监督索引号53012403400101000

云南富民产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南富民产业园区管理委员会主要职能：

（一）根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对园区进行管理；

（二）编制园区经济和社会发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；

（三）按规定权限审批和审核园区内的投资项目；

（四）建设和管理园区的各项基础设施、公共设施；

（五）依法管理园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作；

（六）按规定权限管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务；

（七）组织兴办和管理园区的有关社会公益事业；

（八）保障园区的企业依法自主经营；

（九）协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是全力以赴推进招商引资。通过落实招商引资目标责任制，大力改善政策、服务、基础设施等投资环境，2023申报招商引资内资考核项目入库48个，计划总投资36.57亿元，到位内资16.84亿元。招引项目57个，4个项目正在洽谈中。

二是持续实施“腾笼换鸟”工作。全面摸清园区闲置资产家底，建立闲置资产项目“户口档案”，点对点的实时招商引资。2023腾换企业15户，入驻企业18户，腾换厂房78966平方米，腾换土地20亩。

三是全力以赴推进重点项目建设工作。园区2023年“五个一批”投资项目共45项，已开工项目18项，完成投资5.68亿元。2023年工业固定资产投资在库项目35项，累计完成投资16.34亿元,其中涉及“五个一批”项目5项，累计完成工业固定资产投资2.28亿元。

四是全力以赴做好入园企业服务工作。建立企业数据库、投资项目推进协调服务机制、项目联系制度、分片联系企业和精准服务企业工作制度。定期不定期走访服务企业和重点项目，及时掌握企业、重点项目在生产运营和项目推进过程中存在的困难和问题并加以解决。积极开展园区企业服务、产业发展调查问卷工作和调研活动，准确掌握企业的经营状况与面临的难题，有针对性的服务好企业，及时帮助企业解决困难和问题，进一步提高园区服务企业的质量和效率。积极与金融部门、企业进行对接，2023年推荐6户园区内企业办理“财园助企贷”,3户企业获得贷款1450元；推荐63户园区企业入围“昆易贷”白名单，获得授信企业25户，贷款额度7791.53万元。积极向园区企业宣传国家和省、市相关政策，积极鼓励和支持企业技改升级、科技创新和项目申报等工作。聘请第三方担任“安全管家”“环保管家”，全力做好事前监督、事中服务、事后监督等工作。

五是全力以赴推进基础设施建设。积极推进“绿美园区”“绿色低碳示范园区”申报建设工作。完成东元食品加工园环境整治，共计投入整治资金125万元，投入人员189人/次。完成东元标准厂房消防水泵房改造工程，大营污水处理厂鼓风机更换，启动满足环保验收需求的大营项目废气收集处理设施、厂区内清水池的建设、在线监测设备的订购安装。散旦污水处理厂项目正在做地下水监测，4个月内完成环评和排污口论证，确保项目正式运行。稳妥推进豹子沟片区供水工作，将大营五金产业园片区供水纳入全县供水范围，利用三水厂和在建的四水厂对大营片区企业供水进行保障。为东元片区企业解决供电问题，扩能新增1200千伏安供电线路、新增一台200千伏安变压器；积极处置园区5路10kV电力线运维问题，正与供电部门协商采取外包方式进行运维。

六是千方百计防范化解各种风险。2023年组织召开学习习近平安全生产指示批示精神12次，安全生产警示会2次，开展各种形式的安全生产培训会10场次528人次。深入企业开展安全生产检查及安全隐患排查14次，排查检查企业177户，发现生产安全隐患518条，下达企业隐患整改通知书138份，企业闭环安全隐患销号121户，消除隐患405条。指导41家企业编制《企业生产安全事故应急预案》、《安全隐患排查与事故风险辨识双重预防机制》；完成生产安全设施《三同时》企业有14户，完成现状评价有45户，完成预案和双控企业有95户。积极做好中央、省、市环保督查整改事项工作及园区的大气污染防治、水污染防治相关工作。分别排查21户园区内重点管理企业、23户简化管理企业和95户登记管理企业，未发生超标排放情况，其中7户给排水管网滴漏、2户雨污混流问题已督促问题企业进行整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、经济发展局、规划建设局、安全环保局、招商合作局、综合服务中心、开发运营中心，我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南富民产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南富民产业园区管理委员会

纳入云南富民产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南富民产业园区管理委员会2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南富民产业园区管理委员会2023年度收入合计4582999.84元。其中：财政拨款收入4582999.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1569630.40元，下降25.51%。其中：财政拨款收入减少1569498.65元，下降25.51%；主要原因是2023年度财政返还土地收储成本减少，省市县补助园区扶持专项资金减少。上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入减少131.75元，下降100.00%，主要原因是富民县税务局返还手续费比上年减少。

二、支出决算情况说明

云南富民产业园区管理委员会2023年度支出合计4582999.84元。其中：基本支出2799027.84元，占总支出的61.07%；项目支出1783972.00元，占总支出的38.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1569630.40元，下降25.51%。其中：基本支出增加451517.60元，增长19.23%，主要原因是调入行政人员15人，人员经费增加；项目支出减少2021148.00元，下降53.12%，主要原因是2023年度财政返还土地收储成本减少，省市县补助园区扶持专项资金减少；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南富民产业园区管理委员会机关正常运转的日常支出2799027.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2685925.00元，占基本支出的95.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113102.84元，占基本支出的4.04％。年人均公用经费支出3770.09元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南富民产业园区管理委员会完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出1783972.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；返还企业土地收储成本348631元；其他城乡社区支出1000000元，用于支付白石岩片区规划编制费用；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设支出300000元；招商引资差旅费支出59071元；两新党务工作人员劳务费55000元；公益性岗位人员生活补助支出21270元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南富民产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出4234368.84元,占本年支出合计的92.39%。与上年相比增加1881870.35元，增长79.99%,主要原因是调入行政人员15人，人员经费增加；上级补助项目资金及招商引资项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2181358.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.52%。主要用于人员工资津贴补贴及日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出304384.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出229603.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于年度医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.62%。主要用于支付白石岩片区规划编制费用；

12.农林水（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出219022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南富民产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是公务接待次数增加，经费支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加531.00元，增长2.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加531.00元，增长2.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待次数增加，经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于招商引资、组织会议公务接待（8批次、436人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南富民产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出113102.84元，比上年增加113102.84元，增长100%，主要原因是2023年度调入行政人员15人，单位性质变更为行政单位，机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于维持机关正常开展工作所需的办公费、水电费、邮电费、工会经费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南富民产业园区管理委员会资产总额131768765.26元，其中，流动资产130619390.13元，固定资产6636.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1142000元，无形资产738.76元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少2216148.84元，其中固定资产减少4045.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，云南富民产业园区管理委员会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南富民产业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指本部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南富民产业园区管理委员会无专用名词解释。

监督索引号53012403400101111

附件：

云南富民产业园区管理委员会2023年决算公开报表20241012024246980