富民县科学技术和工业信息化局2023年度招商引资工作经费资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
为深入贯彻落实省、市大抓产业、大抓招商部署要求，推动传统产业转型升级、新兴产业蓬勃发展、未来产业加快布局，进一步突出招商引资工作重点、强化工作措施，为促进全县经济社会突破发展做出新的更大的贡献。
2.项目实施情况
2023年，党政主要领导赴省外招商14次，省内会见客商225次；产业招商专班赴省外招商4次，引进国储林、云南高原现代农业生态园以及钛产业硫磷钛铁钒循环生产项目等121个产业项目。二是招商活动赋能发展。组织麦竜箐绿色建材产业园、国家储备林、钛产业硫磷钛铁钒钪循环生产利用一期等项目分别参加香港、澳门经贸交流、环渤海地区签约和第7届中国南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会等活动。同时组织2023中国·富民杨梅旅游文化节暨“品出富民”促消费系列活动和院士行等活动，助力招商引资成效转化。
3.资金来源及使用情况
资金由县财政预算下拨，使用以下方面：1、党政一把手、各招商专班赴外开展招商活动；2、客商到富民考察洽谈会务费、接待费；3、制作招商引资宣传片、宣传册、宣传折页及印刷等方面费用；4、开展招商引资宣传推介相关费用；5、招商引资业务培训费用；6、其他招商引资相关费用。
4.组织及管理情况
严格按照富民县委办公室、富民县人民政府办公室关于印发《富民县机关事业单位差旅费管理办法》的通知（富办通〔2020〕34号）执行。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1.总目标
为确保完成2023年度全县招商引资工作目标任务
2.年度目标
（1）产出目标：引进省外产业到位资金45亿元、引进超10亿元产业项目3个、新引进世界（中国、民营）500强企业3户、实际利用外资500万美元、净增外资市场主体3户。
（2）效果目标
2023年引进省外产业到位资金382351万元，完成市级全年目标任务35亿元的109.24%；实际利用外资526.52万美元，完成全年目标任务500万美元的105.30%；新签约招商引资项目121个；净增外资市场主体3户，完成全年目标任务3户的100%。
二、绩效评价工作情况
（1）科学规范。资金分配科学规范。
（2）公开公正。资金分配公平公正，绩效自评结果按相关要求在政府公开网站上进行公开。
（3）绩效相关。我局及时掌握资金管理和使用情况，加强对资金使用的监督，为政策评价及政策调整提供依据，确保工作目标全面实现。预算绩效管理情况良好。2.绩效评价方法
按照上级部门的规定和要求，该项目绩效评价遵循科学规范、公开公正的原则。在科工信局项目绩效跟踪工作领导小组的统一部署下，由招商委办负责该项目绩效跟踪。评价方法科学、合理、实用，相关数据真实有效。
三、评价结论
（一）评价结果。该项目绩效评价结果为优良。
（二）主要绩效。圆满完成市级下达目标任务。
四、成本效益分析
（对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。）
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
一是落实好周通报、月调度、季会研制度。年内召开招商委会4次，招商引资项目推进会12次，以会议为抓手掌握工作推进进度，对各责任单位洽谈项目、新签约项目、在库项目报数情况等进行通报，持续对各责任单位目标任务完成情况进行分析研判，不断跟进督导压实责任助推项目落地转化。二是不断优化评价体系。除定期会研外，持续做好每月招商引资新签约项目、入库资料摸底、月任务分解工作；每月跟进昆明市2023年招商引资重点跟踪项目及 “重中之重”项目，对全县主要招商指标和项目推进情况进行集中通报；每周对26个招商洽谈项目跟踪推进情况，并对3周及以上无实质性进展的责任单位发送提醒函，力促在谈促签约、签约促落地、落地促建成，建成促达产。三是不断优化招商流程。出台了《2023年度富民县产业招商综合考评办法》《2023年度招商引资工作目标的通知》《富民县2023年招商引资工作要点》《富民县招商引资工作委员会办公室工作制度（试行）》《富民县招商引资工作经费管理办法》《富民县招商引资项目准入退出机制（试行）》等工作机制，梳理形成招商引资协议模板、富民县招商引资全流程管理思维导图、五条产业链专班招商图谱等提升招商引资质效，助力精准招商。
（二）存在的问题
一是存量项目有效推进乏力。二是实际利用外资形势严峻。三是招商力量未能形成合力。
（三）建议和改进措施
一是完善体制机制，强化招商氛围。二是聚焦招大引强，提升质效水平。三是突出招建并举，加快项目建设。四是强化信息来源，创新招商方式。五是加强统筹调度，优化服务水平。
附件1
富民县科学技术工业信息化局2023年度招商引资工作经费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 44 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 4 | 外出考察部分项目无到我县投资意愿。 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
