富民县科学技术和工业信息化局疫情爱心捐赠项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
按照县疫情防控指挥部办公室要求及《关于“11.22”疫情爱心捐款的分配通知》，采购保供生活物资，应对疫情期间生活物资短缺等突发情况。
2.项目实施情况
为应对疫情期间生活物资短缺等突发情况，富民县成立了疫情物资保障组，综合企业报价、市场口碑、企业供货能力和配货能力等因素，采购保供生活物资。富民县红十字会向我局拨付爱心捐款161000元，我局均用来支付保供生活物资。
3.资金来源及使用情况
疫情爱心捐赠专项资金其他资金161000元，全年执行数其他资金161000元,预算执行率100%。
4.组织及管理情况
该笔资金已于2023年9月26日及时拨付富民百货有限责任公司30262元、富民正明商贸有限公司27822元、富民县尚购购物中心17800元、富民悦购商贸有限公司16800元、昆明富锦肉类加工有限责任公司68316元。资金分配科学，下达及时，拨付合规，资金使用规范，强化风险防控体系，预算绩效管理情况良好。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1.总目标
为应对疫情期间生活物资短缺等突发情况，富民县成立了疫情物资保障组，综合企业报价、市场口碑、企业供货能力和配货能力等因素，采购保供生活物资。富民县红十字会向我局拨付爱心捐款161000元，我局均用来支付保供生活物资。对照项目总体目标分析全年实际完成情况良好。
2.年度目标
（1）产出目标
数量指标：拨付相关企业数量5户；质量指标：购买保供生活物资；时效指标：全年已按时效完成。
（2）效果目标
经济效益指标：给提供物质保障的相关企业带来一定的经济效益；社会效益指标：取得了良好的社会效益；生态效益指标：提供生态、卫生的生活物资。可持续影响指标：对疫情防控物资保障具有可持续发展的影响。满意度指标:服务对象满意度指标：服务外贸企业满意度≥90%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
疫情爱心捐赠专项资金整个项目管理过程比较规范。产出目标、效果目标均已经实现。预算编制合理，成本支出真实可靠，财政资金使用效率高。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（1）科学规范。资金分配科学规范。
（2）公开公正。资金分配公平公正，绩效自评结果按相关要求在政府公开网站上进行公开。
（3）绩效相关。我局及时掌握资金管理和使用情况，加强对资金使用的监督，为政策评价及政策调整提供依据，确保工作目标全面实现。预算绩效管理情况良好。
2.绩效评价方法
按照上级部门的规定和要求，该项目绩效评价遵循科学规范、公开公正的原则。在科工信局项目绩效跟踪工作领导小组的统一部署下，由商务科负责该项目绩效跟踪。评价方法科学、合理、实用，相关数据真实有效。
三、评价结论
（一）评价结果
该项目绩效评价结果为优良。
（二）主要绩效
富民百货有限责任公司、富民正明商贸有限公司、富民县尚购购物中心、富民悦购商贸有限公司、昆明富锦肉类加工有限责任公司5户企业得到疫情爱心捐赠专项资金，给企业带来了一定的经济效益、社会效益。
四、成本效益分析。
疫情爱心捐赠专项资金其他资金161000元，全年执行数其他资金161000元,预算执行率100%。资金使用规范符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况，资金使用效果良好。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
无
（二）存在的问题
无
（三）建议和改进措施
无
附件1
富民县科学技术和工业信息化局疫情爱心捐赠项目资金
支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 3 | 2 | 项目资料没有及时归档，信息支撑没有落实到位 | ||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | 2 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
