富民县永定街道办事处国家级“森林乡村”绿美春城古树名木保护项目资金支出绩效评价报告
富民县永定街道办事处国家级“森林乡村”绿美春城古树名木保护项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
保护小区内大多野生植物为富民县特有乡土树，对富民县具有不可替代的生态、经济、科学和文化价值，对于我县态多样性保护具有重大意义。因此，建立野生古树群植物自然保护小区，与国家生态文明建设战略高度契合，与云南省绿色经济强省、生态文明建设排头兵、美丽乡村建设以及乡村振兴战略实施等具有很高的契合度。通过野生植物保护小区的建设既保护了当地特有乡土树种，也保护了当地生态，具有显著的公益性属性和广阔应用前景。
2. 项目实施情况。
吴家村古树群保护小区拟规划面积200亩。主要实施以下内容：
1、巡护步道。在保护小区内新建巡护步道1条，开挖土路路基3350米（规格3350m×0.8m×0.1m），其中铺设钢结构木塑步道合计285㎡，C20砼浇筑268㎡。过水路面铺设水泥板10块，水泥板规格为1.2m×0.5m。
2、监测平台。在保护小区内新建监测平台2个，采用钢结构木塑建设，监测平台面积合计30㎡/个。
3、防护栏。在巡护步道两侧及景观平台周围用方钢焊接防护栏，护栏高1米，平行设置方钢1层。防护栏杆合计380米。
4、小区铁丝围栏建设。在保护小区周边设置铁丝围栏2500米。
沿保护小区周边间隔4米栽插一根水泥桩，水泥桩之间用4道带刺铁丝串联，合计使用水泥桩200根。施工要求：用水泥柱做地桩，地桩上用刺铁丝连接成网，水泥柱标准宽10cm×10cm,高2米，栽入地下0.5米，地上留1.5米，间隔为3米栽入一根水泥柱。平行设置刺铁丝4层（30厘米一层）进行固定。
5、保护宣传标志建设。在保护区明显处设置保护宣传标志2块，宣传标志采用不锈钢管焊制，规格2×1.5一块，4×2.5一块。
6、古树复壮。对保护小区内根部有腐坏的15株古树进行复壮。采用砂轮机打磨清除腐坏部份160㎡，打磨完成后刷三次桐油进行防腐。
7、挂牌保护。对保护小区内的每种古树挂牌一株进行保护说明（使用弹簧挂牌）。挂牌规格290㎜×270㎜。
3. 资金来源及使用情况。
项目共投入资金33.521315万元。其中：国家森林乡村绿美春城古树名木保护补助30万元，群众投工投劳折资3.521315万元。各个项目按照施工进度进行拔付。
4. 组织及管理情况。
（1）为加强国家森林乡村绿美春城古树名木保护建设项目的组织领导，确保项目顺利实施，保障项目建设的质量。按市县森林乡村项目建设管理要求，编制《富民县永定街道拖担村国家森林乡村绿美春城古树名木保护建设项目实施方案》上报县林草局，县林草局对项目导向及技术可行性等进行审核，合格后批准实施。由富民县永定街道农业综合服务中心具体负责组织实施，并由街道纪工委、农业综合服务中心对照项目实施方案做好项目日常执行监督检查工作。负责抓好项目建设指导和督促检查，严把工程建设质量关和施工进度。加强项目管理，确保项目完工，群众得实惠。
（2）严格项目资金的管理和使用，设立专帐专户，明确专人管理，严格财务制度，加强资金管理使用的检查监督，确保资金专款专用，严禁挪作他用。
（3）项目的运行管护，在项目施工验收完成后，按“谁受益，谁管护”的原则，制定相应的管护措施，明确专人管护，确保项目正常运行，农民长期受益。
（二）绩效目标
1.总目标。
通过国家森林乡村绿美春城古树名木保护项目建设，不仅能促进乡村自然生态得到有效保护，绿化总量、质量持续增加，而且能让村容村貌明显提升，农村人居环境明显改善，同时能引领带动乡村森林旅游、特色林业产业的发展壮大，有力促进产业结构调整，增加农民经济收入，其经济、社会和生态效益十分显著。
2.年度目标。
（1）产出目标。完成实施方案中所有建设内容及其附属设施：巡护步道、铁丝围栏、保护宣传标志牌、监测点、古树保护复壮。
（2）效果目标。通过国家森林乡村项目建设，促进乡村自然生态得到有效保护，绿化总量、质量持续增加，提升农村人居环境，提高村民生活水平，突显脱贫攻坚成果成效。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
在项目实施过程中，严格落实国家级“森林乡村”绿美春城古树名木保护建设项目资金管理规定，严格落实招投标、公示公告等相关制度，项目资金严格落实报账制，专账管理、专款专用，严格落实资金报账审批程序，项目资金直接按照合同支付到施工单位账户。按时按质按量完成产出目标，如期实现提升拖担村委会农村人居环境。项目预算编制合理，通过招投标、现场工程量、工程质量监督检查等方式，确保成本支出的真实性和控制有效性。财政资金按照项目进度按时支付，使用效率达到规定要求。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
项目绩效评价严格遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则开展。根据项目建设目标、内容等制定指标内容，按照指标内容结合项目实际情况逐项核查评价绩效实现情况。
2.绩效评价方法。
根据项目的绩效申报情况，对项目投入产出、成本支出、绩效实现等情况进行综合评价，评价主要通过查阅项目建设资料、资金凭证，现场核实、走访干部群众等方式开展。
三、评价结论
（一）评价结果
项目管理、资金管理使用、建设时限等方面符合规定，
项目按时按质按量完成建设，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。
（二）主要绩效
通过国家森林乡村绿美春城古树名木保护项目建设，不仅能促进乡村自然生态得到有效保护，绿化总量、质量持续增加，而且能让村容村貌明显提升，农村人居环境明显改善，同时能引领带动乡村森林旅游、特色林业产业的发展壮大，有力促进产业结构调整，增加农民经济收入，其经济、社会和生态效益十分显著。
四、成本效益分析。
项目共投入扶贫专项资金33.521315万元，专项资金全部用于项目建设，通过招投标等方式控制资金成本，通过街道和村委会对项目的严格监管，充分发挥了资金绩效，资金使用效果较好，实现了预期的绩效目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
1、充分征求群众意见，根据实际情况和发展需求科学
分析研判，确保项目预算编制合理，资金投入精准。
2. 严格落实项目及资金管理制度，严格执行招投标、公示公告、资金报账等相关制度，街道、村组严格落实监管责任，确保项目按时按质按量完成，资金拨付及时，资金效益明显，实现预期的绩效目标。
（二）存在问题
项目没有配套前期规划设计、招投标、后期审计方面的资金和管理经费，对街道和村组开展工作压力较大。
（三）建议和改进措施
认真查找不足、总结经验，加强项目建设管理专业知识
的学习，不断提高项目管理能力。建议上级部门配套相应的项目前期经费和管理费，降低街道和村组负担。
富民县人民政府永定街道办事处
2024年4月16日
附件1
永定街道拖担村委会国家级“森林乡村”项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 5 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
