一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

款庄镇热水村位于款庄镇北边，东与徐谷、多宜村委会接壤，南与马街社区接壤，西与和平村委接壤，北与东村镇新庄村委会接壤，距款庄镇3公里，距县城59.5公里，距昆明60公里。辖区国土面积15平方公里，耕地3969.41亩，其中，山地2257.03亩，水田1712.38亩，林地4735.48亩，其他面积13294.99亩，平均海拔1653米，年均降雨量900毫米，年平均气温17.5℃，适宜种植玉米、茭瓜、水稻、板栗、杨梅等农作物。下辖热水塘村、李子树村、白衣村、香山龙村、果乐村、莫衣龙村6个自然村共15个村民小组，有农户1153户4259人，其中农业人口4248人，劳动力2698人；有党总支7个，共有党员204人。农民收入主要以种植、养殖、林业为主，截止目前引进企业4家，成立农民专业合作社2家，有种养大户10户。

当地自然条件如气候、土壤、水分等非常适合茭瓜的生长，通过多年不断的实践，茭瓜种植产业在款庄已经初具规模，2022年，云南著名企业芸岭鲜生经过实地考察和研究，于款庄镇达成初步合作。通过实施本项目，可以促进款庄形成茭瓜种植产业发展核心示范区，组建产品营销网络和营销组织，辐射周边群众种植茭瓜，打造的绿色、有机、具有地理标志的茭瓜品牌，促进现代农业产业化发展。通过本项目的实施，可以改善款庄镇农业用水条件和改变茭瓜的销售模式，促使茭瓜形成规模化，产业化发展，拓宽群众的增收致富渠道，形成茭瓜种植产业链。

2.项目实施情况

由专业合作社指导村民改良茭瓜200亩作为示范区，带动村民改良茭瓜2800亩，发展茭瓜种植产业，使村民实现增值增收。主要建设内容有三项。款庄镇按项目管理规定委托云南金诺招标代理有限公司进行公开招标，确定楚雄永安建筑有限责任公司为中标单位，项目于2023年10月24日与中标公司签订施工合同并开工，项目于2023年12月25日竣工，款庄镇项目办按照实施方案的进度和质量标准进行定期检查，保证工程安全、高效、质量的完成。2023年12月25日通过镇级验收。待2023年项目统一进行结算审核后，将项目资产移交热水村委会管理。

4.组织及管理情况。

为使项目建设各项工作顺利推进，成立项目建设工作领导小组，领导小组下设办公室在镇项目办，由陆艳芳同志任办公室主任，具体负责项目初期的宣传，广泛征求群众意见，确定项目建设内容及实施方案，负责项目的实施、管理、监督工作，及其他日常事务。根据《云南省扶持壮大村级集体经济强村工程项目管理办法（试行）》《云南省财政扶贫资金产业项目管理暂行办法》《云南省农村综合改革转移支付管理办法》的有关规定，严格项目资金的管理，建立健全财物管理制度，明确专人进行项目资金管理。落实核销报账制度，严格财经纪律，做好项目公示，接受部门及群众监督。

（二）绩效目标。

1.总目标

以党建引领促进农民持续增收五年行动（“九化行动”）为抓手，强化基层党建功能，夯实基层组织保障，提高新时代党领导农村工作的能力和水平。坚持农业农村优先发展，深入推进农业供给侧结构性改革，大力发展乡村产业，加大转移就业和创业，深入挖掘经营性收入，努力增加工资性收入，积极释放财产性收入，有效拓展转移性收入，千方百计确保农民收入持续较快增长。

2.年度目标

（1）产出目标

一、茭瓜示范种植：1）示范种植农户和带动种植农户投工投劳400亩，2）高品质试验区5亩（含土地流转、种苗购置、专家劳务费等试验区支出），3）在热水及热水村委会开展连片示范种植200亩（含种苗、土地连片整理），4）带动马街、多宜甲、徐谷、热水、青华种植200亩，5）示范种植基地肥料及设备购置200亩，6）专家工作站60㎡，7）有机认证1套，8）品牌包装及标识制作1套，9）提水工程1套，10）茭鱼共生（试验田）5亩。二、茭瓜灌溉沟渠改造：1）C20砼浇筑排水沟100m³，2）砂石路面铺装1210m（宽3）1m，厚0.4m）。三、茭瓜废弃物加工场地建设：1）场地平整1512㎡，2）钢屋架大棚C20砼柱墩基础浇筑26m³，3）C20砼浇筑钢屋架大棚地坪78m³，4）红砖支砌钢屋架大棚半墙252㎡，5）钢屋架大棚500㎡，6）管理厂房及仓库（含拆除原管理房）72㎡，7）C20砼浇筑场地224m³，8）红砖支砌围墙147㎡，9）外围设施建设1项，10）C20砼筑入场斜坡1项，11）地磅监控室9㎡，12）30吨地磅1组，13）C20砼浇筑排水沟52m³（茭瓜废弃物加工场地排水沟），14）厕所（砖混结构）20㎡，15）250kVA电网设备1套（含旧电网拆除），16）配电室（砖混结构）16㎡（含门窗，装修，并符合供电部门要求）。

（2）效果目标

成立专业合作“党建+村委会+合作社+基地+农户”的模式，通过本项目，形成200亩茭瓜种植产业发展核心示范区，引领2800亩农户种植，组建产品营销网络和营销组织，辐射周边群众种植茭瓜，打造的绿色、有机、具有地理标志的茭瓜品牌，促进现代农业产业化发展。不断发展壮大集体经济实力，夯实乡村振兴基础。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范。

（2）公开公正。

（3）绩效相关。

2.绩效评价方法

指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

三、评价结论

（一）评价结果

富民县款庄镇茭瓜种植提质增效项目绩效自评97分，优秀。我镇将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入镇年度工作综合考评，绩效评价结果作为以后年度项目资金安排、分配的重要依据。

（二）主要绩效

通过实施该项目，改善排洪灌溉系统，提高农田的灌溉效率和排水能力，促进农作物的健康生长和增加产量。农作物产量的提升将直接带动农民的收入增加，提高他们的经济收益，从而实现农户的增收致富。通过解决排洪问题，提升灌溉能力，帮助农民规避灾害风险，保证农田的稳定生产，促进农业的可持续发展。修建排洪沟解决道路积水冲毁的问题，确保道路的畅通，提高村民的出行便利性，创造了一个安全、高效的交通环境。

四、成本、效益分析。

富民县款庄镇茭瓜种植提质增效项目财政拨款部分201.172万元，已用于项目建设，项目由款庄镇项目建设工作领导小组管理，项目批准实施后由款庄镇人民政府择优选择施工队组织项目的实施，根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》有关规定，严格项目资金的管理，建立健全财务管理制度，明确专人管理。资金下达后由镇人民政府拨入资金专户，按照资金报账制，严格资金审批，专款专用。由项目中标单位提供申请、相关凭据，款庄镇项目建设工作领导小组、分管领导、主要领导和财政部门审核后，按工程进度及时将资金拨付到位。款庄镇项目建设工作领导小组对资金使用情况、项目实施情况进行长期跟踪监管。项目按实施方案和批复内容进行了建设，成本控制在预算范围内。

五、项目后续管理

项目建成后移交热水村委会管理。

（一）建立项目管理机制。村委会应建立相应的项目管理机制，包括指定专人负责项目管理、制定项目管理规范和流程。

（二）监测和评估。村委会应定期对项目进行监测和评估工作，包括项目建设效果、使用情况、管理效率等方面，以便对管理方式进行改进和优化。

（三）村民参与和沟通。村委会应加强与村民的沟通和参与，定期组织村民会议，了解村民的需求和意见，并及时反馈项目情况。

（四）报告和督导。村委会应定期向上级政府部门和相关单位报告项目进展和管理情况，接受镇人民政府的监督和指导。

通过上述管理措施，村委会能够有效地管理和运行项目，保障村民的利益。同时，村委会应根据实际情况进行具体的管理安排和措施制定，以适应本地区的实际需求和条件。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（二）存在的问题

1.部门预算绩效管理的保障机制还不完善。

2.预算绩效管理从业人员，专业水平偏低。

（三）建议和改进措施

1.进一步完善部门预算绩效管理的保障机制。

2.对预算绩效管理从业人员进行培训，提高专业水平。

附件1

富民县款庄镇茭瓜种植提质增效项目资金支出绩效评价指标体系及打分表