富民县人民政府永定街道办事处2023年动物疫病防控补助经费支出 绩效评价报告
富民县人民政府永定街道办事处2023年动物疫病防控补助经费支出
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
为认真贯彻落实富农通〔2023〕15号《富民县农业农村局2023年重大动物疫病“集中免疫、整村推进”免疫实施方案》精神，全面落实重大动物疫病防治工作，有效控制重大动物疫病的发生和流行，促进永定街道畜牧业健康发展，维护公共卫生安全。永定街道农业综合服务中心成立了工作领导小组，组织村级防疫员对2023年高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等重大疫病实施强制免疫。确保重大动物疫病应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上；重大动物疫病病源学监测阳性畜禽的扑杀和无害化处理率达到100%。街道把重大动物疫病防控工作纳入街道年终工作责任目标管理，进一步加大目标督查考核力度，层层落实工作责任。农业综合服务中心组长及各村委会主任为此项工作直接责任人，采取“分片包干、集中免疫、整村推进”工作方式强势推进，确保全街道动物疫病防疫工作有序开展，目标任务按期、按质、按量完成。
2.项目实施情况
该项目已于2023年8月由县财政下达指标拨入2023年动物疫病防控补助经费25263元。经费到位后，按照富民县农业农村局文件富农通【2023】105号附件：“富民县2023年动物疫病防控补助经费分配表”（1）猪完成疫病免疫65697头，每头补助工作经费0.252元，13个村级防疫员应补助工作经费16556元。（2）牛完成疫病免疫2009头，每头补助工作经费0.12元，13个村级防疫员应补助工作经费241元。（3）羊完成疫病免疫11489头，每头补助工作经费0.12元，13个村级防疫员应补助工作经费1379元。（4）禽完成疫病免疫129081羽，每羽补助工作经费0.014元，13个村级防疫员应补助工作经费1807元。（5）动物防疫专用器械、疫苗冷藏每人补助260元，13个村级防疫员应补助工作经费3380元。（6）2023年动物疫病免疫反应死亡赔偿村民沈连琼家500元。（7）13个村级防疫员2023年动物疫病免疫反应治疗费1400元。以上7项补助经费合计25263元已于2023年12月补助到位。
3.资金来源及使用情况
资金由县财政拨入25263元，已全部用于2023年动物疫病防控工作任务中。
4.组织及管理情况
项目经街道会议研究通过，并在街道公示项目资金情况。在街道成立领导小组、质量监督小组等组织领导和监督机构，资金实行报账制，并专账管理、专款专用。资金使用上严格按照项目资金管理相关规定，根据项目完成任务数拨付使用。
（二）绩效目标
1.总目标
开展重大动物疫病免疫，有效控制重大动物疫病的发生和流行，促进永定街道畜牧业健康发展。
2.年度目标
（1）产出目标。完成2023年重大动物疫病免疫。
（2）效果目标。有效控制重大动物疫病的发生和流行，促进永定街道畜牧业健康发展，维护公共卫生安全。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：
在项目实施过程中，严格落实项目资金管理规定，做到项目资金专账管理、专款专用，严格资金报账审批程序，确保财政资金按照任务完成量及完成质量按时支付，使用效率达到规定要求。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。项目绩效评价严格遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则开展。根据项目实施目标、内容等制定指标内容，按照指标内容结合项目实际情况逐项核查评价绩效实现情况。
2.绩效评价方法。根据项目的绩效申报情况，对项目投入产出、成本支出、绩效实现等情况进行综合评价，评价主要通过查阅项目实施 资料、资金凭证，现场核实、走访干部群众等方式开展。
三、评价结论
（一）评价结果。确保项目管理、资金管理使用、实施时限等方面符合规定，项目按时按质按量完成实施，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。
（二）主要绩效。本项目的实施按时按质按量完成了对辖区内65697头猪的强制免疫，完成2009头牛的强制免疫，完成11489头羊的强制免疫，完成129081羽家禽的强制免疫。有效的开展了重大动物疫病的发生和流行。
四、成本效益分析。
该项目的实施能够有效控制重大动物疫病的发生和流行，维护公共卫生安全。提高养殖户积极性，促进农民增收。能够取得较好的社会效益和生态效益。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.项目资金审核符合程序，严格按照财政专项资金管理办法及相关政测进行账务处理。
2.根据实际情况和发展需求科学分析研判，确保项目预算编制合理，资金投入精准。
3.严格落实建光责任，确保项目按时按质按量完成，资金拨付及时，资金效益明显，实现预期绩效目标。
（二）存在的问题
1、对动物散养户进行疫病免疫宣传力度不够。
2、动物疫病免疫资金不足。
（三）建议和改进措施
1.加大对散养户的宣传力度，让散养户主动对自家的动物进行定期的疫病免疫。
2、建议各级财政部门加大动物疫病免疫预算资金，让动物疫病防控工作得以顺利开展。
附件1：永定街道2023年动物疫病防控补助经费支
出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | 0 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 100 | 0 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
