监督索引号53010000246706201000

昆明市生态环境局富民分局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻实施党和国家环境保护的方针政策、法律和法规。贯彻执行国家和地方环境保护标准。统一监督管理全县环境保护工作。拟定本县地方性环境保护法规、政府规章和规范性文件，并组织实施。组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2、负责本县重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，依法行使环境保护处罚权，处理本辖区的环境污染纠纷。

3、承担落实减排目标的责任。组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作，监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查各企业环境污染物减排任务完成情况。

4、负责对建设项目（新建、改建、扩建、迁建和技术改造项目）的环境保护进行管理，按权限负责审批县级计划、规划、政策和开发建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表，依法行使“环保一票否决权”监督实施环境影响评价制度和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度。负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

5、领导环境监督执法工作，组织环境监察队伍，依法征收排污费，依法查处违反环境保护法规行为。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受富民县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对我县有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

6、负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染防治设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7、监督、管理全县生态保护工作、拟订本县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出县级自然保护区新建和调整的审批建议，监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导水污染防治和农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

8、负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。

9、组织实施环境保护目标责任制；承担创建国家环境保护模范城市和争创国家生态市的日常组织工作。

10、负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布全县环境质量状况。

11、组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

12、负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流工作，组织协调环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外的环境保护事务。

13、负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

14、承担对乡（镇）党政一把手环保实绩考核的工作；承担争创国家生态县的日常组织工作。

15、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、大气环境质量稳步改善。持续抓好空气污染防治工作，加强秸秆焚烧、建筑及道路施工扬尘、餐饮业油烟的监管力度，2023年1-12月，富民县空气质量有效监测天数354天，其中一级天数241天，二级天数113天，轻度污染9天（均为臭氧超标），去除臭氧后，环境空气质量达标率为100%，环境空气质量指数为2.45。

2、水环境质量明显改善。2023年1-12月，国控断面螳螂川富民大桥水质年均值为Ⅴ类，年均值达标，总磷年均浓度0.359mg/L，较2022年同期上升6.8%；省控断面沙朗河-成器墩小桥水质年均值为Ⅳ类，年均值达标，总磷年均浓度0.280mg/L，较2022年同期下降14.4%；市控断面螳螂川赤鹫大桥水质年均值为Ⅳ类，年均值达标，总磷年均浓度0.223mg/L，较2022年同期上升16.1%；集中式饮用水源地拖担水库水质为Ⅲ类。

3、土壤环境基本稳定。区域内未发生因耕地土壤污染导致农产品质量超标、疑似污染地块或污染地块再开发利用不当等现象。重点建设用地安全利用率100%。

4、坚定政治站位，高位统筹生态环境保护工作。深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实生态环境保护“党政同责”、“一岗双责”。建立健全环境保护及污染防治体制机制。认真贯彻长江保护法、水污染防治法等相关法律法规和制度要求，全面深化落实河（湖）长制，深入实施污染防治攻坚战，成立了以县委书记和县长为双组长的富民县污染防治攻坚工作领导小组，细化目标，突出重点，强化考核，建立和完善污染防治工作长效机制。

5、坚决打好“三大战役”。强力推进大气污染防治。严格贯彻落实《2023年昆明市春夏季大气污染综合治理攻坚方案》，加强餐饮油烟治理，检查餐饮企业67家，督促30家完成了油烟净化器的安装或更换损坏油烟设备。全面开展挥发性有机物综合治理，完成12家企业挥发性有机物重点排查工作及1家企业挥发性有机物无组织排放整治工作。督促25家加油站开展自查，并开展加油站环境达标执法检查，对加油站的油气回收和双层罐改造以及危废的收集处置进行检查，立案查处6家加油站。推进大气主要污染物减排，完成2家企业落后产能淘汰减排资料报送。帮扶2家企业编制了大气污染深度治理实施方案，获得中央污染防治资金618.2万元。加大对违法排污行为的查处力度，对2家违反大气污染防治法的企业进行了查处。深入推进水污染防治。2023年印发《富民县污染防治攻坚战整改工作方案》，牵头县级各部门深入做好水污染防治工作，及时汇总报送工作进展。谋划项目，争取上级资金，目前2个项目已录入中央库储备项目计划投资7878.36万元，正在申报项目3个计划争取资金27936.26万元。印发了《昆明市富民县2023年入河排污口排查溯源工作方案》，完成了大营小河、杨先河的前期排查，螳螂川完成约14.3公里的前期排查，共排查入河排口290个。

6、积极推进医疗机构污水处理补短板专项行动。截止目前，富民县共有135家医疗卫生机构，2023年出动30余人次，完成12家重点医疗卫生机构医疗废水规范化处置、整改问题落实情况的现场检查。

7、全力做好关键领域重点工作。深入开展生态文明和法制宣传工作。深入贯彻落实“谁执法、谁普法”制度，组织参加“国际生物多样性日宣传活动”“世界地球日宣传活动”“科技宣传活动周”“崇尚科学 反对邪教”“质量月”“全国科普日”“中国农民丰收节 移风易俗”“”等宣传活动，发放环保手袋1000个，宣传手册769本，环保法律法规汇编手册650余册，参与群众达1000多人，取得了较好的宣传效果。加强危险废物环境监管，确保危险废物管理规范化。制定了《昆明市生态环境局富民分局开展岁末年初生态环境安全生产“三个集中”专项行动工作的通知》，按照工作方案，今年1-12月，出动27人次9车次组织对辖区内处置、利用、产生危险废物的12家企事业单位进行检查。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、综合管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市生态环境局富民分局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局富民分局（本级）2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。

本单位为二级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局富民分局（本级）2023年度收入合计1,152.51万元。其中：财政拨款收入444.37万元，占总收入的38.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入708.14万元，占总收入的61.44%。与上年相比，收入合计增加585.17万元，增长103.14 %。其中：财政拨款收入增加129.08万元，增长40.94%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长/0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加456.09万元，增长180.95%。主要原因是收到财政拨入昆明芬美意香料有限公司车间尾气VOC治理RTO项目经费189.00万元；收到富民县财政局拨入昆财建（2019）74号中央水污染防治专项经费600.00万元;其他项目减少203.83万元。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局富民分局（本级）2023年度支出合计845.21万元。其中：基本支出236.08万元，占总支出的27.93%；项目支出609.13万元，占总支出的72.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1903.61万元，下降69.25%。其中：基本支出增加40.50万元，增长20.71%；项目支出减少1,944.11万元，下降76.14%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是昆财建﹝2019﹞74号中央水污染防治专项经费2022年支出2,077.16万元，本年未发生支出；  富财预﹝2019﹞1号土壤污染防治专项经费比上年增加支出121.94万元及其他项目增加51.61万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局富民分局（本级）单位机构正常运转的日常支出236.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.93万元，占基本支出的90.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.15万元，占基本支出的9.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局富民分局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出609.13万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为农村环境保护46.07万元主要用于生态环境保护相关工作经费；土壤污染防治专项经费149.94万元主要用于土壤污染防治工作；FCLQ（2019）101号环保专项资金6.24万元主要用于生态环境保护相关工作经费；螳螂川富民大桥断面水环境综合整治工程项目经费24.50万元主要用于螳螂川富民大桥断面水环境综合整治工程款；监测站退休人员经费0.04万元主要用于支付监测站退休人员经费；富民县“中央生态环境保护督察交办投诉问题整改”核查工作合作经费7.47万元主要用于“中央生态环境保护督察交办投诉问题整改”核查工作；富民县普渡河流域水环境综合整治项目82.44万元主要用于富民县普渡河流域水环境综合整治；富民铅酸蓄电池污染场地修复资金71.40万元主要用于富民铅酸蓄电池污染场地修复；环保督查工作专项经费4.78万元主要用于环保督察工作经费；昆明芬美意香料有限公司车间尾气VOCs治理（RTO）项目经费189.00万元主要用于昆明芬美意香料有限公司车间尾气VOCs治理工作经费；法律咨询服务经费3.00万元主要用于法律咨询服务；生态环境监测专项经费24.03万元主要用于监测试剂购买及支付委托第三方进行专项监测服务费；富民县生态环境保护项目资金0.22万元主要用于生态环境保护相关工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局富民分局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出452.11万元,占本年支出合计的53.49%。与上年相比增加136.82万元，增长43.39%,主要原因是本年新增昆明芬美意香料有限公司车间尾气VOC治理RTO项目经费支出189.00万元；其他项目经费减少52.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出12.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于行政事业单位医疗的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出410.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%。主要用于环境保护管理事务的行政运行、其他环境保护管理事务支出、生态环境执法监察支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于支付职工住房公积金、购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.35万元，决算为4.35万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.35万元，决算为4.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局富民分局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.35万元，决算为4.35万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.41万元，下降8.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.41万元，下降8.62%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行勤俭节约，积极过好“紧日子”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于支付生态环境执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局富民分局（本级）2023年机关运行经费支出23.15万元，比上年减少0.29万元，下降1.24%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于与生态环境保护工作相关开展办公费、水电费、差旅费等日常经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市生态环境局富民分局（本级）资产总额1，651.26万元，其中，流动资产1，259.10万元，固定资产105.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程286.44万元，无形资产0.03万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加311.06万元，其中固定资产增加31.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.50万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000246706201111

昆明市生态环境局富民分局（本级）20240923121347809