一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县科学技术和工业信息化局为一级预算单位，属于国家行政机关。2023年年末实有人数38人，离退休人员37人，其中离休0人，退休37人。

（二）部门职能。

1.贯彻落实中央、省、市、县委关于科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业工作的方针政策、决策部署和法律、法规。

2.拟订全县科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业、无线电管理工作的相关政策、发展规划、年度计划、项目计划并组织实施。

3.组织全县科技项目申报及管理，科技成果推广应用、转化，科技成果、科技人才评选，做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，承办科技合作与交流、技术转移及成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；建立科学技术进步统计监测评价体系。

4.组织制定并实施县级科技计划，组织实施科学技术重大项目；研究并指导全县科技发展的重大布局和优先发展的领域；指导高层次科技人才的培养、引进工作和科技人才队伍建设；牵头协调有关部门推进科技创新工作，组织实施科学技术普及；监督检查科技法律法规的贯彻落实和科技发展规划及重大科技项目的实施。

5.协调解决全县新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。负责对报废机动车回收拆解企业进行监督检查；负责对用能企业用能情况进行检查和监察，对违法用电进行监督检查及查处。

6.监测分析工业化、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求管理工作；负责食盐定点生产企业和食盐批发企业管理；负责报废汽车拆解行业的管理；负责民爆物品行业管理。提出工业和信息化固定资产投资规模及方向建议，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任。

7.负责工业和信息化行业管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的转化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

8.拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9.指导中小企业发展，拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.负责组织、指导和协调信息技术在工业领域的推广应用，组织全县信息产业和工业信息化项目申报及管理，以信息化促进工业化，推动信息化和工业化融合发展；研究制定全县电子政务建设的总体规划、实施方案并组织实施，负责统筹全县电子政务建设资源的调配；负责统筹政务信息系统、网络系统的建设、管理和维护，组织协调政务信息资源的共享与开放。

11.贯彻执行国家、省、市关于无线电管理工作的法律法规和方针政策，做好全县无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电台（站），协调市级做好无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

12.监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，宏观指导外商投资工作，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

13.负责重要消费品市场调控和政府储备工作；负责全县拍卖、再生资源回收、二手车交易、旧货等特殊流通业的管理；负责对成品油流通进行监督管理。

14.推进进出口贸易标准化工作；统筹管理全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术的出口与再出口工作；建立全县进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

15.汇总编制全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达各有关部门组织实施。策划、组织和承办重大招商引资活动；负责抓好全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设工作，跟踪、协调落实全县签约项目的审批注册和开工建设工作。

16.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。

17.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1.工业经济：2023年1-10月新增规模以上企业6户（其中：新建成投产1户：云南德耐迩砂浆科技有限公司，小升规5户：凯鑫工贸、友邦制冷、云耀钛业、健成矿业、友通电气），达65户；1-10月完成产值69.71亿元，同比下降3.88%，增加值增速4.0%，14个县区排名第8；11月、12月按每月完成8.0亿元计算，全年预计完成85.71亿元，同比下降7.91%，预计增加值增速0.2%。

2.工业和信息化投资：1-10完成工业投资12.0952亿元，14个县区排名第3；预计全年完成工业投资17.09亿元（含能源、电力）。

3.节能工作：1-8月，规模以上工业综合能源消费量为20.14万吨标准煤（当量热值），同比下降14.0%，万元增加值综合能源消费量同比下降16.4个百分点；电力消费量3.69亿千瓦时，同比下降18.2%；原煤消费量19.65万吨，同比下降6.6%；组织弘源纸业创建云南省清洁生产合格单位，并通过省工信厅组织的专家现场评审；组织云耀钛业、金锐水泥、凯鑫工贸、奥舟管业、友通电气5户企业开展自愿清洁生产审核。

4.科技创新：1-9月完成辖区企业研究与发展经费投入10236.6万元，全年预计完成14000万元左右；高新技术企业认定17户，其中：首次申报认定9户，重新申报认定8户；组织和裕胶粘和迦南飞奇完成技术合同登记5470万元，完成全年4800万元任务数的113.96%；为企业争取省市科技项目经费245万元；力神重工等18户企业获进入国家科技型中小企业库；友通电气等8户企业获得云南省科技型中小企业认定；组织开展了富民县2023年科技活动周和全国科普日宣传活动、2022年度科普统计和地方财政科学技术功能支出调查工作。

5.商务经济：2023年，全县联网直报的商贸业限额以上企业共有36户，其中批发7户，零售15户、餐饮10户，住宿4户。全年预计完成社会消费品零售总额47亿元，同比增长8%，其中限额以上预计完成3亿元，同比增长8.3%；1-10月限额以上批发业销售额完成3.96亿元，同比增长8.%，全年预计完成4.4亿元，同比增长12%；1-10月限额以上零售业商品销售额完成1.9亿元，同比增长14.8%，全年预计完成2.2亿，同比增长10%；3个商贸固定资产投资项目（富民兴隆商务楼、散旦镇集贸市场、杜朗农产品交易市场）共完成投资7726万元；全年预计完成进出口总额3.17亿元。

6.招商引资：1-10月，引进省外到位资金264458万元，完成市级下达全年目标任务35亿元的75.56%，完成县级全年目标任务45亿元的58.77%；实际利用外资169.53万美元，完成全年目标任务500万美元的33.91%；新签约招商引资项目48个；净增外资市场主体3户，完成目标任务3户的100%。

7.中小企业管理：1-9月民营经济增加值增速同比增长5.8%，占GDP比重64.4%，预计全年民营经济增加值增速同比增长8%，占GDP比重65.7%，；完成规模以下工业增加值增速增长-0.2%，全市排名第7，预计全年完成规模以上工业增加值增速5%。2023年，我县铂锐金属、东昊钛业、鹏翼达、新泽兴、鼎骏塑业等14户企业获2023年专精特新中小企业认定；中宸新型建材、远实机械、友邦制冷等6户企业获得2023年创新型中小企业评价认定；弘源纸业、鼎骏塑业2户获2023年省级企业技术中心认定；铂锐金属、半坡茶业、锐泽农业3户企业获2023年昆明市企业技术中心认定。

8.信息化建设：2023年1-9月，完成信息网络投资(含市级劈分)21730.85万元，全年预计完成信息网络投资（含市级劈分）26000万元；1-9月完成电信业务总量增速25.43%，全年预计完成电信业务总量增速25.50%；1-10月建设5G基站61个（移动42个、电信19个），已全部完成建设；推荐远方生物舒霖系列产品防伪溯源及电子商务应用的数字化平台建设项目、和裕胶粘昆明和裕管理平台创新能力提升建设项目，申报2023年昆明市数字经济发展扶持项目，已通过市级专家评审和现场查看。

   （四）部门管理制度

我局除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合我局工作实际情况，建立健全《富民县科学技术和工业信息化局局长办公会议议事规则（试行）》、《富民县科学技术和工业信息化局局务会议事规则（试行）》、《富民县科学技术和工业信息化局工作规则》、《富民县科学技术和工业信息化局“三重一大”集体决策工作制度》、《富民县科学技术和工业信息化局领导批示件办理督查制度》、《富民县科学技术和工业信息化局办公室工作制度》、《富民县科学技术和工业信息化局办公用品管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入情况

本单位2023年全年收入合计1643.79万元，其中：2060101行政运行596.89万元；2060199其他科学技术管理事务支出114.88万元,；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.90万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出9.11万元，2080799其他就业补助支出6.99万元，2080801死亡抚恤32.26万元，2101101行政单位医疗25.68万元，2101102事业单位医疗8.71万元，2101103公务员医疗补助32.10万元，2101199其他行政事业单位医疗支出4.35万元；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出4.54万元；2130125农产品加工与促销32.56万元，2150517产业发展235万元；2150805中小企业发展专项408.61万元；2160299其他商业流通事务支出3万元元；2160699 其他涉外发展服务支出17.85万元；2210201住房公积金49.34万元。

2.支出情况

本单位2023年支出合计1620.28万元，其中：2010108代表工作支出0.54万元，2060101行政运行577.37万元，2060199其他科学技术管理事务支出108.90万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.34万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.92万元；2080799其他就业补助支出6.99万元，2080801死亡抚恤32.26万元，21011行政事业单位医疗支出69.01万元；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出4.53万元；2130125 农产品加工与促销32.56万元；2150517产业发展235万元；2150805中小企业发展专项408.61元；2160299其他商业流通事务支出3万元；2160699其他涉外发展服务支出17.85万元，2210201住房公积金45.38万元。

3.“三公”经费支出情况

2023年使用财政拨款支出的“三公经费”决算数合计11.08万元，与上年相比减少3.09万元，其中：因公出国境费用为0万元，与上年相比无增减变动、公务用车购置及运行维护费1.2万元，与上年相比减少2.18万元、公务接待费9.88万元，与上年相比减少0.92万元。

（六）政府采购情况

2023年我单位无政府采购支出。

（七）固定资产情况。

固定资产总额75.23万元，其中：土地、房屋及构筑物35.48元；通用设备24.22万元；专用设备3.48万元；家具、用具、装具及动植物12.05万元;无形资产总额0.07万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.负责全县科学技术、招商引资、工业经济、节能降耗、商务、中小企业管理、信息化工作，以确保圆满完成市、县下达的年度总体目标。

2.组织全县工业企业项目申报和管理；负责全县的节能降耗、清洁生产、节能监察和能源审计工作；负责组织电网建设、监管电网调度和电力需求的管理工作。

3.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县具体招商引资工作。

4.组织全县科技项目申报及管理，科技成果推广应用，知识产权保护，科技成果、科技人才评选，做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作。

5.负责商品流通的行业监督和管理；监测分析全县市场运行和商品供求状况，负责对成品油流通进行监督管理；规范市场流通秩序。做好全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易工作。

6.指导中小企业和非公经济发展，推动建设完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

7.负责全县信息产业行业管理，指导和组织信息技术的推广应用，指导全县各部门做好网络与信息安全工作，推进电子政务和机关信息化建设，对全县信息化、无线电工作进行管理和服务。

8.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）部门项目具体计划目标

1.贯彻落实好省市稳增长扶持政策各奖励措施，积极为企业做好服务，全面推动工业转型升级。

2.加大企业扶持培育力度，力争培育一批高新技术和新兴产业企业，为全县经济发展夯实基础、增添活力，提振后劲。

3.着力优化民营经济发展各项政策措施，深入实施中小企业成长工程，促进民营经济健康快速发展。

4.加大我县招商引资工作力度，成立了产业招商分局，分别由政府分管领导任责任领导，22家部门为责任单位，主动对接洽谈项目。不断创新招商引资方式，努力提高招商引资的质量和水平。

5.加强与商贸流通限额以上批零住餐企业的沟通协调，帮助企业解决经营活动中出现的困难和问题，配合统计部门认真做好数据上报等工作。

6.重点加强对机房（一中中心机房、县委分机房、政府分机房）、县电子政务骨干网络、视频会议、（OA）、政务公众信息网等政务系统、县委大院及政府大院互联网的管理和日常巡检维护工作，保障电子政务网络、系统的正常运行。

三、评价结论

（一）主要绩效

我局整体支出绩效主要用于机关、事业单位在职工作人员的基本支出（含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金及各种社保缴费等）。经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，本单位整体支出绩效目标实现良好。

（二）评价结果

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2023年度部门财政整体支出绩效自评综合得分95分，评价结果为“优”。

四、主要经验做法

本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家、省级、市级和县级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，并聘请了执业经验丰富的社会中介适当予以现场指导。下一步将专门针对财政局部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报

五、存在的问题

（一）预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务；

（二）部分绩效指标不清晰、可衡量性差；

（三）用于反映和考核部门预算管理的制度不够健全。

六、改进措施及建议

（一）要细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前要根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（二）相关科室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，建立健全考评机制。

（三）认真分析结转资金原因，按照财政结转资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转资金。加强财务管理,严格控制“三公经费”。

附件1：富民县科学技术和工业信息化局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县科学技术和工业信息化局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表