富民县融媒体中心2023年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

富民县融媒体中心为中共富民县委直属事业单位，归口中共富民县委宣传部管理，为财政全额拨款事业单位，机构类别公益一类。保留富民县广播电视台名称和呼号。富民县融媒体中心设置六个内设科室：办公室、融媒采编部、全媒播发部、数据网络部、战略发展部和有线电视网络营运部。

2.             部门编制

富民县融媒体中心核定事业编制23人。

（二）部门职能

1. 坚持党管媒体，贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策和法律法规，遵循新闻传播规律，规范新闻生产流程，拓展新闻服务领域，扩大媒体覆盖范围，提高媒体引领能力，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论。

2. 贯彻落实意识形态工作责任制，把握正确的舆论导向，弘扬主旋律、传播正能量，正确引导社会思潮和舆论动向。

3. 根据县委、县政府中心工作和上级安排，按照县委宣传部确定的宣传工作重点，统一宣传口径，组织开展典型宣传、热点引导和舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道；协调对接中央、省、市主流媒体刊播报道富民宣传情况，加大对内对外宣传。

4. 负责研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法并组织实施。对内负责构建宣传系统与全县各级各部门的信息互通渠道，对外负责构建县级宣传平台矩阵。坚持一体化发展方向和移动优先战略，负责整合传统媒体和新兴媒体资源，建设和完善采编中心，探索运用新技术、新机制、新模式，提升县属广播电视、微博、微信、手机报、网站等宣传平台的运营、管理和维护水平，提高县属媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

5. 做好政务新媒体服务工作，推进新媒体政务信息发布、政务事务网络办理、便民服务和网络咨询服务等工作。

6. 负责富民县广播电视网络的管理经营和融媒体中心广播电视行业安全播出。

7. 负责配合县互联网信息办公室做好全县舆情监测业务。

8. 管理经营富民县融媒体中心所属国有资产，发挥融媒优势，积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益。

9. 加强新闻宣传队伍建设，提高新闻工作者的“脚力、眼力、脑力、笔力”。负责配合县委宣传部做好通讯员队伍发展工作，组织对基层通讯员开展业务指导和技术培训管理工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）部门工作完成情况

1.坚持党建引领，夯实媒体主阵地。

（1）强化理论武装，筑牢思想根基。认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话及对云南工作重要指示批示精神，不断加强理论学习，以理论学习提升思想境界、坚定理想信念，树立大局观念，树牢为民服务意识；2023年，开展党组理论学习中心组8次，组织干部职工开展集中学习26次，组织新闻记者和编辑参加省、市宣传部、广电局业务培训6次，开展普法宣传教育7次，保密知识培训2次，禁毒知识学习2次，国家安全知识1次。

（2）深学细照笃行，抓实主题教育。一是9月27日，党组召开贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想动员会，全面部署开展主题教育相关工作，制定印发《富民县融媒体中心党组关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作方案》，有序推进主题教育。二是配套制定工作任务清单，将主题教育重点任务细化成4个方面13项具体任务，实行“清单化”“台账式”管理，着力推动主题教育走深走实。三是坚持读原著学原文悟原理，围绕党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等内容，开展集体研学、潜心自学、专题辅导。四是依托“三会一课”、主题党日，开展了理论中心组学习、党支部集中学习，引导党员干部反复研读、仔细琢磨，力求做到学懂弄通，运用云岭先锋APP“基层党组织和党员主题教育学习资料”全面学，着力推动党员主题教育理论学习入脑入心、见行见效。

（3）强化宣传教育，压实主体责任。一是详细部署2023年度党风廉政建设工作，召开党组会研究部署党风廉政建设和反腐败工作2次、专题研究具体工作2次，召开干部职工工作会议安排党风廉政工作2次，将廉政建设与日常工作同部署、同检查、同考核、同落实。二是排查党风廉政建设风险点11个、制定风险防范措施12条，推动党风廉政建设工作与部门日常工作有机结合。三是结合太平官整治活动，开展党性教育、纪法教育、警示教育和家风教育等活动3次，第一种形态提醒谈话23人次，学习传达县纪委下发的问责通报6次，引导党员、干部不断夯实拒腐防变的思想基础，营造争当实干家的良好氛围。四是注重发挥党内政治生活锻炼党性、提高觉悟、增进团结的功能作用，严肃认真抓好各项制度落实，组织开展党支部“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等活动15次；五是组织开展意识形态分析研判3次，分析查找处置新闻宣传领域的风险隐患，维护好意识形态领域安全。六是6月30日前，完成了富民县2022年党风廉政建设检查考核反馈问题、驻县委办纪检监察组驻点监督反馈问题、2022年度县融媒体中心党组党风廉政建设检查考核反馈问题的整改落实任务。

2.加快媒体融合，奏响宣传最强音。

（1）与时俱进，提升媒体融合传播力。一是构建适应新形势新要求的传播体系，形成全方位、多层次、立体化传播格局，媒体融合不断深化，影响力全面提升。目前，“富民融媒”抖音号、“爱上富民”微信公众号、“昆明富民发布”微博粉丝数突破24万，“富民融媒”APP下载安装突破4万人次。二是积极开设专栏、制作图文并茂的资讯，及时转载中央、省级、市级媒体重点报道，开设【当好排头兵】【学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育】【走进富民 看企业】【学思想 强党性 重实践 建新功】【百名干部破百题】【营商环境】等专题专栏，今年以来，在各媒体平台共计发布新闻信息1.46万篇（条），阅读量104.1万次。三是在新媒体平台宣传的基础上，电视新闻跟进报道，实现传统媒体与新媒体的优势互补，有效拓展新闻信息的来源，为广大群众提供更好的新闻体验。2023年，富民电视台共计制作播发《富民新闻》117期、532条。

（2）服务中心，强化新闻宣传影响力。一是紧围绕全县经济建设和社会各项事业发展，紧扣“农业现代化先行县”、“当好排头兵大讨论大竞赛”、 “六个昆明”、作风革命效能提升、营商环境优化等主题宣传，积极向上级纸质媒体、广播电视和新媒体全方位投稿，取得良好效果。截至目前，被央级媒体采用26条，省级媒体采用260条，市级采用378条。二是关注民生、关注基层百姓生活，开设【普法强基】【政策解读】【科普知识】【健康教育】专题栏目，围绕群众关心的妇女维权、未成年人保护、安全生产等法律知识，就业帮扶、兜底保障、教育帮扶等热点政策，健康教育、预防鼠疫等应急知识，加大政策宣传力度，普及科学知识。三是增强电视节目的可听性、可看性，贴近百姓、关注民生、服务大众，通过富民电视台发布公益广告78部，发布公告、通告等18条；播出电视剧《好先生》《情满四合院》等25部2555集；播出动画片《虫虫闹翻天》《变形金刚》等10部730集。

3.加强播出管理，筑牢安全防护线

（1）加强组织领导，落实工作责任。成立广播电视和网络视听安全播出工作领导小组，制定《富民县融媒体中心2023年广播电视和网络视听安全播出工作方案》《富民县融媒体中心安全播出应急预案》《富民县融媒体中心网络安全事件应急预案》等，落实具体工作人员，细化责任分工，确保了各项工作落到实处，推动安全播出工作顺利开展。今年以来，无安全播出责任事故发生。

（2）健全审核机制，确保内容安全。健全县融媒体中心新媒体平台图文、视频类新闻信息发布和富民电视台电视新闻、电视节目、播出片源“三审”制度，建立值班编辑制度，强化“三审”责任，严禁发布、播出、刊发未经审核的新闻、电视节目和网络信息，确保播出内容安全。同时，严格执行中央八项规定中“改进新闻报道”相关要求，对涉及县级领导的新闻稿字数、图幅数、电视新闻时长进行规范。今年以来，无发布新闻引发的网络舆情。

（3）提高思想认识，排除安全隐患。严格落实安全播出的工作要求，常态开展检查检修，定期开展安全演练，确保上级安排转播任务分秒不差，自办节目完整播出，电视台无安全播出事故。今年以来，开展业务培训5次、自检自查3次、停机检修3次、远程维护1次。

4.加强日常管理，抓实工作提效能。

今年以年来，完成党委信息报送42期；完成学习强国、普法强基、群众安全感满意度等专项答题工作任务；按时报送营商环境、依法治县、垃圾分类、食品安全、民族团结、安全生产、道路交通、禁毒防艾、消防安全等60个部门的工作材料并纳入台账管理；通过党风廉政、禁毒、保密、文明单位的工作考核；1人获得县级组织的4.23世界读书日系列活动-经典“乐享中华”诵读比赛第二名；1人获第二十五届（2022年度）昆明新闻奖三等奖；1人获得县级组织的2023年春城文化节-“讲百年奋斗历程 颂红色峥嵘岁月”红色经典诵读比赛优秀组织奖。

(四）部门管理制度

为认真做好富民县融媒体中心财务管理工作，规范财务行为而先后制定了《富民县融媒体中心财务管理制度（试行）》、《富民县融媒体中心资产管理规定》、《富民县融媒体中心工作纪律制度》等7项规章制度，印发《富民县融媒体中心“三重一大”决策工作制度》，内部财务管理制度建立健全，使资金的管理、支出和审批等财务管理工作，逐步走上制度化和规范化轨迹同时管理制度得到有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况

1. 预算配置方面

纳入2023年部门预算编报的单位共1个，属财政全额拨款事业单位。预算执行政府会计制度。核定事业编制23人，2023年年末实有人数为22人，其中:一般预算财政拨款人员19人(由于工作需要，调出2人、张开亮在2023年8月退休、辞职1人，在职在编人员比2022年减少4人），劳务派遣人员2人(由于人员不够，2023年新增加2人），公益性岗位人员1人。在职人员控制率为100%。

“三公经费”即公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国（出境）费。2023年“三公”经费预算为2万元（公务接待费），财政没有安排我单位“三公”经费支出中的车辆运行维护费方面的年初预算，单位用公用经费细化了1万元作为车辆运行维护费。

2. 预算执行方面　

2023年财政批复部门预算总额为347.14万元，其中：一般公共财政预算347.14万元；支出预算资金总额为347.14万元。（年初预算按功能科目分类：2070808文化体育与传媒支出250.84万元，主要是工资福利和商品服务支出，2080505社会保障和就业支出34.13万元，主要是缴纳机关事业单位基本养老保险费用，2080801死亡抚恤0.53万元，主要是病故人员家属的定期抚恤金，2101102事业单位医疗支出18.98万元，主要是缴纳基本医疗保险费用，2101103公务员医疗补助12.71万元，主要是缴纳公务员医疗补助，2101199其他行政事业单位医疗支出1.82万元，主要用于除基本医疗、公务员医疗补助以外其他行政事业单位医疗方面的支出，2210201住房公积金支出28.13万元，主要是用于缴纳职工住房公积金）。2022年年初预算资金总额为313.87万元，2023年比2022年增加33.27万元，增加原因：2022年年末单位实有在职在编人员23人，2023年预算按23人做的预算，2021年年末单位实有在职在编人员21人,2022年预算按21人做的预算，所以2023年预算比2022年增加了33.27万元。

2023年本单位收入预算资金总额为330.28万元，收入完成率为95.14%。其中：2070808广播电视事务收入231.12万元，占总预算收入比重69.98%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.92万元，占总预算收入比重9.06%；2080806机关事业单位职业年金缴费支出10.95万元，占总预算收入比重3.32%；2080799其他就业补助支出3.68万元，占总预算收入比重1.11%；2080801死亡抚恤0.53万元，占总预算收入比重0.16%；2101102事业单位医疗14.93万元，占总预算收入比重4.52%；2101103公务员医疗补助11.87万元，占总预算收入比重3.59%；2101199其他行政事业单位医疗支出1.77万元，占总预算收入比重0.54%；2210201住房公积金25.51万元，占总收入比重7.72%。收入预算数比年初预算数减少了16.86万元，下降率为4.86%。收入比预算减少主要原因：2022年年底作2023年预算时单位在职人员23人，2023年调出2人、张开亮在2023年8月退休、辞职1人，在职在编人员比2022年减少4人，人员减少，所以收入比预算减少。

2023年本单位支出预算总额为330.81万元，其中：基本支出326.13万元，占总支出比重的98.59%（工资福利支出314.76万元，占总支出比重的95.15%；对个人和家庭的补助支出0.53万元，占总支出比重的0.16%；商品和服务支出10.83万元，占总支出比重的3.27%）；项目支出4.68万元（商品和服务支出1万元、对个人和家庭的补助支出3.68万元），占总支出比重的1.41%。2022年我单位预算完成率为150.19%。

2023年“三公经费”经费预算数为3万元（公务接待费2万元，公务用车运行维护费为1万元）。2023年“三公经费”支出为1.08万元，2022年“三公经费”支出为2.87万元，2023年比2022年减少1.79万元，下降62.37%。2023年公务用车运行费为0.96万元，2022年公务用车运行费为2.8万元，2023年公务用车运行维护费比2022年减少1.84万元，降低65.71%。2023年公务接待费为0.12万元，2022年接待费为0.07万元，2023年接待费比2022年增加0.05万元，增加71.43%。2023年公务接待总计接待2批次，共接待了18人次。增加原因：2022年年底财政收回公务接待费额度，年底公务接待费没有实现支付。

（六）政府采购情况

2023年政府采购预算为0.18万元，实际采购0万元。

（七）固定资产情况

富民县融媒体中心为建立健全固定资产管理体制和资产运营机制，防止资产流失，保障固定资产的完整和增值，根据国家的有关法律法规，制定了《富民县有线电视广播台资产管理规定》，单位内部资产管理制度的相继建立，使对资产的配置、资产的收入、保管、使用、损失、处置等资产管理工作有法可依，使资产管理工作制度化和规范化。

2023年固定资产原值为810.24万元，其中：土地、房屋及构筑物67.42万元，占固定资产8.32%；通用设备720.60万元，占固定资产的88.94%；图书、档案0.9万元，占固定资产的0.11%；家具、用具、装具及动植物21.32万元，占固定资产的2.63%。2022年固定资产原值为815.23万元，2023年比2022年减少了4.99万元。2023年无形资产原值为48.38万元，2022年无形资产原值为48.38万元，2023年比2022年增加了0万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.党建引领，进一步加强党的建设

(1)加强理论学习。继续坚持开展每周一集中学习，深入学习贯彻党的二十大及二十届一中全会精神，把《中国共产党党内监督条例》规定要求贯穿到党组织工作各环节，推动全面从严治党各项要求取得实效。学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神，树立大局观念和全局意识，坚决贯彻执行好县委、县政府和县纪委监委的各项安排部署。

(2)压实主体责任。进一步明确责任使命，坚守阵地，强化意识形态工作。继续落实现党组书记履行第一责任，带头抓意识形态工作，带头管阵地、把导向、强队伍；分管领导履行直接责任，协助一把手抓好统筹协调指导工作；班子成员履行“一岗双责”，抓好分管部门的意识形态工作。牢牢掌握意识形态工作话语权，切实维护新闻宣传政治安全。

(3)推进作风革命。一是牢固树立新发展理念，强化责任意识，敢于担当作为，努力维护单位团结统一，营造干事创业、共促发展、风清气正的良好氛围。二是要继续加强经常性的干部教育和监督，提高领导干部执政能力和领导水平。坚持将学习教育贯穿队伍建设始终，不断健全和完善行之有效的学习教育制度和机制，加强班子成员的业务能力、思想政治、法律法规等方面的学习培训。三是充分运用项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，以思想大解放、作风大转变推动部门工作跨越赶超，为全县发展大局作出新的更大贡献。

2.紧扣中心，进一步强化宣传工作

一是精心打造“两微一端一抖一台”。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，唱响主旋律，打好主动仗。加强新闻节目的可听性、可看性，提高新闻的时效性、信息量。在全面提高时政新闻的权威性和导向性的同时，通过融媒体中心的力量，精心打造好“两微一端一抖一台”，即微信公众号“爱上富民”、微博号“昆明富民发布”、客户端“富民融媒”、抖音号“富民融媒”、富民电视台，创办更多贴近百姓喜爱、关注民生、服务大众的民生新闻栏目，不断扩大主流媒体的影响力和公信力。二是进一步提高宣传工作水平。进一步发挥融媒体中心作用，加强策划，精心选题，打造“新闻+文化”“新闻+政务”“新闻+服务”信息服务综合体，坚持围绕中心、服务主线，坚持服务大局、突出重点，坚持关注发展、关注民生，不断提高新闻质量，切实发挥党和政府的喉舌作用，不断提高外宣的上稿数量和质量，有力配合全县各项工作的开展。

3.抓住机遇，进一步加大人才的引进和培养

一是立足事业发展和工作需要，继续加大人才引进力度，不断充实采、编、制、播和网络技术人才。二是全面整合传统媒体和新媒体骨干力量，通过省市每年组织的专题培训、与新闻院校开展共建活动、与区县之间的交流活动等，进一步加强干部职工培养，提升媒体从业人员的媒介素养，组建、打造一支既有政治素质和新闻素养，又懂新媒体传播运营，还具有互联网思维和实践能力的复合型新闻舆论工作队伍。

4.强化责任，进一步做好电视安全播出工作

强化广播电视安全播出管理，以绝对安全为导向，以高度的政治责任感肩负起安全播出保障重任，切实增强安全播出保障工作的责任意识、安全意识、大局意识，以“时时放心不下”和“事事放心不下”的责任感、紧迫感和使命感，坚决做到守土有责、守土尽责、守土负责，持续发挥连续作战优良作风，克服疲惫心态、厌战情绪，不断完善安全播出技术保障体系和各项管理制度，严格执行各项安全防范措施，加大安全播出工作检查督促力度，全力以赴做好广播电视安全播出保障工作。

（三）部门项目具体计划目标

1.坚持党建引领，夯实媒体主阵地。

(1)强化理论武装，筑牢思想根基。

(2)深学细照笃行，抓实主题教育。

(3)强化宣传教育，压实主体责任。

2.加快媒体融合，奏响宣传最强音。

(1)与时俱进，提升媒体融合传播力。

(2)服务中心，强化新闻宣传影响力。

3.加强播出管理，筑牢安全防护线

(1)加强组织领导，落实工作责任。

(2)健全审核机制，确保内容安全。

(3)提高思想认识，排除安全隐患。

4.加强日常管理，抓实工作提效能。

三、评价结论

（一）主要绩效

全年认真完成县委、县政府下达的目标认真完成各项新闻宣传工作任务；加强网络建设和维护，提高信号传输质量，确保群众的满意度，推动我县经济又好又快发展；着力抓好安全播出，保障安全生产和安全播出。

（二）评价结果

1.根据绩效评价的要求，我单位对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、明确性，对“预算配置”的合理性、科学性，对“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，对“资产管理”的合法合规性、规范性，对“履职产出和效果”等方面进行全面详细分析，认为绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责。

2.将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与单位年度的任务数或计划数相对应，与本年度单位预算资金相匹配。相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途。

3.按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息（与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息）。基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和会计信息资料准确。

4.制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，资产保存完整，资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规，账实相符。

2023年度富民县融媒体中心整体支出绩效自评综合得分为98分，自评等级为优秀。

四、主要经验做法

2023年富民县融媒体中心整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规、县财政绩效评价的要求和单位相关制度进行的，在加强预算管理方面，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则来编制年度预算，并严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规；在加强收支管理方面，严格按照预算和审批权限控制各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金；在实施过程中根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果，强化预算绩效管理工作更加精细化。

五、存在的问题

1.人员不足，缺乏专业技术人员。融媒体中心建设，在内容生产上要求具备图片处理、视频剪辑、数据可视化等多样化技术。

2.编内人员老龄化严重难以接受新媒体发展，新媒体发展速度快科技含量高，难以满足融合媒体发展需求。

六、改进措施及建议

进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。

附件1：富民县融媒体中心2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县融媒体中心2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表