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索引号: 151271190-202409-901353 主题分类: 财务信息
发布机构:  昆明市富民县人民政府办公室 发布日期: 2024-09-13 15:32
名 称: 富民县教育体育局 2023年度部门整体支出绩效评价报告
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富民县教育体育局 2023年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2024-09-13 15:32 浏览次数:28
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    一、部门概况

(一)部门机构设置、编制

1.部门机构设置

根据《富民县深化党政机构改革领导小组关于印发《富民县深化县级机构改革实施方案》的通知》(富改发〔20191号),实施素质教育、强化学校体育教育,促进学生全面发展,加强体育公共服务,进一步推动多元化体育服务体系建设,将县教育局的职责,县文化体育广播电视旅游局的体育职责等整合,组建县教育体育局,作为县政府工作部门。

富民县教育体育局为富民县人民政府工作部门,机关设办公室、工委办、教育科、德育体艺科、人事科、安全科、基建科、督导室、招生办9个内设科室下辖各级各类学校73所,其中幼儿园27所(公办5所,民办22所),小学26所,初级中学6所,普通高中2所(其中:完全中学1所)。下设:教科研信息中心、青少年活动中心、富民县教育人才服务中心、学生资助管理中心4个中心。

2.部门编制

我部门编制2023年部门预算单位共18个。其中:财政全额供给单位18个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位17个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制1380人,其中:行政编制9人,工勤人员编制2事业编制1369人。在职实有1388人,其中: 财政全额保障1388人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 814人,其中: 离休 0人,退休 814人。

车辆编制10辆,实有车辆10,超编0辆。

(二)部门职能

主要职责是,制定全县教育体育事业发展规划并组织实施,综合管理全县教育体育工作,推进教育体育事业建设和体制机制改革,指导校外教育工作和推动公共体育活动。

(三)部门工作完成情况

2023年富民县教育体育局工作开展情况及主要事业成效

一是重点工作总结:

(一)持续加强党的全面领导,党的建设不断加强

1.加强理论学习坚持党的全面领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把学习贯彻党的二十大精神,习近平总书记关于教育的重要论述习近平总书记考察云南重要讲话精神,、市、县教育发展大会精神作为首要政治任务,组织开展党的二十大精神专题学习工委、党组理论中心组学习,选派干部参加领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班市级培训1人、县级培训4进一步明确富民教育发展的政治任务和办学方向。加强党对教育工作的全面领导,定期召开县委教育工作领导小组会议,制订《中共富民县委教育工作领导小组工作规则》《中共富民县委教育工作领导小组秘书组工作细则》,形成党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制,为推进全县教育质量发展提供坚强的组织保障。

2.加强组织建设,发挥战斗堡垒作用。在教体系统全面开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,制定为民解忧实事计划,组织广大党员干部职工认真梳理确定为群众办实事清单,推进主题教育走深走实。全面推进中小学校党组织领导的校长负责制工作2学校党总支升格为党委,成立罗免、款庄、赤鹫、东村4个镇中心幼儿园党支部坚持党管干部、党管人才的原则,按照规范程序和要求,圆满完成2023年任期届满的基层党组织换届选举和中小学校(园)行政班子换届工作,选优配强中小学校(园)领导班子。认真做好发展党员工作,年内发展党员8名,储备入党积极分子20名。积极开展党建创建活动,创建春城先锋·育人红烛党建示范学校4所,推荐2个党组织申报创建云南省基层党组织示范点,推荐2个党组织申报创建2023年度云岭先锋·育人红烛党建工作示范学校,创建县级先锋矩阵党建品牌6各基层党组织的战斗堡垒作用进一步凸显。

3.加强廉政建设,推进全面从严治党。强化管党治党政治责任,压紧压实党组织的主体责任和监管责任、第一责任人责任和班子成员一岗双责责任。健全完善学校党风廉政建设责任制、干部职工《一岗双责》责任制考核,坚决贯彻民主集中制原则,严格执行三重一大事项集体决策和向上级报告制度,严格落实主要领导末位表态制。开展以案释纪警示教育广大党员和教职员工知纪、明规、懂法。认真开展春雨行动”“回头看专项整治工作;结合小切口惠民工程,持续开展8个方面民生问题整治坚决整治教育领域侵害群众利益的不正之风和腐败问题深入推进作风革命、效能革命崇清敬廉为主题,推进五廉一体工程。

4.压实工作责任,抓实意识形态工作。坚持主要领导抓总,分管领导主抓,格落实意识形态工作责任制与校园层层签订《意识形态工作责任制》目标责任书。召开2023年意识形态工作会议,定期专题研究意识形态工作及时向上级报告意识形态情况。开展2023年党员信教问题专项整治、学校三化问题排查整治工作,年内开展2次调研、督查,确保教体系统政治安全。管好用好校园网、微博微信公众号,重视舆情的监控和引导,在热点问题上主动发声,借助富民教育微平台发布宣讲相关政策,牢牢把握意识形态宣传教育主阵地。

(二)聚焦立德树人根本任务,积极推进德育工作

1.加强未成年人思想道德建设。严格按照国家课程标准和新时代加强学校思想政治理论课建设的任务和要求,开足上齐思政课。大思政课程理念,把思政课延升到课堂之外,融入国旗下讲”“开学第一课”“主题班队会等。开展班子成员千堂党课下基层暨党的二十大精神宣讲、书记校长同讲一堂思政课等活动,推动党的二十大精神进教材进课堂进头脑。开展思政教师岗位技能竞赛,构建思政优秀课堂开展未成年人四史教育32次,累计5人次活动,开展传承中华优秀传统主题活动60余项开展扣好人生第一粒扣子”“我们的节日”“清明祭英烈”“书香富民”“迎国庆贺中秋等主题教育实践系列活动36次,累计70万人次参。评选共青团优秀个人和先进集体56个,表扬县级三好学生108人、优秀学生干部56人、先进班集体30个,评选市级三好学生40人、优秀学生干部11人、先进班集体13个,评选省级三好学生17人、优秀学生干部4人、先进班集体2个。

2.加强学生艺术体育教育。成功举办富民县第三十四届学生艺术节,遴选2个合唱、3个舞蹈、2个朗诵节目参与市级复赛;选送130余幅美术作品参加市级比赛。组织开展春季学期初中艺术展演展示活动,评选音乐类一等奖作品55件、二等奖作品85件、三等奖作品60件,美术类一等奖作品618 件、二等奖作品947件、三等奖作品1845件。开齐开足体育课程,优化大课间活动安排,严格落实体育锻炼类作业,切实保障学生每天校内1小时体育活动时间。成功举办2023年富民县中小学生田径运动会组队参加2023年昆明市青少年(学生)田径运动会,获得金牌2枚、银牌9枚、铜牌4枚、单项奖64人次,取得高中组团体总分第十一名、初中组团体总分第八名、甲组团体总分第七名、乙组团体总分第十一名的好成绩;组队参加云南省田径锦标赛,获得男子5000米第一名、铅球第三名、铁饼第三名的好成绩。

3.积极推进劳动教育和心理健康教。进一步加强中小学劳动教育,全县建成校内劳动实践基地17个,校外劳动教育实践基地1个,申报昆明市校外实践教育基地2个。组织各中小学到校外基地开展劳动项目体验活动7次,累计1400人参与。推荐大营小学、永定小学申报市级劳动教育示范校,汉营小学申报省级劳动教育示范校。依托昆明市心理健康教育名师工作室,建成一支12名成员组成的心理健康教育团队,赤鹫小学、款庄小学开展5学生心理健康团辅活动。昆明行知中学(富民县永定中学)成功创建为昆明市心理健康教育示范校,推荐永定小学、大营小学申报2023年市级示范校。

(三)抓实学校教育教学工作,办学水平稳步提升

1.推进学前教育普惠发展。深入实施十四五学前教育提升行动计划,多渠道持续增加公办资源供给,积极发挥富民县幼儿园云南省一级一等示范幼儿园、云南省现代教育示范幼儿园品牌、资源优势,发挥名园带动效应,采取名园融园模式,成立富民县幼儿园领办52街道中心幼儿园的富民县幼儿园教育集团,实现县域内公办学前教育一体化发展,不断提高普及普惠水平。开办元山小学、仓前小学、大营小学(麦竜)、磨丹小学等附属幼儿班,招收适龄幼儿入园就读,新增公办幼儿园学位预计1020公办学前教育资源总量不断增加,社会满意度不断提升。加强公民办幼儿园常规管理,开展民办幼儿园收费治理工作,开展学前教育各类培训,不断提升全县幼儿教师专业化水平,规范办园行为,提高保教质量,学前三年适龄儿童毛入园率预计达96 %以上。

2.提高义务教育办学水平。开展2023年国家义务教育质量监测工作,完成12所小学四年级、7所中学八年级学生道德与法治、科学、劳动课程教师班主任、校长测试、网络问卷调查。组织开展富民县义务教育阶段2022年版义务教育课程标准测试,全县共1060位教师参加测试,合格率达98%制定《富民县教育高质量发展三年行动计划(2023-2025)》及细化的党建推进立德树人行动等6个行动实施方案。以课堂教学、教学常规管理为核心,组织开展中小学单科调研和教学帮扶活动,促进基层教师专业素养提升、课堂教学质量提高。组织小学六年级语文、数学、英语学业水平测试复习备考培训、研讨活动,2023年小学毕业检测取得较好成绩。组织教师参加省、市、五华区开展的中考备考活动;邀请民大附中到罗免民中开展语文、数学、英语、物理、道德与法治、历史、化学学科中考复习备考指导交流培训;圆满完成2023年初中招生考试工作。2023年,一级高完中635分以上 405 人,上线率16.35%较上年提高0.66个百分点560分以上考生1276人,上线率51.51%,中考取得近年最好成绩。

3.努力提升高中教育质量。邀请市级专家对我县高考复习备考工作进行培训指导,涉及高考语文、数学、英语、政治、地理、化学学科;圆满完成2023年高中招生考试工作积极推进富民一中创建省一级三等高中工作,经市教育督导委员会办公室组织专家组实地评估,得分908分,初步通过云南省一级三等普通高中评估。2023年,全县共有应届学生722名参加高考,总文理考生412人;最高分586分,理科最高分594分,本科上线382人,上线率52.91%较上年提高10.04个百分点,其中:一本上线36,上线率8.74%较上年提高0.66个百分点

4.全力推进教育合作帮扶。与五华区教育体育局续签结对帮扶协议选派教师到结对学校跟岗培训2期合计27人;与云南大学、云南民族大学协商6次,云南民族大学附属中学专家团队到罗免民族中学开展初三复习备考指导,推进帮扶走深走实昆一中派出6名骨干教师每周到富民一中辅优不少于2节,派出一名英语骨干教师到富民支教;选派高一五名学生到昆一中本部委培。狠抓联动教研,开展研新课标,探新教法,创新课堂主题教研,2个名师工作室到富民一中开展帮扶,组织英语、数学、语文教研组到昆一中本部开展教研2次。夯实复习备考,参加昆一中本部九大学科高考备考研讨,3位名师到富民一中开展高三备考讲座”3次。

5.教科研工作有序开展。教研活动注重研训结合,采取同课异构”“专题讲座等形式,充分发挥学科带头人、骨干教师在教研活动中的示范、引领、辐射作用一年来,开展县级学科教研活动55次,1148人次参加。以课堂教学改革为着力点,通过以赛促研,以研促教的方式,组织开展全县初中物理、化学、道德与法治、地理、体育学科教师岗位竞赛活动小学语文、数学、英语学科课堂常态化竞赛活动不断促进教师专业能力提升认真组织开展各级各项课题研究工作,全县中小学(幼儿园)市、县课题在研39个,均完成中期检查。积极组织全县师生开展科普工作,共有570余人次参加省青少年科技创新大赛航海车辆模型比赛、科技创新大赛机器人竞赛及科技绘画科技作文竞赛等活动。大营中心小学创建为昆明市青少年科学工作室,散旦中学创建为昆明市科普示范校。

6.全面加强校园法治教育。认真开展普法强基补短板专项行动,制定普法强基补短板专项行动实施方案,对普法强基补短板专项行动各项工作进行安排部署,不定期召开普法强基补短板推进会、交流会、培训会,积极推进各项工作落实。县委主要领导到学校主讲 开学法治第一课,邀请昆明医科大学教授到学校做防性侵专题讲座,邀请法律服务志愿者、法治副校长(法治辅导员)、法律顾问和学生家长,开展法在我身边法治教育讲座、法治教育主题班会、家长法治课堂。开展各种形式法治教育宣讲活动644场次,参与师生30余万人次;法治副校长进校园开展法治教育活动91场次,参与师生6万余人次;开展法治教育主题班会4318班次,参与师生20余万人次;开展家长法治课堂143场次,参与师生、家长10万余人次。

7.认真做好语言文字工作。召开富民县2023年语言文字规范化达标校创建培训会议,指导富民县大窝塘小学6所校(园)开展昆明市语言文字规范化达标校创建工作围绕推广普通话,奋进新征程推普周宣传主题,组织开展富民县第26届推普周宣传活动。积极选拔优秀作品参加昆明市第云岭杯经典诵写讲大赛工作,荣获诵读三等奖1名,优秀奖2名;书法一等奖2名,三等奖1名,优秀奖3名;诗词优秀奖1名;县教育体育局获优秀组织奖。

(四)夯实教育民生保障基础,惠民政策落实到位

1.认真落实控辍保学工作。召开控辍保学专题会议,安排部署全县控辍保学工作。加强控辍保学宣传工作,组织相关人员到各中小学开展控辍保学宣传14次,下发控辍保学工作提醒4次,各学校发放控辍保学告家长一封信”2万余份、控辍保学宣传册”2万余册,对学生个人开展宣传教育合计1500余人次。认真做好学生动态管理系统考勤监测工作,及时核查不稳定学生情况。加强联防联控工作,落实双线四级责任制,层层签订《富民县2023年控辍保学目标责任书》,镇(街)学校参与劝返工作领导、教师达到500余人次;发放疑似辍学学生劝返函到各镇街24份,对176名学生开展劝返工作,常态化开展控辍保学工作。小学阶段毛入学率预计达100%以上,初中阶段毛入学率预计达100 %以上,高中阶段毛入学率预计达96 %以上;九年义务教育巩固率预计达 98 %以上。

2.推进落实双减工作。持续推进双减工作,深入落实五项管理、考试管理、课堂管理、课后服务管理。邀请上海师范大学附属官渡实验中学执行校长到校开展减负提质理念下作业统筹管理培训,学习借鉴双减工作先进经验。落实课后服务信息化工作,建立课后服务保障机制,印发《富民县义务教育学校课后服务实施方案》,各校制定2023学年课后服务实施方案,下拨各校2022年昆明市下达的义务教育课后服务经费123.6857万元,为双减工作的有效开展提供了经费保障。

3.加强校外培训机构管理。对校外培训机构收费、课程、教材、人员、广告宣传等进行监督检查和管理。按照《云南省教育厅办公室关于全面推进校外培训机构全流程监管工作的通知》要求,推动校外培训机构资金监管、课程上架、购课、消课等工作,3家校外培训机构开展全流程监管。按相关要求做好校外培训机构行政审批工作,加强对无证无照校外培训机构的排查、清理、整治。完成2023年度校外培训机构双随机、一公开联合抽查工作,进一步规范校外培训机构办学行为。

4.学生资助工作落实到位。2023年资助学生 39407人次、资金 2006.52625万元,办理贷款项目629人次、贷款 757.205万元,其中:学前教育家庭经济困难儿童资助项目资助学生2420人次、资金36.3万元;义务教育家庭经济困学生生活补助资助学生10653人次、资金 603.56875万元;义务教育8个较少民族生活补助资助学生27人次、资金0.3375万元;普通高中国家助学金补助学生1007人次、资金 84.425万元;普通高中免学杂费资助学生补助学生224人次、资金 8.96万元;普通高中生活费补助资助学生41人次、资金 5.125万元;农村义务教育阶段营养改善计划资助学生24865人次、资金 1243.25万元;家庭经济困难大学新生资助项目资助学生123人次、资金 19.35万元;生源地国家助学贷款奖励补助资金项目资助学生13人次、资金3.11万元;中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划资助学生34人次、资金2.1万元;办理大学生生源地信用助学贷款626人、贷款712.205万元;办理贷免扶补项目大学生创业贷款3人、贷款45万元。

5.抓实校园安全管理工作。严格落实党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全责任体系,层层签订安全工作一岗双责责任书。狠抓三防建设,提升校园安全防范和管理能力。强化联防联控机制,组织校园安全联合大检查2次、召开校安委联席会议4次;组织校园安全随机检查7次、召开校园安全工作会议5次。加强防震减灾、防溺水、食品安全、交通安全、消防、反恐防暴、防校园欺凌、防性侵害、毒品预防等安全知识宣传教育及培训,邀请县消防救援大队专家开展开学消防安全第一课消防安全知识培训,线上线下参加培训师生共2万余人次;开展安全管理、食品安全、传染病防控等业务培训4次,共300余人次参训;参加市级培训25人次。创建县级平安校园”5所、市级平安校园”1所。

6.认真开展教育督导工作。做好2023年县人民政府2018-2022年履行教育职责省市督导评估迎检工作,预计认定为合格。完成富民县第六届督学换届工作,聘任54同志为富民县人民政府第六届督学,聘任19名同志为富民县人民政府第六届特聘督学,代表县人民政府行使教育督导职权。对2023年春、秋季学期教育教学、双减”“控辍保学”“五项管理、课后服务等工作开展教育督导,进一步规范各学校办学行为。开展县级义务教育学校、幼儿园督导评估工作,4所小学认定为县级现代教育学校,1所幼儿园认定为县级现代教育幼儿园。做好县域学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展摸底工作。

(五)推进教育基础设施建设,办学条件不断改善

1.持续推进项目建设。预计完成永定街道中心幼儿园建设项目、校安工程散旦小学迁建项目建设。积极推进赤鹫小学综合楼建设项目后期建设。能力提升南营小学改扩建项目开工建设,项目有序推进。富民一中食堂、宿舍改扩建建设项目正在办理相关建设手续。各学校办学条件进一步改善,办学基础设施得到夯实。

2.做好设施设备采购工作。配备昆一中富民学校智慧黑板、电子图书等。配备散旦小学校园监控、智慧黑板、路灯、课桌椅、窗帘等设施设备全县中小学校教学设施设备逐年更新,不断促进城乡教育均衡发展。

(六)加强学校教师队伍建设,师资力量不断增强

1.积极推进三名工程积极开展优秀教师引进工作,从县外引进优秀教师8名,引进银龄讲师8名;完成5名高中教师招聘工作;评选推荐黎阳教学名师”5名;完成1个名师工作室建设工作;评选推荐7人参加昆明市第十二届普通中学和职业中学学科带头人”“骨干教师评选;评选富民县2023年普通中学学科带头人”“骨干教师”48名;完成2022年引进的4名名师考核工作。

2.做好师资调配工作。深入实施县管校聘改革工作,完成113名教师的调配工作。根据校点撤并和学生数实际情况,完成教体系统内各校园及中心教师编制的重新测算、调配和备案工作;做好教体系统使用额度内编外用工人员变化备案工作;完成2024年教体系统编外用工额度报批工作。

3.加强师德师风建设。深入开展2023师德师风专项整治行动,与全县1421教职员工签订《师德师风承诺书》。下沉到基层学校开展师德师风工作调研,加强对师德师风监督检查对全体教职工进行酒驾、赌博专项整治工作提醒谈话。通过专题调研,建立自查问题台账,列出问题清单、责任清单、整改清单,进行师德师风分析研判17次,查摆问题2个,提出措施6条,完善工作制度5个。组织召开师德师风建设暨以案释法,以案促建警示教育大会,广大教职工纪律作风意识进一步增强,干事创业信心不断提升。

4.注重教师培训培养。切实开展教师全员培训工作,促进教师专业化发展。组织全县1261名教师参加昆明市网络课程培训组织1600名中小学教师参加国家教育行政学院寒假网络培训570余名教师参加心理健康培训校本培训做到全覆盖。选派14名优秀教师参加云南省万名校长第四第九期培训,选派43人参加昆明市第14—18届校园长论坛。全县教师参加各级各类培训6500人次,参训合格率100%断提高了教学业务能力和履职能力,为教育高质量发展筑牢了基础

(七)增加公共体育资源供给,体育事业健康发展

1.夯实全民健身基础设施。制定印发《富民县推进机关、企事业单位体育场馆设施向社会开放实施方案》积极推进县综合培训中心运动场、县老年活动中心文体广场县民族文化广场室外篮球场(低收费)、县医院篮球场向社会开放。加快推进“15分钟健身圈农民体育健身工程点、全民健身路径项目建设,建成农民体育健身工程点2个、全民健身路径5条。城市人均体育场地面积2.61平方米,提前完成云南省健康县城建设目标。

2.丰富全民健身活动。继续打造一县一品牌、一地一特色的全民健身活动名片。中国体育彩票”2023年全国新年登高健身大会云南主会场活动暨第十五届昆明十峰登山活动在富民成功举办,组织开展第八届快乐周末职工青少年足球赛、2023中国·富民杨梅旅游文化节—“健康健步走、富民县2023年职工健身运动会等体育活动,吸引了县内外众多参与者。积极支持健身气功、桥牌、象棋、围棋等中华传统体育项目民间交流活动。推广陀螺、射弩、吹枪、抢花炮、摔跤等民族传统体育项目,组队参加昆明市第七届运动会获234铜,成绩达历届最佳。组队参加昆明市第十二届少数民族传统体育运动会获21210铜的优异成绩。在传统节日和民族节日等时间节点,持、指导有关单位和体育社会组织开展内容丰富、形式多样的运动会赛事活动全民健身活动蓬勃

存在的主要问题

(一)各学段优质资源不足,教学质量有待提升

学前教育普及普惠水平不高一镇一公办推进滞后已建成的东村镇、款庄镇、罗免镇、赤鹫镇4所镇中心幼儿园办园质量有待提高,吸引力不足。义务教育优质均衡达标率低大班额问题依然存在,7所小学超45人大班额70个,占比31.39%普通高中办学质量不高全县高考一本上线率与全省平均水平还有很大差距。2023年初中升高中流失优质生源共221人,给后续质量提升带来一定难度。学校制度建设不完善,对现代学校治理体系研究不深,教学常规管理不到位,教师、学生评价体系不够完备。课程实施管理能力不强,校本课程开发能力欠缺,现有校本课程质量不高。学校文化底蕴挖掘不够,办学同质化”“一校一品”“一校精品打造不够,还未形成完备的治校办学理念、模式和管理体系,缺乏本土教育品牌。

(二)教育基础设施薄弱,项目建设缺口资金大

全县各中小学生均教学及辅助用房面积生均体育运动场馆面积生均教学仪器设备值均未完全达标,大部分学校音乐、美术专用教室数量不足且面积不达标。永定街道公办幼儿园建设项目资金缺口大;散旦镇公办幼儿园建设项目尚未开工已完工的7个教育基础设施建设项目欠账2.07亿元,其中:校安工程项目资金缺口4590.39万元,3个正在实施的项目资金缺口5403.53万元,教育建设项目欠账大、推进困难。

(三)教师结构性缺编问题突出,师资队伍建设有待加强

全县在职实有1388人,编制总量1380人,但结构性、学科性缺编矛盾突出,部分学科专任教师数量不足,近三年预计退休教职工150余名,特别是2023年退休教职工63名后,教职工紧缺问题更加突出。乡镇公办中心幼儿园教师多为临聘,师资力量薄弱对标义务教育优质均衡评估标准,每百名学生拥有体育、美术音乐专任教师数,小学达标14所,达标率63.6%,初中达标3所,达标率50%,教师队伍中学科骨干比例偏少;富民一中、行知中学2所高中优质教师资源不足

(四)体育设施基础薄弱,体育产业发展滞后

城乡群众体育设施发展不均衡,群众体育健身设施种类较为单一,体育优质资源量少质低;竞技体育基础薄弱,缺乏优秀、特色体育竞技人才;学校体育存在训练条件差、教练员队伍缺乏、尖子不尖、特色不特等短板县域内体育产业规模小、品位低,缺乏影响力,体育休闲产业发展滞后。

(四)部门管理制度

富民县教育局深入学习贯彻党的十九大精神,落实教育规划纲要,根据市教育局、市财政局的总体要求,围绕立德树人的根本任务,以服务和促进教育事业改革发展为目标,切实提高教育经费的使用规范性,精准性和效率性。严格遵守各项法律法规和有关部门制定的规章制度。

我局制定了《富民县教育局机关差旅费管理办法》(富教办通〔201712号);《富民县教育局校财局管实施方案》(富教通〔201324号);《关于进一步加强学校财务核算管理的通知》(富教局〔201141号);《富民县教育系统财务管理办法》(富教局〔200858号);《富民县学校食堂大宗物资采购管理暂行办法》(富教局〔201197号);《内部审计工作实施意见》 (富政办通〔2015124);《富民县教育局大额资金使用管理制度》;《富民县教育局专项资金管理办法(试行)》的通知(富教通〔2015120号);《关于印发富民县中小学校(园)食堂及勤工俭学财务管理和会计核算两个管理办法》(富政办通〔2011119);《中共富民县教育局委员会三重一大决策制度》(富教〔20163);中共富民县教育局委员会关于印发《中共富民县教育局委员会工作规则》的通知(富教通〔201573);《富民县教育局内部控制工作方案(试行)》;《2017年富民县教育局关于成立绩效评价领导小组的通知》(富教通〔201793号)等文件要求,严格按文件要求管理使用资金,确保各项资金发挥其最大效率。

我局成立了以局长为组长,副局长为副组长,科室长、校长为成员的绩效评价小组,领导小组办公室设在富民县教育体育局办公室,由办公室副主任兼任绩效评价小组办公室主任,牵头负责财政性资金绩效评价工作组联络、对接、协调工作,进一步健全教育经费管理及绩效评价工作,有效加强和推动工作的落实。坚持谁主管,谁负责谁使用,谁负责的绩效评价原则,规范使用资金,切实提高教育经费管理水平。

(五)部门资金来源及使用情况

2023年财政拨款收入合计35513.23万元(其中:基本支出29768.28万元,项目支出4747.09万元)。

1一般公共预算拨款收入35413.68万元(其中:基本支出28594.49万元,项目支出6819.19万元)。

1)一般公共服务支出2.00万元(其中:其他政协事务支出2.00万元);

2公共安全支出5.00万元(其中:其他公安支出5.00万元);

3)教育支出27490.71万元(其中:行政运行135.95万元,其他教育事务管理53.92万元,学前教育1674.53万元,小学教育11124.98万元,初中教育9175.34万元,高中教育1999.16万元,高等教育1.50万元,其他普通教育1295.63万元,中等职业教育33.31万元,特殊教育5.07万元,进修及培训613.85万元,其他教育费附加安排的支出1211.80万元,其他教育支出165.67万元);

4科学技术支出2.00万元(其中:科普活动2.00万元);

5)社会保障和就业支出3244.07万元(其中:机关事单位基本养老保险缴费支出2600.77万元,机关事业单位职业年金缴费支出324.21万元,其他就业补助20.77万元,死亡抚恤298.31万元);

4)卫生健康支出2556.02万元(其中:行政单位医疗8.28万元,事业单位医疗1305.31万元,公务员医疗补助1102.44万元,其他行政事业单位医疗支出139.99万元);

5)农林水支出4.79万元(其中:抗旱3.00万元,创业担保贷款贴息及奖补1.00万元,其他普惠金融发展支出0.79万元

6)住房保障支出2109.09万元(其中:住房公积金2109.09万元)。

2政府性基金预算拨款收入99.55万元(其中:项目支出99.55万元)。

1)城乡社区支出69.08万元(其中:农村基础设施建设支出4.00元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出65.08万元)

1)其他支出30.47万元(其中:用于体育事业的彩票公益金支出24.47万元,用于其他社会公益事业的彩票公益金支出6.00万元)。

2023年财政拨款支出合计35927.06万元(其中:一般公共预算财政拨款35821.24万元,政府性基金预算财政拨款105.82万元)。

支出功能分类:

1一般公共预算拨款支出35821.24万元(其中:基本支出28601.37万元,项目支出7219.87万元)。

1)一般公共服务支出2.00万元(其中:其他政协事务支出2.00万元);

2公共安全支出5.00万元(其中:其他公安支出5.00万元);

3)教育支出27911.85万元(其中:行政运行136.05万元,其他教育事务管理58.84万元,学前教育1766.31万元,小学教育11179.98万元,初中教育9176.21万元,高中教育2002.92万元,高等教育1.50万元,其他普通教育1560.28万元,中等职业教育33.31万元,特殊教育5.07万元,进修及培训613.85万元,其他教育费附加安排的支出1211.86万元,其他教育支出165.67万元);

4科学技术支出2.00万元(其中:科普活动2.00万元);

5)社会保障和就业支出3235.89万元(其中:机关事单位基本养老保险缴费支出2599.96万元,机关事业单位职业年金缴费支出316.84万元,其他就业补助20.77万元,死亡抚恤298.31万元);

4)卫生健康支出2550.14万元(其中:行政单位医疗8.28万元,事业单位医疗1304.04万元,公务员医疗补助1099.31万元,其他行政事业单位医疗支出138.52万元);

5)农林水支出4.79万元(其中:抗旱3.00万元,创业担保贷款贴息及奖补1.00万元,其他普惠金融发展支出0.79万元

6)住房保障支出2109.57万元(其中:住房公积金2109.57万元)。

2政府性基金预算拨款支出105.82万元(其中:项目支出105.82万元)。

1)城乡社区支出71.96万元(其中:农村基础设施建设支出8.96万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出63.00万元);

2)其他支出105.82万元(其中:用于体育事业的彩票公益金支出24.81万元,用于教育事业的彩票公益金支出2.79万元,用于其他社会公益事业的彩票公益金支出9.13万元)。

按支出性质和经济分类:

按支出性质支出:

1基本支出28601.37万元(其中:一般公共预算财政拨款28601.37万元)。

1)人员经费27735.08万元(其中:一般公共预算财政拨款27735.08万万元);

2)公用经费866.29万元(其中:一般公共预算财政拨款866.29万元)。

2项目支出7325.68万元(其中:一般公共预算财政拨款7219.86万元,政府性基金预算拨款105.82万元)。

按经济分类支出:

1工资福利支出27260.12万元(其中:一般公共预算财政拨款27260.12万元);

2商品和服务支出4974.84万元(其中:一般公共预算财政拨款4898.14万元,政府性基金预算拨款76.70万元);

3对个人和家庭的补助2904.71万元(其中:一般公共预算财政拨款2875.59万元,政府性基金预算拨款29.12万元);

4资本性支出787.38万元(其中:一般公共预算财政拨款787.38万元)。

(六)政府采购情况

2023年富民县教育体育局政府采购支出55.55万元。

(七)固定资产情况

2023年年末固定资产原值65382.90万元,累计折旧31703.56万元,固定资产净值33679.35万元,在建工程121.22万元。

二、绩效目标

(一)部门总目标

通过绩效评价,强化支出责任,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率。为提高办学质量提供决策依据,同时为以后年度预算资金安排提供重要依据。

2023年度我局年度总体目标为:

1重德育,学校德育工作有效开展

2抓管理,提升学校管理水平

3保安全,校园安全得到保障

4提质量,教育教学质量稳步提升。

(二)部门项目具体计划目标

1数量指标:2023年财政拨款支出合计35927.06万元(其中:一般公共预算财政拨款35821.24万元,政府性基金预算财政拨款105.82万元)。

2质量指标:以重德育、抓管理、保安全、提质量为工作重点,以办人民满意的教育为目标,强化工作措施,狠抓工作落实,全面提高教育质量,推进我县各级各类教育健康、持续发展。

3时效指标:确保全县教育系统按时、顺利、有效开展。

4成本指标:2023年财政拨款支出合计35927.06万元(其中:一般公共预算财政拨款35821.24万元,政府性基金预算财政拨款105.82万元)。

5经济效益指标:不断提高我县教育教学质量及学校管理水平。

6社会效益指标:不断改善办学条件,提高办学质量,全面提升师生综合素质,创建文明、和谐的生活和工作环境。

7生态效益指标:推进我县各级各类教育健康、持续发展,提高人民综合素质

8服务对象满意度指标:提升学生、家长和社会对全县教育的满意度。

三、评价结论

(一)主要绩效

本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

本部门对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填报及时填报,该公开及时公开,该上报及时上报。

2023年,我局根据富民县财政局文件富财教〔20231号《富民县财政局关于批复2023年部门预算的通知》的要求,严格按照绩效目标设立情况进行资金的使用和管理,使教育局机关在职、离休人员的工资按时发放,保障了职工的根本利益,为工作的正常开展打下基础。利用有限的办公经费开展了教育局机关的日常工作,对下属18家二级单位进行工作上的指导、协调和督促,强化工作措施,狠抓工作落实,全面提高教育质量,推进我县各级各类教育健康、持续发展。

(二)评价结果

富民县教育体育局绩效评价领导小组按照富民县财政局整体部门支出绩效评价相关要求进行自评,2023年度的部门决策全面、科学、合理;部门管理严格有效,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作日益规范,三公经费支出控制有力;部门绩效的产出和效果较好。根据《2023年部门整体支出绩效评价评分表》评分标准,评价得分97分。

四、主要经验做法

通过对2023年度部门整体支出情况进行绩效评价,加强了资金支出的管理、增强了资金绩效理念,优化资金支出的结构,强化资金管理的水平,进一步提高了资金的使用效益。此次绩效评价的结果,为以后年度我局对资金的管理、分配、提高资金的使用效益提供了重要的依据。

五、存在的问题

对绩效评价工作认识不够全面,绩效评价的过程和有效性管理不健全,绩效评价的业务能力有待进一步提高。财务人员稳定性差,换频繁。

六、改进措施及建议

高对绩效评价工作的认识,提升绩效评价的经济性、效率性、有效性;不断加强对财务人员的业务培训和学习。

附件1富民县教育体育局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

富民县教育体育局

2024319


附件1

富民县教育体育局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标评分细则

数据来源

评价得分

扣分情况

扣分原因

一、部门决策(35分)

1.部门目标(20分)

1.年度工作目标的明确性与合理性(6分)

6

部门年度工作目标的设定是否明确合理

①部门年度工作目标是否明确设定,得3分;②年度工作目标与部门中长期规划目标一致,得3分。

年度工作目标与部门中长期规划文件

6



2.绩效目标合理性(6分)

6

用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。

①符合部门制定的中长期实施规划计2分;②符合部门三定方案确定的职责计2分;③与部门年度工作目标、任务相一致计2分。

部门中长期规划、部门三定方案、年度重点工作任务与工作计划

6



3.绩效指标明确性(8分)

8

整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化,绩效指标是否可衡量。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计2分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计2分;④与本年度部门预算资金相匹配计2分。

部门年度重点工作任务与工作计划。

8



2.部门职能(15分)

1.部门职能的明确性与科学性(5分)

5

考察部门职能界定是否明确、科学,是否有相关文件。

①职能明确、设定依据充分,得5分;②有三定文件,但职能描述不明确,扣2;③没有职能设定的文件依据且职能不清,扣3

部门职能描述、三定文件

5



2.年度具体工作与部门职能的匹配性(5分)

5

部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。

将部门年度具体工作与部门职能对应匹配,视匹配情况酌情得0-5分。

部门年度各项具体工作,部门职能

5



3.部门内设科室及下属单位职责的明确性(5分)

5

部门内设科室及下属单位具体职责是否明确

①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责,得3分;②具体职责明确,得2

内设科室及下属单位职责文件

5



二、部门管理(20分)

1.预算管理(5分)

1.基本支出预算执行率(2分)

2

部门基本支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)基本支出预算执行程度。

预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。预算执行率≥95%得满分,未达到的按权重进行扣分。

基本支出预算批复,预算调整批复、预算编制等其他资料

2



2.项目支出预算执行率(1分)分)

1

部门项目支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。

预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。预算完成率≥95%得满分,未到按权重进行扣分。

项目支出预算批复,预算调整批复、预算编制等其他资料

1



3.“三公经费控制率(1分)

1

部门本年度三公经费预算数与上年度三公经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制行政成本的努力程度。

三公经费控制率=(本年度三公经费总额/上年度三公经费总额)×100%三公经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分,≥120%1分,区间内按权重进行扣分。

三公经费使用情况

1



4.预算调整情况(1分)

1

用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。

①根据年中预算执行情况及时申请预算调整,得0.5分;②按规定程序进行预算调整,得0.5

预算调整相关资料

1



二、部门管理(20分)

2.财务管理(5分)

1.财务管理制度健全性及执行情况(2分)

2

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度1分;②相关管理制度是否合法、合规、完整0.5分;③相关管理制度是否得到有效执行0.5分。

财务管理相关制度及执行情况等。

1

1


2.资金使用合规性(2分)

2

部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,0.5分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续,0.5分;③项目的重大开支经过专题论证,1分;④符合部门预算批复的用途,0分;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,一旦存在该指标不得分。

资金支出相关凭证、流程梳理等

2



3.财务监控的有效性(1分)

1

用以反映部门财务监控监督工作的有效性,包括监控、监督措施的制定及执行等方面。

①制定明确的财务监控监督措施,得0.5分;②监控、监督措施执行有效,得0.5分;

财务监控监督相关办法及条款,实际执行情况资料

1



3.资产管理(5分)

1.资产管理制度健全性及执行情况(3分)

3

部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度,得1分;②相关管理制度是否合法、合规、完整,得1分;③相关管理制度是否得到有效执行,得1分。

资产管理相关办法

2

1


2.固定资产在用率(2分)

2

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。

固定资产在用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%0.5分,扣完为止。

固定资产卡片、固定资产使用信息等

1

1


4.业务管理(5分)

1.业务管理制度健全性及执行情况(3分)

3

部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度,得1分;②相关管理制度合法、合规、完整,得1分;③相关管理制度得到有效执行,得1分。

业务管理相关办法及执行情况资料

3



2.政府采购规范性(2分)

2

考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性

①政府采购方式、程序都规范,得满分;②采购方式、程序中每有一点不规范,扣0.5分,扣完为止。

政府采购相关资料

2



三、部门绩效(45分)

1.部门产出(25分)

1.实际完成率(7分)

7

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=实际完成工作数/计划工作数×7分。全部完成计划目标为满分,每一项不达标扣2分;扣完为止。

工作计划和工作总结等相关资料

7



2.完成及时率(6分)

6

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×6分。扣完为止。

工作计划和工作总结等相关资料

6



4.质量达标率(6分)

6

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率×6分。

工作计划和工作总结等相关资料

6



5.重点工作办结率(6分)

6

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率×6分。

工作计划和工作总结等相关资料

6



2.部门效果(20分)

1.经济效益(3分)

3

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响,经济效益实现程度较直接影响较大得分(3分)。

绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。

3



2.社会效益(10分)

10

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响,社会效益实现程度较直接影响较大得分(10分);

绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。

10



3.生态效益(2分)

2

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响,生态效益实现程度较直接影响较大得分(2分)。

绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。

2



4.社会公众或服务对象满意度(5分)

5

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

按收集到的服务对象的满意率计算得分达到90%以上,得5分;每小1%,扣1分,扣完为。。

问卷调查、访谈

5



合计


100


97

3



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