一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

富民县作为昆明市近郊区，无论资源禀赋、区位优势和基础条件，还是城市功能、市场辐射和发展前景，都具备发展都市型现代农业的优势和条件。按照多元化、立体型、超常规和趣味性、创意性相结合的思路，有效地整合区域内特色化的农业资源和人文自然资源，规划都市型现代农业发展，加快农业及农村经济结构调整，增粗拉长农业产业链条，打造以“绿色生产、休闲观光、科技示范、加工物流、人文生态”为核心的现代农业产业体系和区域化的农业“块状经济”，将资源优势、区位优势转变为经济优势，有助于从根本上提升区域农业及农村综合竞争力，进而提升城乡一体化水平。

针对富民县耕地总体规模小、零散难以形成大规模蔬果基地参与区域外规模化专业蔬菜生产基地竞争的生产实际，立足区位及生态优势，按照“差异发展，服务昆明、服务旅游、致富农民”的发展定位，引导蔬菜生产向区域化、规范化、设施化、多样化、高效化、产业化发展。供应上向均衡化、绿色化、特色化、方便化、保健化、营养化发展。以效益为中心，建立完善的社会化服务系。一是增加如标准化耕地、起垄、集约化育苗、机械化植保等多方面的社会化服务组织，加快蔬果机械化发展水平，降低蔬果生产劳动力成本。二是建立蔬菜产销信息网络体系，通过信息网络及时反馈各地的市场批发价格和主要蔬果生产状况，用于指导及时调整生产布局和品种结构，发展适销对路的产品。三是发展网络营销、配送、专供、休闲采摘体验等多种销售模式，拉动蔬果产业向纵深发展。

2.项目实施情况

项目拟由青平村委会组织成立的富民青惠水果种植专业合作社，将村民的土地集中利用起来，带动、指导村民种植杨梅、茭瓜、板栗、猕猴桃等发展蔬果产业，使村民实现增值增收。其次，积极申请上级扶持资金，扶持种植三月桃、红宝石、油桃、观赏桃花200亩，并形成持续增收长效机制，进一步提高脱贫户、三类监测人员及低收入人员家庭收入，巩固、提升脱贫成效，促进款庄镇乡村振兴，为全镇经济社会持续健康发展提供产业支撑。青平村委会向款庄镇人民政府申请修建一条排洪沟，款庄镇通过实地考察决定把项目纳入项目库，并进行规划设计，确定施工方案和工期计划，款庄镇党委会研究同意后，于2023年2月9日向县农业农村局申请实施（款请〔2023〕5号）。根据富民县人民政府关于2023年第二批财政专项衔接资金分配的批复（富政复〔2023〕26号），款庄镇按项目管理规定委托云南金诺招标代理有限公司进行公开招标，确定楚雄永安建筑有限责任公司为中标单位，项目于2023年6月21日与中标公司签订施工合同并开工，主要建设内容为：土地平整100亩、应急水源100亩、入场道路5250平方米、景观栈道2条、观景台77平方米、摄影、写生陈列站60平方米、临时交易中心240平方米（包括专家工作站1间20平方米，移动当地特色美食售卖站1个、移动文创物品售卖站1个）、简易公厕40平方米，景观艺术物打造1项、供配电系统1项、简易厨房30平方米、临时交易中心广场500㎡、进村道路硬化700平方米。项目于2023年12月21日竣工，款庄镇项目办按照实施方案的进度和质量标准进行定期检查，保证工程安全、高效、质量的完成。2023年12月21日通过镇级验收。

3.资金来源及使用情况

该项目投入资金金229.27万元，其中：申请财政补助资金200万元，自筹资金29.27万元。

4.组织及管理情况。

为使项目建设各项工作顺利推进，成立项目建设工作领导小组，领导小组下设办公室在镇项目办，由陆艳芳同志任办公室主任，具体负责项目初期的宣传，广泛征求群众意见，确定项目建设内容及实施方案，负责项目的实施、管理、监督工作，及其他日常事务。根据《云南省扶持壮大村级集体经济强村工程项目管理办法（试行）》《云南省财政扶贫资金产业项目管理暂行办法》《云南省农村综合改革转移支付管理办法》的有关规定，严格项目资金的管理，建立健全财物管理制度，明确专人进行项目资金管理。落实核销报账制度，严格财经纪律，做好项目公示，接受部门及群众监督。

（二）绩效目标。

1.总目标

以党建引领促进农民持续增收五年行动（“九化行动”）为抓手，强化基层党建功能，夯实基层组织保障，提高新时代党领导农村工作的能力和水平。坚持农业农村优先发展，深入推进农业供给侧结构性改革，大力发展乡村产业，加大转移就业和创业，深入挖掘经营性收入，努力增加工资性收入，积极释放财产性收入，有效拓展转移性收入，千方百计确保农民收入持续较快增长。

2.年度目标

（1）产出目标

土地平整100亩、应急水源100亩、入场道路5250平方米、景观栈道2条、观景台77平方米、摄影、写生陈列站60平方米、临时交易中心240平方米（包括专家工作站1间20平方米，移动当地特色美食售卖站1个、移动文创物品售卖站1个）、简易公厕40平方米，景观艺术物打造1项、供配电系统1项、简易厨房30平方米、临时交易中心广场500㎡、进村道路硬化700平方米。

（2）效果目标

由青平村委会成立富民青惠水果种植专业合作社带动、指导村民种植杨梅、茭瓜、板栗、猕猴桃、林下蔬菜等发展蔬果产业，使村民实现增值增收。其次依托各级财政衔接推进乡村振兴补助资金，由合作社在青平村委会流转土地100亩发展三月桃、红宝石、油桃、观赏桃花，带动周边农户种植桃树100亩形成200亩连片示范种植，发展以提高村集体经济的自我发展能力，推行“党建+村委会+合作社+基地+农户”模式，支持新型农业经营主体发展壮大，增进新型经营主体与村集体利益联结，积极申报“生态、绿色、有机”桃树品牌。对连片种植示范区进行滴灌系统、景观设施、农耕道路等建设及桃树种苗给予衔接资金补助。另外，优先扶持项目范围内有意愿种植脱贫对象5户5人、三类监测人员2户2人及低收入人员6户6人发展种植。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范。

（2）公开公正。

（3）绩效相关。

2.绩效评价方法

指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

三、评价结论

（一）评价结果

富民县款庄镇青平村委会“一村一品”2023年桃产业项目绩效自评97分，优秀。我镇将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入镇年度工作综合考评，绩效评价结果作为以后年度项目资金安排、分配的重要依据。

（二）主要绩效

通过实施该项目，改善排洪灌溉系统，提高农田的灌溉效率和排水能力，促进农作物的健康生长和增加产量。农作物产量的提升将直接带动农民的收入增加，提高他们的经济收益，从而实现农户的增收致富。通过解决排洪问题，提升灌溉能力，帮助农民规避灾害风险，保证农田的稳定生产，促进农业的可持续发展。修建排洪沟解决道路积水冲毁的问题，确保道路的畅通，提高村民的出行便利性，创造了一个安全、高效的交通环境。

四、成本、效益分析。

富民县款庄镇青平村委会“一村一品”2023年桃产业项目财政拨款部分200万元，已用于项目建设，项目由款庄镇项目建设工作领导小组管理，项目批准实施后由款庄镇人民政府择优选择施工队组织项目的实施，根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》有关规定，严格项目资金的管理，建立健全财务管理制度，明确专人管理。资金下达后由镇人民政府拨入资金专户，按照资金报账制，严格资金审批，专款专用。由项目中标单位提供申请、相关凭据，款庄镇项目建设工作领导小组、分管领导、主要领导和财政部门审核后，按工程进度及时将资金拨付到位。款庄镇项目建设工作领导小组对资金使用情况、项目实施情况进行长期跟踪监管。项目按实施方案和批复内容进行了建设，成本控制在预算范围内。

五、项目后续管理

项目建成后移交青平村委会管理。

（一）建立项目管理机制。村委会应建立相应的项目管理机制，包括指定专人负责项目管理、制定项目管理规范和流程。

（二）监测和评估。村委会应定期对项目进行监测和评估工作，包括项目建设效果、使用情况、管理效率等方面，以便对管理方式进行改进和优化。

（三）村民参与和沟通。村委会应加强与村民的沟通和参与，定期组织村民会议，了解村民的需求和意见，并及时反馈项目情况。

（四）报告和督导。村委会应定期向上级政府部门和相关单位报告项目进展和管理情况，接受镇人民政府的监督和指导。

通过上述管理措施，村委会能够有效地管理和运行项目，保障村民的利益。同时，村委会应根据实际情况进行具体的管理安排和措施制定，以适应本地区的实际需求和条件。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（二）存在的问题

1.部门预算绩效管理的保障机制还不完善。

2.预算绩效管理从业人员，专业水平偏低。

（三）建议和改进措施

1.进一步完善部门预算绩效管理的保障机制。

2.对预算绩效管理从业人员进行培训，提高专业水平。

附件1

富民县款庄镇青平村委会“一村一品”2023年桃产业项目资金支出绩效评价指标体系及打分表