富民县科学技术和工业信息化局2023年度中央外经贸发展专项资金促进外贸稳重提质（第二批）项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
根据《昆明市财政局昆明市商务局关于下达中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目（第二批）的通知》（昆财产业〔2023〕4号）下达我县中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目（第二批）项目资金17.85万元。目的就是鼓励企业积极拓展国际市场，促进外贸工作的发展。
2. 项目实施情况
按照上级文件精神，我局相关科室组织辖区内开展进出口业务业绩较好的3户企业昆明芬美意香料有限公司、富民县进出口有限公司、昆明东昊钛业有限公司进行申报。经上级审查，企业提供的材料真实有效，符合中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目政策有关规定。
3. 资金来源及使用情况
2022年中央外经贸发展专项资金促进外贸稳重提质（第二批）专项资金全年预算数中央财政资金178504元，全年执行数中央财政资金178504元,预算执行率100%。
4.组织及管理情况
该笔资金已于2023年5月29日及时拨付富民县进出口有限公司38298元、昆明芬美意香料有限公司83425元、昆明东昊钛业有限公司56781元。资金分配科学，下达及时，拨付合规，资金使用规范，强化风险防控体系，预算绩效管理情况良好。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1.总目标
引导进出口协同发展，优化贸易结构，创新发展新动能，提升贸易数字化水平，构建绿色贸易体系，推进贸易高质量发展。引导完善外经贸领域公共服务体系，强化风险防控体系，促进内外贸一体化，推动贸易投资提质增效融合发展，促进外向型产业链畅通运转。对照项目总体目标分析全年实际完成情况良好。
2.年度目标
（1）产出目标
数量指标：拨付相关企业数量3户；
质量指标：中小企业外销收入增速良好；时效指标：全年已按时效完成。
（2）效果目标
经济效益指标：企业产生良好的经济效益；
社会效益指标：获得支持的中小企业提供就业岗位≥1000人、企业外贸发展环境良好；
生态效益指标：做好节能降耗相关工作；
可持续影响指标：对外贸行业发展未来具有可持续的影响。满意度指标:服务对象满意度指标：服务外贸企业满意度≥90%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
该项目从申报开始，外贸出口业绩是根据昆明海关数据测算，由我局会同县财政局联合上报上级审核，上级审查后最终确定所申报项目是否合规并给予扶持奖励，整个项目管理过程比较规范。产出目标、效果目标均已经实现。预算编制合理，成本支出真实可靠，财政资金使用效率高。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（1）科学规范。资金分配科学规范。
（2）公开公正。资金分配公平公正，绩效自评结果按相关要求在政府公开网站上进行公开。
（3）绩效相关。我局及时掌握资金管理和使用情况，加强对资金使用的监督，为政策评价及政策调整提供依据，确保工作目标全面实现。预算绩效管理情况良好。
2.绩效评价方法
按照上级部门的规定和要求，该项目绩效评价遵循科学规范、公开公正的原则。在科工信局项目绩效跟踪工作领导小组的统一部署下，由商务科负责该项目绩效跟踪。评价方法科学、合理、实用，相关数据真实有效。
三、评价结论
（一）评价结果
该项目绩效评价结果为优良。
（二）主要绩效
富民县进出口有限公司、昆明芬美意香料有限公司、昆明东昊钛业有限公司三家企业得到中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目资金。以此为契机，企业积极开拓国际市场，大力开展跨境贸易；促进周边村民就业，取得了较好的社会效益；取得了较好的生态效益。
四、成本效益分析。2022年中央外经贸发展专项资金促进外贸稳重提质（第二批）专项资金全年预算数中央财政资金178504元，全年执行数中央财政资金178504元,预算执行率100%。资金使用规范符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况，资金使用效果良好。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
无
（二）存在的问题
无
（三）建议和改进措施
无
附件1
富民县科学技术和工业信息化局2023年度中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质
项目（第二批）项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 3 | 2 | 项目资料没有及时归档，信息支撑没有落实到位 | ||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | 2 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
