监督索引号53012403400201000

富民县发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，研究提出全县国民经济和优化经济结构的目标和产业政策建议，提出促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警。研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3.根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力的合理布局，平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间投资方向。申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划，协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库。

4.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目。

5.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，按照价格管理权限，管理国家和省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家和省、市价格监测报告制度，加强重要商品和服务价格监测预警，按照规定承担县级政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划，研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。负责全县粮食供需总量平衡和市场调控，建立和完善全市粮油储备体系，加强对粮食战略性问题的研究，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设及经营管理，完善全县粮食市场体系。

7.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。

8.贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟订富民县能源发展规划，协调能源建设和发展中的突出问题，配合电网建设、燃气、成品油加油（气）站的规划工作，统筹能源行业管理，监测全县能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，组织推进能源发展重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备，组织油气管道、在建风力发电、在建光伏发电、在建水电站安全管理，消除安全隐患，协调农村电网建设改造和指导农村能源发展工作。

9.研究产业布局、产业导向和信息服务，拟订国民经济重要产业的发展规划和政策措施。协调推进全县大健康发展，承担县大健康产业发展领导小组办公室日常工作，拟订大健康产业发展政策、规划、计划等，并做好实施指导工作。牵头负责大健康产业重点项目储备工作，负责协调大健康重点项目落地工作，负责协调富民县大健康产业示范区建设工作。

10.做好全县社会事业与国民经济发展的衔接平衡，参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

11.组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员工作。

12.贯彻落实上级社会信用体系建设安排部署，统筹协调推进全县信用体系建设工作。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好全县经济预测、分析、预警及相关工作，促进经济平稳发展。科学编制《富民县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》；完成《富民县2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》。二是按照县委十四届五次全会、县两会和县委经济工作会议安排部署，结合市级下达富民县的2023年主要经济指标预期目标和县两会确定的目标任务，按照“就高不就低”的原则，制定了《富民县2023年主要经济指标及GDP支撑性指标预期目标分解方案》《促进富民县2023年一季度经济运行平稳开局工作方案》《富民县2023年GDP支撑性指标过程管理考核办法》《推动富民县2023年上半年经济“双过半”工作方案》。三是筹备召开县委经济工作会暨促进园区高质量发展誓师大会，全面总结我县2022年经济工作和“当好排头兵”大竞赛工作情况，客观分析存在问题，安排部署2023年全县经济工作和产业园区工作，动员全县上下推动经济高质量发展。

2.牵头做好固定资产投资工作。一是高位统筹，强化项目服务。县发展改革局出台《富民县“首席服务员”工作机制》，按照全程服务到位、审批代办到位、要素保障到位、问题解决到位、政策兑现到位的“五个到位”工作要求，明确县级在职四班子领导按照挂钩联系镇（街道）以及分管联系工作，与项目（企业）“一对一”精准对接，为项目提供全过程、全周期、“保姆式”服务，帮助企业解决急难愁盼问题，不断优化营商环境，为项目建设顺利推进提供强力保障。二是开展项目会办，推动项目建设。为打造招商引资、项目建设、项目运营闭环全过程服务管理体系，出台《富民县项目会办会工作机制》（县委办〔2023〕37号）。根据项目责任单位梳理排查问题层级，实行项目责任单位（属地镇街）会办—县级领导会办—领导小组会办三级会办制度，杜绝无原则的矛盾问题上交。对于存在问题较为复杂，需要作出重大决策的项目，报请领导小组召开会办会议研究。截至目前，共召开项目会办会11次，征集会办项目11次，会办项目36项，更进项目会办问题进展11次，为促进项目早开工、早投产发挥了积极效应。

3.认真做好价格监管及价格认定工作。一是持续开展价格监测。开展主要民生商品及农业资价格日常监测，上报各类监测、预警信息90期。二是加强收费管理。完成2022年度全县行政事业性收费统计和2023年收费审核；督促相关部门严格继续执行国家、省各项取消、停征、免征和降低行政事业性收费标准政策，截止9月30日，减免企业各类税费3565.64万元、降低行政事业性收费44.84万元。三是做好收费备案。完成价格和收费备案29个。四是严格程序，按规定办理涉案物品价格认证案件。1—10月累计办结79件，涉案金额1729.57万元，无案件评估复议。

4.加强能源安全监管服务，推进行绿色能源健康发展。一是积极推进赤鹫、罗免农光互补发电项目建设。赤鹫光伏项目完成光伏组安装3990组、完成主变压器件安装2台，2023年11月30日前，可完成项目并网前准备工作。罗免光伏项目完成光伏支架灌注桩41668基，钻孔已完成19892基，完成率47.7%；混凝土浇筑完成14593基，完成率约35.02%；光伏组件累计安装15组。二是积极协调对接做好抽水蓄能项目，加快项目前期工作进度。目前已完成可行性研究报告（取得审查意见）、项目选址报告、节约集约用地报告、土地预审编制报告；取得云南省政府“封库令”；完成项目前期平硐开挖、压覆矿产资源调查评估；正在开展环境影响评价报告书、文物调查评价报告、生态低碳电站建设专题论证报告、数字化智能电站专题研究报告、洪水影响评价报告、水资源论证报告、水土保持方案报告书、水工程建设规划专题报告、项目可行性研究报告编制，完成移民搬迁前期房调、人口调查等工作。预计2023年12月获得项目核准，并开工建设。三是积极推进整县屋顶分布式光伏项目建设。截止10月31日，已架设光伏板325户共计31065平方米，已开发793户，设计507户。累计完成投资约9236万元。

5.履行粮食安全责任，确保粮食安全。一是加强县级储备粮管理。完成县级政府储备粮（水稻900吨）采购；完成储备粮抽样检测。二是深化粮食购销领域腐败问题专项整治。完成市、县巡察问题整改19项；进一步理清粮油购销公司、仓实公司职责。  

6.“当好排头兵”大讨论大竞赛工作开展情况。一是围绕“当好排头兵”高质量发展大竞赛“六条赛道” ，《富民县“当好排头兵”三年行动方案（2023—2025年）》《富民县2023年“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动实施方案》。二是做好大竞赛成绩分析工作。结合昆明市“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动2023年一季度、二季度（上半年）竞赛成绩做好成绩通报，制定《富民县2023年三季度“当好排头兵”高质量发展大竞赛“翻身仗”工作方案》，针对地区生产总值及支撑指标、工业、固定资产投资、招商引资、市场主体倍增等竞赛项目完成情况做好分析及工作安排。

7.坚持全面发力，圆满完成其他重点工作任务。一是完成牵头做好绿化美化相关工作。制定《富民县城乡绿化美化三年行动方案（2022—2024年）》，成立富民县城乡绿化美化工作领导小组，积极挖掘绿化美化典型经验，“富民县散旦镇十个一扮靓乡村底色 绿美散旦遍地开花”上榜昆明市发改委“高原明珠 绿美春城”典型经验。二是做好“十四五”中期评估相关工作。按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》国家、省、市发改委关于开展“十四五”规划《纲要》中期评估工作的通知精神要求，结合《富民县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的实施情况，开展“十四五”规划实施中期评估，目前评估报告已完成初稿。三是牵头开展社会信用体系工作。督促县级各部门，按要求录入行政许可和行政处罚“双公示”信息，1—10月我县共上报行政许可数据1389条，处罚数据197条。举办2023年社会信用体系建设专题培训班，对县级45家部门开展业务培训。四是继续做好东部三镇联动发展规划相关工作。完成《东部三镇联动发展三年行动计划》初稿拟定，并开展意见建议征求。五是开展“五城共建”相关工作。根据《省委办公厅、省人民政府办公厅印发的关于高质量推进以县城为重要载体的城镇化建设实施方案》（云办发〔2022〕48号）中明确的“5类县城”“29项重点任务”，结合富民县“五城共建”基本情况、工作目标任务，制定《富民县“五城共建”实施方案》。六是进一步压实安全生产责任。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，贯彻落实《安全生产法》。强化我县新能源、粮食企业的安全、消防工作。通过对能源、粮食企业的督促检查，全面落安全防范措施，提高从业人员安全意识和操作技能，推进安全管理的程序化和现场安全防护的标准化，最大程度消除安全隐患和违章违规行为，进一步完善安全保证体系，落实安全管理各项规章制度和安全生产保障措施，彻底排查事故隐患，有效防范和坚决遏制安全事故的发生。

同时，认真抓好人大代表建议政协提案办理、经济安全、生态安全、县委财经委等工作，确保按照时限要求完成工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、国民经济综合科、投资项目综合管理科、粮食和物资储备科、能源与环境资源科、国防动员科。所属单位0个，我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是富民县发展和改革局。

纳入富民县发展和改革局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县发展和改革局2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员6人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县发展和改革局2023年度收入合计8392946.92元。其中：财政拨款收入8387481.97元，占总收入的99.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5464.95元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少29745297.03元，减少77.99%。其中：财政拨款收入减少3719053.59元，下降30.72%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入减少26026243.44元，减少99.98%。主要原因是上年度县财政年中拨入美丽县城建设奖补资金500万元，本年度无此项目；按昆明市发展和改革委员会新要求，项目前期费从本年列入其他应收款核算，不列入收入，故导致本年收入减少77.99%。

二、支出决算情况说明

富民县发展和改革局2023年度支出合计 14758160.15元。其中：基本支出6640501.26元，占总支出的45%；项目支出8117658.89元，占总支出的55%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少16441251.04元，减少52.70%。其中：基本支出减少60040.69元，减少0.9%；项目支出减少16381210.35元，减少66.87%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度按昆明市发展和改革委员会新要求，项目前期费列入其他应收应付款核算，不列入收支，故导致本年支出减少52.70%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6640501.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6186821.26元，占基本支出的93.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费453680元，占基本支出的6.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8117658.89元。其中：基本建设类项目支出0元。粮食执法监管经费支出25631.5元，深化粮食购销领域腐败问题专项整治，完成市、县巡察问题整改19项；2023年经济运行监测活动经费及螳螂川普渡河EOD项目活动经费支出294340元，科学编制《富民县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》；完成《富民县2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》，筹备召开县委经济工作会暨促进园区高质量发展誓师大会；其他发展与改革事务支出40857.2元，主要用于兑付昆明市产业发展贡献奖励资金、美丽县城建设项目；粮食政策性财务挂账贷款本金经费500000元，用于粮食政策性挂账贷款还款；储备粮轮换亏损补贴资金支出750528元，用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出；其他城乡社区支出6468007.89元，其中：抽水蓄能项目成功申报，城市更新配套基础设施建设项目、大营农产品基地及分拣初加工配套设施建设项目、改善农村人居环境示范项目、农村供水保障工程建设项目、富民县散旦镇生态乡村旅游示范项目、富民县人民医院扩建等项目正在建设中；公益性岗位人员工资及社保经费38294.3元，用于发放公益性岗位人员工资及社保支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出7974128.66元，占本年支出合计的54.03%。与上年相比减少4152309.9元，减少34.24%。主要原因是上年度县财政年中追加美丽县城建设项目省级奖补资金5000000元，本年度无此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4371154.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.82%。主要用于2010401行政运行4347154.28元，2010499其他发展与改革事务支出24000元。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出1259771.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.8%。主要用于2080501行政单位离退休147888元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出550122.56元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出241360.45元；2080801死亡抚恤286932.4元；2080799其他就业补助支出33467.9元。

 9.卫生健康（类）支出640713.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出426330元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出1276159.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于2220199其他粮油物资事务支出25631.5元；2220113粮食财务挂账消化款500000元；2220401储备粮油补贴750528元。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000元，支出决算为32000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为12000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.5%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为20000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.5%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算20000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县发展和改革局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000元，支出决算为32000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为12000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1977.94元，增加6.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加429.94元，增长3.72%，主要原因是因车辆使用年限较长，维修次数增加，导致公务用车运行维护费较上年同期增加；公务接待费支出决算增加1548元，增长8.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度为推进抽水蓄能等项目落地，公务接待费用相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位到市级部门、乡镇调研、安全生产检查、开展人防拉练等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次681人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局办公室及各业务科室接待相关工作人员到我单位调研及招商引资、项目洽谈、安全生产检查、抽水蓄能项目调研等业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县发展和改革局部门2023年机关运行经费支出453680元，增加54272.43元，增加13.59%,主要原因是本年度劳务派遣人员工资列支为劳务费，劳务费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费28600元、印刷费2000元、水费10000元、邮电费5000元、差旅费11490元、维修（护）费5000元、培训费2000元、公务接待费20000元、专业材料费1310元、劳务费54000元、工会经费81600元、公务用车运行维护费12000元、其他交通费用220680元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，富民县发展和改革局部门资产总额26949154.46元，其中，流动资产26137726.2元，固定资产799355.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12072.38元（净值），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12477450.99元，其中固定资产增加1439129.08元（2023年机构改革并入人防办固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额94340元，其中：政府采购货物支出94340元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额94340元，其中：授予小微企业合同金额94340元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403400201111

2023年富民县发展和改革局决算公开表格20241014095039422[1]