一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制

1. 部门机构设置

2023年机构设置单位共8个，分别是罗免镇人民政府、罗免镇财政所、罗免镇农业综合服务中心、罗免镇经济发展综合服务中心、罗免镇为民服务中心、罗免镇文化综合服务中心、罗免镇村镇规划建设服务中心、罗免镇社会保障综合服务中心。其中行政单位1个，其他事业单位7个。

2. 部门编制

2023年我部门核定行政编制30名（领导职数11名），实有人数28名（含机关工勤1人）；事业编制53名，实有人数41名。

（二）部门职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；                                

3、 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、 保护各种经济组织的合法权益；

5、 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、 办理上级人民政府交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案。

（三）部门工作完成情况

经济增速顶压稳行。聚焦“钛产业、新能源产业、预制菜产业”等新兴产业方向，大力对外推介罗免，推进龙头企业培育，骨干企业培强，规上企业培植，积极招引项目，不断加快镇域经济发展。全年完成财政总收入7180万元，其中一般公共预算收入3634万元；完成固定资产投资6.47亿元；完成招商引资4.3亿元；完成规模以上工业总产值2.24亿元，同比增速达14.84%；向上争取资金518万元；完成总部经济总收入1849万元。三峡富民（罗免）10万千瓦光伏发电、港烽钛酸锂盐湖提锂剂（一期）、龙腾钛白粉技改等9个项目顺利投产达效。其他主要经济指标均达到或接近预期。2023年度“当好排头兵”大竞赛综合成绩排名全市第36名、全县第3名。

现代农业提质增效。把稳粮烟生产，建成高标准农田1200亩，永久基本农田保持在2.97万亩，耕地保持在3.79万亩以上，完成粮食播种3.6万亩，粮食总产量达1.028万吨。完成烤烟收购9680担，烤烟产值达2027万元。完成耕地地力保护补贴兑付3765户127.39万元、实际种粮农民一次性补贴兑付3763户10.64万元。坚守耕地保护红线，全力以赴抓好耕地流出问题整改，整改图斑146个面积442.92亩。聚力打造农产品示范品牌，培育西核飞机果、麻地沃苹等“一村一品”示范品牌，西核村、麻地村、罗免村创建为云南省“一村一品”专业村，树美果蔬合作社创建为国家级示范社。引进3家加工企业和4家优质客商收购杨梅，亩均产值由3600元提升至5600元，增幅为近5年之最，形成了一村带数村、多村连成片的发展格局，全镇杨梅、苹果产值分别达2600万元、2300万元，林果经济初具规模。大力推动石板沟村萝卜、麦家营村稻鱼共生等特色农业产业提质扩容，完成绿色食品品牌认证7个、绿色有机农产品认证4个。

现代服务业融合突破。聚焦文化旅游、现代物流等多元产业发展，现代服务业融合取得新突破。紧抓文旅大潮“鲜”机，以“苗岭彝歌·乐享梅好”为主题，成功举办2023中国·富民杨梅旅游文化节（罗免分会场）暨罗免镇第十届花山节，串联起“旅游+生态观光+果园采摘+民俗风情体验”为一体的旅游格局，全年累计接待游客50.8万人次，实现旅游营业收入1.2亿元，分别同比增长19.81%、2.5%。以村庄规划编制为契机，规划预留215亩集体建设用地用于发展空间拓展。秉航摩托车考场顺利投入使用，预计年新增非税收入300万元以上。依托者北农产品集采化服务中心，年收购板栗、杨梅、豌豆共计8700吨，实现年交易额3900万元。

巩固拓展脱贫攻坚成果。紧紧围绕“两不愁三保障”，建立健全防止返贫致贫长效机制，全面开展2轮防止返贫预警监测，共排查4061户14963人，全年无新增返贫监测户。对全镇114户脱贫户、28户监测户制定一户一策帮扶计划，落实落细帮扶政策，持续加大帮扶力度，坚决守住不发生规模性返贫底线。常态化落实住房安全、饮水安全、兜底保障、小额贷款等相关政策。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，全镇脱贫人口和监测对象人均纯收入达16894.48元，同比增长14.3%。完成春季雨露计划8户8人，兑现补助资金1.25万元。

联农带农效应凸显。依托者北冷库建设项目和小甸、糯支、麦家营三个村级农产品分拣点，实施乡村区域化发展“跨村联建”工程，实现资源互补、互利共赢，打造以林果带动、产业联兴为特色的杨梅产业；以项目牵引、飞地抱团为特色的鹅产业等试点项目，推动村集体经济异地发展。争取中央和省级财政衔接资金486万元，实施年产100万羽优质鹅苗繁育产业、10万羽现代化蛋鸡场建设等5个项目，辐射带动5个行政村，每年可增加村集体收入37.04万元，带动200农户增收30万元，其中脱贫户114户，增收17万元。

城乡面貌不断提升。持续巩固省级卫生镇和市级文明单位创建成果，国家卫生镇创建通过市级验收。科学编制10个“多规合一”实用性村庄规划，建立农村宅基地联审联管机制，规范农村建房，完成经营性自建房安全隐患整改销号16栋。农村人居环境持续改善，加强集镇街天市场秩序和卫生清洁管理，做好集镇垃圾清运工作，新建村级公厕1座。深入开展绿化美化三年行动，麦家营罗富村、西核小松棵村等11个村庄创建为市级绿美乡村。

基础设施日趋完善。按照“政府支持、企业捐助、群众投劳”的原则，着力补齐各村基础设施建设短板问题。投入230余万元，投工投劳300人次，修建、维护13条生产道路和进村道路；投入68.47万元完成麻地、石板沟马房村、小糯支村产业道路项目建设。全面排查道路安全隐患点77处，投入55.51万元整治24处，修缮解决水毁路段2处。投入20万元修建西核、则核取水坝2座。投入300万元完成高仓宗家田、者北小平坝水库除险加固工程。完成86套应急广播建设任务，镇、村、组应急广播体系实现全覆盖。

生态环境优化提标。深入打好污染防治攻坚战，扎实开展“清四乱”专项整治，清单化推动中央和省级环保督察反馈问题整改清零。坚持生态优先、绿色发展，全面推行镇村两级耕地保护体系建设，积极探索开展国土综合整治，完成国土综合整治总建设规模456亩，预计新增耕地416亩。扎实开展林长制工作，完成封山育林1.2万亩，面山绿化造林14.6亩，义务植树5.03万株，低效林改造397亩。严格落实河（湖）长责任制，巡查河道、库塘353次，开展清河行动10次，龙闸坝水库被评为省级美丽河湖。

社会事业蓬勃向上。教育事业得到长足发展，办学条件显著改善，教师队伍素质明显提高，学前教育不断发展，义务教育趋于均衡，教育信息化水平稳步提升，安全管理规范有序。云南民族大学帮扶罗免民族中学机制日趋完善，教育教学质量和办学水平不断提高。实施“双线四级”控辍保学工作机制，义务教育阶段辍学学生实现动态清零。基层公共卫生服务不断提升，成立12个家庭医生签约服务团队，签约 8998人次，举办健康教育讲座 47次，被列为富民县心脑血管疾病高危人群筛查与干预项目唯一试点镇。文体惠民不断丰富，开展“我们的中国梦·文化进万家”暨戏曲进乡村等文化惠民活动15场次。完成麻地大窝塘村全民健身路径建设。

民生保障精准到位。坚持在发展中保障和改善民生，投入65万元实施牯子山农村公益性公墓十二生肖焚烧炉、者北村委会居家养老服务中心建设和罗免新时代幸福食堂3个民生项目。加快推进城乡医疗保险和养老保险一体化管理，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率分别达99.56% 、92.61%。完成农村劳动力转移培训1476人，转移就业1506人。稳步推进扶老、助残、救孤、济困等社会福利事业发展，做好民生资金发放和低保对象动态管理及残疾人服务工作，发放高龄补贴26.74万元；发放临时救助14.4万元；发放低保金103.01万元。深入开展“双拥”工作，慰问优抚对象161人，发放慰问金6.4万元；发放11个义务兵家庭优待金22.32万元。

社会大局和谐稳定。严格落实领导干部综治维稳“一岗双责”责任制，围绕“九降两升”工作目标推动普法强基补短板专项工作纵深推进，排查化解一般性纠纷71起，复杂纠纷16起，全年实现命案零发案，罗免司法所创建成“智慧司法所”。严格落实安全生产责任制，深化企业安全生产隐患排查治理工作12次，全年未发生安全生产事故。开展农村自来水安全监测2次，监测结果均达到饮用水标准，全年未发生饮用水安全事故，未发生涉水安全生产事故。常态化开展林长制巡林684 次，全年未发生森林火灾及人员伤亡事故。不断巩固和发展民族团结，完成石板沟马房村民族团结进步示范村建设，全镇社会大局持续和谐稳定。

坚持政治建设，强化整体素质力促实干。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实干实绩诠释对党绝对忠诚。紧扣县委、县政府和镇党委的决策部署，紧抓经济社会发展中的难题、短板，增强勇于担当、善于担当的责任意识，集中精力办实事、解难事、求实效，确保各项工作落地落实。以2023年“当好排头兵”大竞赛目标任务为主线，将6条赛道指标进行细化分解，以立项督查深入抓实抓细，转作风、提效能、办实事、出实效。

坚持担当善政，着力依法行政树立形象。始终把党的全面领导贯穿到政府工作的各方面、全过程，保持实干定力，强化担当精神，提升治理效能，全力打造人民满意的政府。严格履行“三重一大”决策机制，落实法律顾问制度，自觉接受县、镇两级人大依法监督、县政协民主监督和社会公开监督，高质量办理人大代表建议33件，答复率达100%。加快“放管服”改革，实现便民服务中心公安综合窗口入驻，发布罗免镇权责清单，进一步推进明责、赋权、扩能。积极推进“互联网+政务服务”工作并取得阶段性成效，为群众网上办件（一网通办）3029件，全程网办率达100%，接办“12345”政务服务便民热线147件。

（四）部门管理制度

严格按照《罗免镇机关事务管理规定》执行。

（五）部门资金来源及使用情况

1. 收入情况: 2023年全年收入合计为3134.12万元:其中:财政拨款收入2874.81万元;事业收入3.6万元;其他收入255.71万元;年初结余结转1130.82万元。

2. 支出情况: 2023年全镇总支出为3564.67万元，其中，其中:工资福利支出1418.46万元，商品和服务支出745.64万元，对个人和家庭的补助546.02万元，资本性支出784.55万元。

3. 收支结余情况:全年收入合计3134.12万元，全年支出合计3564.67万元，年末结转和结余700.27万元。

（六）政府采购情况

我部门2023年度政府采购项目共1个，为办公物资A4纸采购，涉及采购金额13600元。

（七）固定资产情况

按照有关规定使用财政部“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整，账务处理合规；通过自查年末资产清查和固定资产盘点资料，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。 截至2023年12月31日固定资产累计折旧总额为1155.48万元，固定资产净值总额为：512.14万元。

二、 绩效目标

（一）部门总目标

加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核。作为财政资金的使用部门，加强绩效评价工作，是为了提高财政资金使用效率，将有限的预算资源在支出中实现效益最大化，满足不断增长的社会公共需求。

（二）部门项目具体计划目标

按照县级预算批复内容、按时按质按量完成。

三、 评价结论

（一）主要绩效

1. 加强组织领导。为扎实开展各项目成效自评工作， 罗免镇成立了以镇党委书记为组长，镇长为副组长，镇党委班子其他成员、各站所长及各项目村党总支、主任为成员的自评工作领导小组。主要负责对整个成效自评工作进行统筹协调，并就自评工作中关键问题及环节进行及时分析研判，提出可行性意见建议，确保我镇各项目成效自评工作不图形式，不走过场，扎实顺利开展。

2. 召开专题会议，及时研究部署。在开展自评工作之前，我镇召开专题会议，对各项目工作形势及进展情况进行通报，并重点围绕我镇各项工作进行安排部署，明确自评工作目标任务、工作程序和职责要求。

3. 认真开展自评工作。一是组织对各项目点的群众，进行全面入户走访，深入调研，将项目的可操作性和实用的相结合。二是各建设项目推进情况进行自评自查。通过实地查看前期资料、建设中监管资料、隐蔽工程资料及资金拨付情况。三是看落实国家、省、市、县对各项目工作要求是否到位，公共服务设施建设是否达标。四是项目资料的台账资料是否齐备，项目资料收集、整理、归档等工作是否规范。

（二）评价结果

一是加强统筹协调，统一业主方、监理方、施工方三方思想，主动沟通工作，提供技术指导，确保各项目得到有效推进。二是积极指导业主方做好各项目设计、拦标价、招标等前期工作，督促抓好扶贫项目施工过程中的质量、安全、资金监管等工作，确保各项目按时按质按量完成。加强对未完成项目的跟踪问效，积极协调解决存在的问题，保证项目按期完成。三是严格按照法律法规及相关规定程序做好各扶贫项目招标、决算、竣工验收、送审等工作。对项目村群众开展满意度测评，并提出存在问题及建议，绩效自评综合得99分，自评等次为优秀。

四、 主要经验做法

召开有关绩效评价的专题会议，传达学习贯彻绩效评价相关文件精神及工作部署，通过广泛征求意见，充分发扬民主，集体讨论研究等程序，及时完善了相关制度，明确了实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价工作与每个科室和全体工作人员的工作挂钩，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。注重以各项民生工程的实施为载体，将绩效评价具体化。

五、 存在的问题

通过自评，我们也发现了一些问题，主要体现在：一是后续维护管理方式还比较单一，更多的是依靠政策性的扶持和宣传动员、思想鼓动。二是由于长期在偏远山区生活，农户在经济发展、文化水平和思想意识等方面的观念较为落后，要在短期内转变这种在生产生活中长期形成的落后思想，需要一个长期的过程。下一步，我镇将继续贯彻落实党的二十大精神，紧扣习近平总书记关于乡村振兴和“三农”工作的要求，以民生诉求为出发点和落脚点，实施好惠企利民政策，激发我镇农业内生力，深入推进各项工作，奋力开创乡村振兴新局面。

六、 改进措施及建议

附件1

富民县罗免镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表