2）效果目标
支持各乡镇、街道办一级、二级劝导站劝导员工资。维护地方交通秩序平稳有序。交警大队始终将劝导员劝导作为交通管理的重要手段，对各类严重危及道路交通安全的交通违法行为和交通肇事逃逸行为坚持零容忍、严打击，不断提升交警执法的社会效果。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
项目资金专款专用，成本计算真实可控，支出规范合理，保障了日常交通工作的正常开展。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。资金使用科学规范，专款专用，成本支出真实，用款事项金额公开工正，绩效跟踪问效工作公开、健全，充分发挥政法转移支付资金的使用效益。
2.绩效评价方法。采用单位绩效指标分数自评的方式。
三、评价结论
（一）评价结果
单位的项目支出严格按照相应文件管理规定执行，绩效目标的设立符合单位的实际需求，旨在保障日常公安工作的正常开展，与单位履职相一致，绩效指标清晰，资金使用高效。
（二）主要绩效
人民群众安全感、满意度大于90%，完成年度目标。
四、成本效益分析
项目资金专款专用，全额用于办理交通案件及日常办公所需的经费开支，全年收入财政拨款34.44万元，支出34.44万元，主要用于支付车辆运行维护费、装备费及交通办案业务费。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
及时了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）存在的问题
根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
（三）建议和改进措施
针对上述问题，责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
附件1：富民县公安局交通警察大队2023年劝导站补助经费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 2 | 2 | 业务管理制度不完整 |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | 0 | 第四季度的经费还未拨付 | ||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | 1 | |||
合计 | 100 | 96 | 4 | |||||
富民县公安局交通警察大队
执法办案补助经费资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益。切实保障执法办案工作顺利开展。进一步强化政法经费保障及管理，解决公安机关经费供需矛盾突出，经费保障水平低、管理水平不高等问题。支持公安机关更好的履职尽责提升全县公安机关办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动”平安云南“建设。
2.项目实施情况
2023年执法办案补助经费，全部用于保障全县交通事故救援、事故鉴定及涉案车辆停车费，截止2023年12月31日，使用57.47万元。
3.资金来源及使用情况
2023年执法办案补助经费资金预算数57.47万，包括交通事故救援经费16.45万元，到位数16.45万元，到位率100%，截止2023年12月31日，使用16.45万元，无结余资金；交通事故鉴定经费31.11万元，到位数31.11万元，到位率100%，截止2023年12月31日，使用31.11万元，无结余资金；以及涉案车辆停车经费费11.91万元，到位数11.91万元，到位率100%，截止2023年12月31日，使用11.91万元，无结余资金。
（二）绩效目标
1.总目标。专款专用，保障执法办案工作顺利开展。
2.年度目标。专款专用，保障执法办案工作顺利开展。
（1）产出目标
2023年事故预防“减量控大”专项整治开展以来，大队紧紧围绕国省道八类重点违法、农村道路农村地区道路五类重点违法、夜间三类重点违，进一步提高违法查处工作针对性，持续营造交通秩序整治严打整治氛围，确保了辖区道路交通安全形势持续平稳。
（2）效果目标
支持执法办案工作正常开展。维护地方交通秩序平稳有序。交警大队始终对各类严重危及道路交通安全的交通违法行为和交通肇事逃逸行为坚持零容忍、严打击，不断提升交警执法的社会效果。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
项目资金专款专用，成本计算真实可控，支出规范合理，保障了日常交通执法工作的正常开展。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。资金使用科学规范，专款专用，成本支出真实，用款事项金额公开工正，绩效跟踪问效工作公开、健全，充分发挥政法转移支付资金的使用效益。
2.绩效评价方法。采用单位绩效指标分数自评的方式。
三、评价结论
（一）评价结果
单位的项目支出严格按照相应文件管理规定执行，绩效目标的设立符合单位的实际需求，旨在保障日常公安工作的正常开展，与单位履职相一致，绩效指标清晰，资金使用高效。
（二）主要绩效
人民群众安全感、满意度大于90%，完成年度目标。
四、成本效益分析
项目资金专款专用，全额用于办理交通案件及日常办公所需的经费开支，全年收入财政拨款57.47万元，支出57.47万元，主要用于支付交通事故救援、事故鉴定及涉案车辆停车费。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
及时了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）存在的问题
根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
（三）建议和改进措施
针对上述问题，责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
附件1：富民县公安局交通警察大队2023年执法办案补助经费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 2 | 2 | 业务管理制度不完整 |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | 0 | 第四季度的经费还未拨付 | ||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | 1 | |||
合计 | 100 | 96 | 4 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
