富民县自然资源局2023年度富民县规划编制项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）和《中共云南省委、云南省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》等文件精神及省自然资源厅、昆明市自然资源和规划局的要求，为确保按时高质量完成富民县国土总体空间规划编制任务，依据《云南省县级国土空间总体规划编制技术指南（征求意见稿）》，于2020年6月17日经第十六届富民县人民政府第8次常务会研究同意制定富民县国土空间规划（2020-2035年）技术方案，在“多规合一”的思路指导下编制富民县国土空间规划。
2.项目实施情况
在全面摸清富民县国土空间本地条件和开展现状评估工作基础上，对现行土地利用总体规划和城市总体规划实施“双评估”，开展重大问题研究，并以市级资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价结果为基础，开展国土空间规划工作。
富民县国土空间规划共须编制一个总报告和七个专题，分别是《国土综合整治和生态修复专题研究》《村庄布局布点专题》《国土空间开发保护现状评估与风险评估》《自然资源开发利用与保护战略研究》《土地资源节约集约利用研究》《耕地“三位一体”保护与永久基本农田优化调整研究》《总体城市设计》。目前《富民县国土空间总体规划（2021—2035）（草案）》已于2023年3月28日在富民县人民政府门户网、微信公众号“爱上富民”完成草案公示。于2023年6月26日上午召开《富民县国土空间总体规划（2021—2035）》听证会，2023年7月5日取得县司法局听证会司法审查意见。2023年7月7日，富民县城乡规划委员会召开2023年第四次规委会，审议通过《富民县国土空间总体规划（2021—2035）》，会议要求按照报批程序上报市级开展技术审查相关工作。2023年8月10日上午，昆明市自规局组织相关专家及环保、林业、交运等市级部门召开《富民县国土空间总体规划（2021-2035）》市级专家评审会，与会专家及部门原则同意评审，并要求按照评审意见进行修改、完善，按程序报市政府审批。2023年8月11日召开第十七届富民县人民政府第43次常务会议，会议研究县自然资源局《关于研究审议〈富民县国土空间总体规划（2021-2035年）〉的请示》。2023年8月31日上午县人大常委会召开富民县第十七届人大常委会第十七次会议，会议听取和审议《富民县国土空间总体规划（2021-2035）》。
2023年12月4日，昆明市历史文化名城保护委员会、昆明市国土空间规划委员会召开2023年第2次市名城委会、2023年第14次市规委会，其中部分议题是审议东川区人民政府、安宁市人民政府、富民县人民政府、禄劝县人民政府、寻甸县人民政府、嵩明县人民政府等六个县区国土空间规划。
3.资金来源及使用情况
资金由县财政拨付，60万元用于支付昆明市规划设计研究院/昆明市土地开发整理中心技术服务费。
4.组织及管理情况
根据技术方案，富民县自然资源局组织开展《富民县国土空间规划（2020-2035）》的公开招投标工作，于2020年8月11日上午9：00在富民公共资源交易中心（黎阳大厦三楼）开标，经过评标、公示等程序，最终由昆明市规划设计研究院/昆明市土地开发整理中心联合体中标，中标价为885万元。2020年9月15日，富民县自然资源局和昆明市规划设计研究院/昆明市土地开发整理中心联合体签订了国土空间规划编制技术服务合同书。
按照合同约定，具体付款方式分为四个阶段：1.合同签订后三十个工作日内，甲方支付技术服务费总额的40%，共计人民币：3540000.00元（大写：叁佰伍拾肆万元整）作为首付款；2.规划初步成果经县级审查通过后，甲方支付技术服务费总额的30%，共计人民币：2655000.00元（大写：贰佰陆拾伍万伍仟元整）；3.规划成果经专家评审通过后，甲方支付技术服务费总额的20%，共计人民币：1770000.00元（大写：壹佰柒拾柒万元整）；4.规划成果经上级部门审查通过后，甲方支付技术服务费总额10%，共计人民币：885000.00元（大写:捌拾捌万伍仟元整）。
目前《富民县国土空间总体规划（2021-2035年）》规划成果已上报市规委会、市常务会、市规划领导小组等议事结构审议通过，按照合同约定现阶段需支付技术服务费尾款，扣除2021年1月拨付50万元、2023年3月27日拨付70万元、2023年12月20日拨付60万元后，尚欠技术服务费705万元。
（二）绩效目标
1.总目标
优化国土空间格局，促进空间融合的要求，落实国家、省、市国土空间规划提出的战略要求，确定县域国土空间开发、保护和整治目标和总体布局按时高质量完成富民县国土总体空间规划编制任务。
2.年度目标
（1）产出目标
按照省（市）要求完成工作任务，解决空间布局混乱、无序建设、重复建设、资源浪费等问题，促进经济社会全面协调可持续发展。
（2）效果目标
发挥规划在经济社会中的指导和调控作用，实现经济社会持续健康发展，提升县域发展水平；减少城市开发建设对生态环境的影响，形成人口、经济、资源环境协调发展格局。
二、评价结论
按照省、市要求推进国土空间规划总报告编制，按程序、按时限要求完成《富民县国土空间规划（2020-2035年）》各项审批程序。
三、成本效益分析
资金由县财政拨付，已按照合同约定，于2023年12月20日支付昆明市规划设计研究院/昆明市土地开发整理中心技术服务费60万元，用于推进富民县国土空间规划编制工作。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
提前谋划抓好规划编制基础工作。稳步推进国土空间规划（2020—2035）编制工作，按程序报市政府审批。2023年12月4日，通过昆明市国土空间规划委员会召开的2023年第2次市名城委会、2023年第14次市规委会。
（二）存在的问题
目前拨款进度与实际规划编制进度差距较大，仅占合同金额的20.34%，如再无资金保障相关措施，技术服务单位将无法按合同完成富民县国土空间规划编制成果数据库的建设和入库工作，将影响各类项目用地报批工作的推进。
（三）建议和改进措施
县级财政能够加大对国土空间规划编制技术服务经费的投入，以保障技术服务单位能够按照省市要求，按时完成规划成果数据库的建设和入库工作。
附件
富民县自然资源局
2023年度富民县规划编制项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 0 | 1 | 由于财政紧张，实际到位资金与项目实际计划投入资金存在差距。 | |
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 99 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
