富民县自然资源局2023年卫片执法检查补助项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。2023年土地矿产卫片执法检查，通过卫片检查，发现违法行为，及时查处整改，规范地区自然资源管理工作秩序。
2.项目实施情况。2023年自然资源部下发富民县土地卫片执法图斑524个、矿产图斑9个，已严格按照自然资源部和省自然资源厅要求完成系统判定填报、查处工作，正在开展整改工作。
3.资金来源及使用情况。省自然资源厅下发富民县2023年卫片执法补助经费95020元，已全部用于支付第三方技术单位技术服务费。
4.组织及管理情况。2023年卫片执法系统核实填报工作，由昆明市自然资源和规划局指导，富民县卫片执法工作领导小组组织，县自然资源局牵头、各镇（街道）、县农业农村局、县林草局、县交运局、县水务局、县住建局、县城管局等单位共同组织实施。
（二）绩效目标
1.总目标。自然资源部通过土地、矿产卫片执法检查、评价衡量地方自然资源管理工作秩序，及时发现问题及时整改。
2.年度目标
（1）产出目标。通过2023年土地、矿产卫片执法检查，发现土地违法图斑325个，占用耕地317.99亩（其中昆倘高速18.36亩），矿产违法图斑1个。
（2）效果目标。对2023年卫片执法发现问题，县委县政府2024年1月17日召开专题会议安排部署整改工作，通过整改，拆除复耕耕地165.04亩，对1个矿产违法图斑不予立案查处。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
根据自然资源部和省、市关于2023年卫片执法工作的通知，富民县严格按照通知要求开展工作，2023年卫片执法补助经费主要用于支付第三方技术单位技术服务费（图斑矢量套合）。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（1）科学规范
（2）公开公正
（3）绩效相关
2.绩效评价方法
2023年卫片执法工作，在自然资源部综合执法监管平台土地卫片系统和矿产卫片系统填报，由县级核实判定填报后，分别由市、省、部审核通过，对判定为违法的图斑按要求时限进行整改，有效保护耕地和矿产资源。
三、评价结论
（一）评价结果。通过开展2023年卫片执法工作，及时发现土地、矿产违法行为。
（二）主要绩效。通过对2023年卫片执法发现土地、矿产违法行为的查处整改，有效保护了耕地和矿产资源。
四、成本效益分析
省自然资源厅下发富民县2023年卫片执法补助经费95020元，已全部用于支付第三方技术单位技术服务费。按照自然资源部《卫片执法图斑判定规则》判定审核要求，需委托技术单位对卫片图斑进行矢量套合，合法图斑需套合农用地征转用范围线、供地范围线，临时用地需套合临时用地批复范围线，设施农用地需套合设施农用地备案范围线。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。对每个卫片执法图斑开展实地核实，研判后在卫片系统判定填报，对违法图斑进行查处整改。
（二）存在的问题。近年卫片执法图斑不断增多，卫片执法补助经费不断减少，导致技术服务不到位，工作难以开展。
（三）建议和改进措施。增加对县级的卫片执法补助经费。提高卫片执法图斑下发的质量，减少县级工作量。
附件
富民县自然资源局2023年卫片执法项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | 0 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 100 | 0 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
