一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

贯彻“农业强、农村美、农民富”的新农村发展方针，打造生态环境村，美丽宜居乡村的幸福家园，把马鞍山村建设成为“布局合理、产业兴旺、设施完善、环境优美、人民安居”的民族团结进步示范村。按照 “聚焦乡村振兴、实现民族地区跨越式发展”类型开展示范创建工程，因地制宜、重点突出马鞍山村苹果、山药、洋花菜、荷兰豆种植优势，结合民族传统文化，做好水果产业、蔬菜产业，结合文化新村、生态民宿旅游、果蔬采摘等功能形态融合发展大文章，逐步形成以“产业融合发展促乡村旅游，乡村旅游带动群众增收致富”的发展路子，进一步巩固款庄镇民族团结进步示范创建成效。

2.项目实施情况

款庄镇2023年“十县百乡千村万户”示范引领建设工程马鞍山示范村项目，项目建设单位为款庄镇人民政府，对方村委会组成工程质量监督小组负责进行质量监督，镇项目办等职能部门负责进行指导项目实施，组织镇级验收等工作。工程于2023年3月18日开工，2023年5月31日完工，2023年6月30日正式竣工验收，投入使用，达到了当年建设、当年见效益的目的。建设规模：1.产业发展上投入67.9万元，建设200㎡多功能农产品分拣用房、4堵农产品分拣用房挡土墙共计641.2m³及种植车厘子1800棵。2.投入32.1万元实施基础设施建设，建设40㎡功能房、20㎡卫生厕所、156㎡砖砌围墙、540㎡水泥混凝土道路及场地、1个村民议事亭、2个垃圾池、1道大门、1块项目标识牌、种植500米行道树、氛围营造制作中华文化符号300㎡。

3.资金来源及使用情况

项目总投资100万元，争取到的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元。

4.组织及管理情况。

为使项目建设各项工作顺利推进，成立项目建设工作领导小组，领导小组下设办公室在镇项目办，由陆艳芳同志任办公室主任，具体负责项目初期的宣传，广泛征求群众意见，确定项目建设内容及实施方案，负责项目的实施、管理、监督工作，及其他日常事务。根据《云南省扶持壮大村级集体经济强村工程项目管理办法（试行）》《云南省财政扶贫资金产业项目管理暂行办法》《云南省农村综合改革转移支付管理办法》的有关规定，严格项目资金的管理，建立健全财物管理制度，明确专人进行项目资金管理。落实核销报账制度，严格财经纪律，做好项目公示，接受部门及群众监督。

（二）绩效目标。

1.总目标

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，深入贯彻落实《中国共产党农村工作条例》《中国共产党农村基层组织工作条例》等党内法规，建立健全抓党建促脱贫攻坚巩固提升与实施乡村振兴战略有机衔接机制，统筹推动乡村“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”，坚持规划引领，加强实用性村庄规划修编，推动“多规合一”，坚持城乡融合发展，不断推进新型城乡化建设，健全城乡融合发展机制体制，坚持改革创新，持续深化农村改革，促进农业转移人口市民化，坚持农业优先，不断推动农业高质量发展，促进产业融合，坚持农村优先，深化乡村治理，补齐农村短板，持续推进农村人居环境整治提升。按照近几年的规划结合，把马鞍山村建成乡村振兴和民族团结进步的示范点。

2.年度目标

（1）产出目标

把马鞍山村建成乡村振兴和民族团结进步的示范点。

（2）效果目标

结合马鞍山的高山田园风光，保留传统风貌、传统村落文化为核心，实施特色产业培育、民族文化传承发展、民生改善等创建工程，整合各方资源，努力把马鞍山村培育成为特色产业发展成熟、人居环境良好、适合生态旅游的民族团结进步典范。二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范。

（2）公开公正。

（3）绩效相关。

2.绩效评价方法

指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

三、评价结论

（一）评价结果

富民县款庄镇2023年“十县百乡千村万户”示范引领建设工程马鞍山示范村项目绩效自评96分，优秀。我镇将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入镇年度工作综合考评，绩效评价结果作为以后年度项目资金安排、分配的重要依据。

（二）主要绩效

以实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，以脱贫攻坚成果巩固拓展、防止返贫致贫为目标，加强组织领导、稳定政策措施、完善帮扶机制、强化支持重点，进一点做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范创建工作，促进少数民族地区的发展，进一步铸牢中华民族共同体意识。全面完成马鞍山村民族团结进步示范村建设任务。

四、成本、效益分析。

富民县款庄镇2023年“十县百乡千村万户”示范引领建设工程马鞍山示范村项目财政拨款部分100万元，已用于项目建设，项目由款庄镇项目建设工作领导小组管理，项目批准实施后由款庄镇人民政府择优选择施工队组织项目的实施，根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》有关规定，严格项目资金的管理，建立健全财务管理制度，明确专人管理。资金下达后由镇人民政府拨入资金专户，按照资金报账制，严格资金审批，专款专用。由项目中标单位提供申请、相关凭据，款庄镇项目建设工作领导小组、分管领导、主要领导和财政部门审核后，按工程进度及时将资金拨付到位。款庄镇项目建设工作领导小组对资金使用情况、项目实施情况进行长期跟踪监管。项目按实施方案和批复内容进行了建设，成本控制在预算范围内。

五、项目后续管理

项目建成后移交对方村委会管理。

（一）建立项目管理机制。村委会应建立相应的项目管理机制，包括指定专人负责项目管理、制定项目管理规范和流程。

（二）监测和评估。村委会应定期对项目进行监测和评估工作，包括项目建设效果、使用情况、管理效率等方面，以便对管理方式进行改进和优化。

（三）村民参与和沟通。村委会应加强与村民的沟通和参与，定期组织村民会议，了解村民的需求和意见，并及时反馈项目情况。

（四）报告和督导。村委会应定期向上级政府部门和相关单位报告项目进展和管理情况，接受镇人民政府的监督和指导。

通过上述管理措施，村委会能够有效地管理和运行项目，保障村民的利益。同时，村委会应根据实际情况进行具体的管理安排和措施制定，以适应本地区的实际需求和条件。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（二）存在的问题

1.部门预算绩效管理的保障机制还不完善。

2.预算绩效管理从业人员，专业水平偏低。

（三）建议和改进措施

1.进一步完善部门预算绩效管理的保障机制。

2.对预算绩效管理从业人员进行培训，提高专业水平。

附件1

富民县款庄镇2023年“十县百乡千村万户”示范引领建设工程马鞍山示范村项目资金支出绩效评价指标体系及打分表