监督索引号53012400376401000

富民县医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县医疗保障局贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全县、城乡统筹的多层次医疗保险体系，不断提高医疗保险水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

统筹拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用；负责全县范围内各机关、企业事业单位和人民团体在职人员医疗保险缴费的核定，负责全县城乡居民医疗保险参保人员信息核定和参保缴费的征收工作，负责全县城镇职工、城乡居民和离休人员医疗保险基金的安全管理和医疗保险费审核报销工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

扎实推进2023年参保管理工作。按照《富民县人民政府办公室关于做好2023年富民县城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（富政办通〔2023〕4号）要求，明确城乡居民基本医疗保险各成员单位工作职责，参保缴费金额、参保范围和参保方法，细化参保工作任务，积极推进2023年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作。截止到10月31日，富民县基本医疗保险参保总人数为140073人（城乡居民参保122892人，城镇职工参保17181人）。按照《昆明市2023年“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动实施方案》（市级部门、县（市）区、开发（度假）区，产业园区竞赛项目、指标、计分办法）第五项打造幸福春城、争当团结进步排头兵竞赛项目中，以持续推进全民参保计划作为竞赛项目，分值比重为20%，完成下达2023年目标任务数13.94万的100.48%。

加强医保基金收支管理。一是严格执行《中华人民共和国社会保险法》和《富民县医疗保险中心内部控制实施办法》，实行岗位分离制度。二是在基金收缴和支付过程中，严格按照“收支两条线”规范管理，根据内部控制制度的要求和审批程序，做到专款专用，县医保局财务部门与财政社保部门同步记账，医疗保险待遇支付均以银行转账方式办理，确保医疗保险基金的安全运行。三是及时与银行核对基金使用情况，确保医疗保险基金及时支付。截止12月31日，共计收取2024年城乡居民参保缴费42937650.00元。拨付城镇职工医疗保险基金58562473.37元（个人账户37746534.32元，基本统筹20674547.84元，重特病统筹141391.21元）；公务员补充医疗保险投保支出4292649.71元；拨付城乡居民基本医疗保险费37920834.82元（基本医疗保险36790978.43元，大病补充保险1129856.39元）；拨付离休干部医疗保险资金949817.38元；拨付城乡低保对象、特困供养人员、脱贫人员、三类监测对象城乡医疗救助2192472.55元；拨付疫苗接种费48256.00元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、医药服务和基金监管科、财务科、待遇保障和法规科、信息科、统筹科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入富民县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县医疗保障局2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员21人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县医疗保障局2023年度收入合计5956506.40元。其中：财政拨款收入5955945.24元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入561.16元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加4847524.00元，增长437.11%。其中：财政拨款收入增加4880475.12元，增长453.80%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少32951.12元，下降98.33%。主要原因是：一本年收入合计增加主要是因富民县医疗保险中心属富民县医疗保障局二级局为使财政资金高效节约运行，经批准2023年富民县医疗保险中心经费账户并入富民县医疗保障局，故总收入增加。二其他收入减少，本年其他收入仅为个人所得税手续费退库561.16元。

二、支出决算情况说明

富民县医疗保障局2023年度支出合计5989699.03元。其中：基本支出5212943.32元，占总支出的87.03%；项目支出776755.71元，占总支出的12.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4885135.71元，增长442.27%。主要原因是：因富民县医疗保险中心属富民县医疗保障局二级局为使财政资金高效节约运行，经批准2023年富民县医疗保险中心经费账户并入富民县医疗保障局，故支出合计增加。其中：基本支出增加4336148.00元，增长494.55%；项目支出增加548987.71元，增长241.03%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5212943.32元。与上年相比，基本支出增加4336148.00元，增长494.55%；主要原因是：因富民县医疗保险中心属富民县医疗保障局二级局为使财政资金高效节约运行，经批准2023年富民县医疗保险中心经费账户并入富民县医疗保障局，故基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4805911.93元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费407031.39元，占基本支出的7.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出776755.71元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加548987.71元，增长241.03%；主要原因是：因富民县医疗保险中心属富民县医疗保障局二级局为使财政资金高效节约运行，经批准2023年富民县医疗保险中心经费账户并入富民县医疗保障局，故项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：一2023年初预算离休人员医药费640000.00元，县财政1-12月累计拨付离休干部医药费300000.00元，云南省地质矿产勘查开发局八一四队转入63000.00元，共计363000.00元已按时足额转入富民县医疗保险管理局离休干部医疗费专户运行，医保局实际支付离休人员医药费940110.18元，支付离休干部医药费包干奖励金9707.20元，资金累计结余388207.11元。二2023年我县根据昆明市医疗保障局昆明市财政局关于做好2023年长期护理保险财政补助汇算工作的通知，富民县是第二档县级财政承担40%为180559.62元已准时足额划入市财政指定专户运行。截至2023年12月31日，富民县长期护理保险服务网点共评定187人。其中重度失能人员109人，中度失能人员42人，轻度失能人员34人，基本正常人员2人。符合享受待遇人数即重度失能人数69人中，重度失能Ⅲ级24人，重度失能Ⅱ级44人，重度失能Ⅰ级41人 ，初评评定通过率为58.2%，二次评定通过率63.6%，复评评定通过率100%。三城乡医疗救助资金来源为中央、省、市、县共同筹集，2023年城乡医疗救助县级补助资金富财预〔2023〕1号、富财社〔2023〕4号97922.61元，已准时足额划入市财政指定专户运行。医疗救助支出纳入基金由我局向市医疗保险管理中心申请备用金到支出专户中进行列支。2023年救助情况：按照文件要求对救助对象进行参保、特殊慢性病门诊及住院费用等资助，我县拨付城乡低保对象、特困供养人员、脱贫人员、三类监测对象城乡医疗救助2192472.55元。四医疗服务与保障能力提升补助资金支出151264.80元主要用于支付在医保信息化、标准化、经办管理服务体系建设、医保基金监管、医保支付方式改革、医疗服务价格改革、药品和医用耗材集中带量采购、医保目录实施监管、参保工作、其他医保业务等工作中按照相关文件对资金用途的要求主要支付印刷费、咨询费、维修维护费、差旅费、培训费、委托业务费、邮电费、办公设备购置、其他商品和服务支出等严格规范资金用途、专款专用。 五我局2023年1-10月有公益性岗位2人，11月-12月1人，全年共计支出公益性岗位补贴47008.68元，（其中：社会保费补贴8148.68元，生活补贴38860.00元。）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出5987839.17元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加4917434.15元，增长459.40%,主要原因是：因富民县医疗保险中心属富民县医疗保障局二级局为使财政资金高效节约运行，经批准2023年富民县医疗保险中心经费账户并入富民县医疗保障局，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无教育（类）支出 ；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出552728.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费的支出。

9.卫生健康（类）支出5024174.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。主要用于卫生健康支出，其中：行政单位医疗支出543550.29元（含：离休干部医药费300000元）医疗保障管理事务支出4480624.60元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出410936.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为2820.00元，完成年初预算的11.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为2820.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.28%，具体是国内接待费支出决算2820.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为2820.00元，完成年初预算的11.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为2820.00元，完成年初预算的11.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约过紧日子的各项要求，进一步控制“三公”经费开支，所以，2023年“三公”经费决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少288.00元，下降9.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少288元，下降9.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约过紧日子的各项要求，进一步控制“三公”经费开支，所以，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门无具体购置车辆原因、情况。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管单位到我部门开展调研、工作检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县医疗保障局2023年机关运行经费支出405171.53元，比上年增加345461.60元，增长578.57%，主要原因是：因富民县医疗保险中心属富民县医疗保障局二级局为使财政资金高效节约运行，经批准2023年富民县医疗保险中心经费账户并入富民县医疗保障局，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费12447.02元、会议费1950.00元、邮电费1037.30元、差旅费1100.00元、培训费1995.81元、公务接待费2820.00元、专用材料费3200.00元、劳务费42000.00元、工会经费67027.70元、其他商品和服务支出9066.70元、其他交通费用262527.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县医疗保障局资产总额764364.99元，其中，流动资产593363.39元，固定资产170262.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产738.76元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34996.94元，其中固定资产增加223449.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额36830.00元，其中：政府采购货物支出36830.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额36830.00元，其中：授予小微企业合同金额36830.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

富民县医疗保障局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

富民县医疗保障局2023年决算公开表 (5)20241015023854966

监督索引号53012400376401111