富民县公安局（本级）民族宗教领域安全稳定保障工作专项经费项目资金支出绩效评价报告
富民县公安局（本级）民族宗教领域安全稳定保障工作专项经费项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
协调处理民族民族关系中的重大事项，促进民族和谐、宗教和谐，保障和维护少数民族、宗教界的合法权益。
2.项目实施情况。
我单位打击涉烟违法犯罪工作涉密，具体项目实施情况不予公开。
3.资金来源及使用情况。
富民县公安局（本级）民族宗教领域安全稳定保障工作专项经费拨付2万元，到位率100%，资金支出0.5万元，执行率25%，资金结转1.5万元，结转至2024年支出。结转原因为该项资金为专项资金，国保大队在使用资金时按照工作进度专项支出，因工作尚未支出完毕，须结转至下年使用。
4.组织及管理情况。
项目由富民县公安局国保大队涉及民族宗教维稳工作办理，资金由富民县公安局警务保障室管理使用。
（二）绩效目标
1.总目标。
协调处理民族民族关系中的重大事项，促进民族和谐、宗教和谐，保障和维护少数民族、宗教界的合法权益。
2.年度目标。
（1）产出目标。
数量指标：取缔非法宗教窝点>1个，民族宗教工作合规性=100%，时效指标：支出时限=2年内支出。
已完成指标。
（2）效果目标。
社会效益指标：民族宗教维稳>持续稳定，服务对象满意度指标：人民群众满意度>95%。
目前已完成指标。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
协调处理民族民族关系中的重大事项，促进民族和谐、宗教和谐，保障和维护少数民族、宗教界的合法权益。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
根据实际资金执行率评价。
三、评价结论
（一）评价结果
本次富民县公安局（本级）民族宗教领域安全稳定保障工作专项经费绩效自评为93分，评定等级为“优”。
（二）主要绩效
协调处理民族民族关系中的重大事项，促进民族和谐、宗教和谐，保障和维护少数民族、宗教界的合法权益。
四、成本效益分析。
我单位使用该专项资金旨在维护民族宗教稳定，无法形成收益。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
专款专用，分部门管理，具体项目工作由办案部门开展，资金管理由警务保障室管理。
（二）存在的问题
本年度由于专项资金到位时间晚，无法在本年形成支出，资金结转至2024年支出。
（三）建议和改进措施
与上级部门对接，争取资金提早拨付到位，在本年内实现支出，完成预定的绩效目标。
附件1：富民县公安局（本级）民族宗教领域安全稳定保障工作专项经费绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县公安局（本级）民族宗教领域安全稳定保障工作专项资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 资金到位时间晚 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 1 | 1 | 本年度尚未支出完毕 | ||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 0 | 6 | 我单位不产生经济效益 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 93 | 7 | 我单位不产生经济效益 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
