富民县自然资源局2023年度富民县国土空间总体规划（2021至2035年）环境影响报告书（环境影响说明）技术咨询项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
按照《云南省生态环境厅、云南省自然资源厅转发关于做好国土空间总体规划环境影响评价工作文件的通知》（云环通〔2023〕52号）的要求，各地在组织编制市县级国土空间规划过程中，应依法开展规划环评，编写环境影响说明，作为国土空间总体规划成果的组成部分一并报送规划审批机关，缺少环境影响说明的，不得报批。
2.项目实施情况
按照工作要求，为保障富民县国土空间总体规划报批工作能够顺利推进，已完成富民县国土空间总体规划（2021至2035年）环境影响报告书（环境影响说明）报审稿编制工作。
3.资金来源及使用情况
资金由县财政拨付，用于支付云南协同环保工程有限公司技术咨询费用首付款。
4.组织及管理情况
按照工作要求，富民县自然资源局根据《昆明市投资审批中介超市管理办法》（昆政办〔2016〕99号）关于“中介服务费用100万元以下的项目（涉密项目、各级人民政府批准的采用其他方式的项目除外）进入本级中介超市公开选取中介服务机构，不得以任何形式指定中介服务机构”的规定，在县政务局指导下采用网上竞价+随机抽取的方式选取中介机构，已于2023年8月3日完成服务机构的抽取工作，由云南协同环保工程有限公司中标，中标价27万元整。同时，根据投资审批中介超市管理办法，须在15个工作日内完成合同签订工作。2023年8月17日签订技术咨询合同，合同约定技术咨询报酬于合同签订后30个日历天内支付首付款壹拾叁万伍仟元整（135,000.00）。云南协同环保工程有限公司已完成富民县国土空间总体规划（2021至2035年）环境影响报告书（环境影响说明）报审稿编制工作。富民县自然资源局于2023年12月20日向云南协同环保工程有限公司支付首付款壹拾叁万伍仟元整（135,000.00）。（包括项目组织情况、项目实施管理情况）。
（二）绩效目标
1.总目标
完成《富民县国土空间总体规划（2021-2035年）环境影响说明》（送审稿）的编制，保障富民县国土空间总体规划顺利报批。
2.年度目标
（1）产出目标
做好富民县国土空间总体规划（2021-2035年）环境影响评价工作。
（2）效果目标
发挥环境影响评价在国土空间总体规划编制和审批决策中的重要作用。推动国土空间格局优化和生态环境质量改善，减少规划实施对生态环境的影响，预防或减轻不良环境影响的对策和措施。
二、评价结论
完成富民县国土空间总体规划（2021至2035年）环境影响报告书（环境影响说明）评审稿编制，保障富民县国土空间总体规划顺利报批。
三、成本效益分析
资金由县财政拨付，已按照合同约定，用于支付云南协同环保工程有限公司技术咨询费用首付款款壹拾叁万伍仟元整（135,000.00）。云南协同环保工程有限公司按时完成富民县国土空间总体规划（2021至2035年）环境影响报告书（环境影响说明）报审稿编制，并报送规划审批机关。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
严格按照《关于做好国土空间总体规划环境影响评价工作的通知》（环办环评函〔2023〕34号）附件“市级国土空间总体规划环境影响评价技术要点（试行）”相关要求，完成《富民县国土空间总体规划（2021至2035年）环境影响说明》。
（二）存在的问题
因资金紧缺，导致影响上级行业主管部门要求开展成果编制工作的正常推进。
（三）建议和改进措施
加强资金保障，积极争取上级部门支持。
附件
富民县自然资源局
2023年度富民县国土空间总体规划（2021至2035年）环境影响报告书（环境影响说明）技术咨询项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
