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中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政的规定，结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，政协富民县委员会办公室在县委的坚强领导下，在省、市政协的关心指导下，发挥专门协商机构作用，广泛凝聚共识水平，为谱写中国式现代化富民篇章贡献政协智慧和力量。

1、坚持正确政治方向，着力强化思想理论武装

深入开展抓学习强引领行动，开展县政协党组理论学习中心组学习8次、习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈24次、委员读书活动2次，开展委员履职能力提升培训1期，通过抓学习强引领，筑牢理想信仰之基，切实增强履职能力和水平。

2、紧扣中心大局，建言资政助推发展

深入开展抓调研善议政和抓成果促进转化行动，发挥协商优势，强化协商建言能力建设，促进履职成果转化，着力在提升协商效能上展现新担当，实现新作为。

（1）紧扣中心精准协商。

积极建务实之言，踊跃献发展良策，提出了许多真知灼见，共提出意见建议56条，受到县委主要领导批办，并纳入县委、县政府督办事项，得到了县委、县政府和各有关部门的重视和采纳。

（2）聚焦难点群策群力。以“加强网格化建设、促进基层治理”为议题召开议政性常委会；以“推进紧密型医共体建设”、“财税体制改革”开展2项专题协商；围绕“加强林政资源管理”、“城乡垃圾分类”开展2项对口协商；围绕“改善农村边远少数民族地区办学条件”、“提升打造小水井苗族农民合唱团文化品牌”组织2项界别协商。积极建诤言献良策，分别形成高质量的协商报告，报县委、县政府提供决策参考。

（3）“协商在基层”更有效。为切实解决群众急难愁盼，全面推进“开展院坝协商•建设文明村寨”工作，组织开展18场“院坝协商”议事活动，协商参与群众310人，共提出意见建议71条，达成共识66条，交相关部门办理意见建议5条。

（4）调研视察助发展。坚决贯彻落实县委全会的决策部署，以“预制菜产业发展”、“国土综合整治”、“农技协发展建设和管理”、“公益诉讼检察助力绿美富民建设”、“富民历史文化风貌现状”为主题开展5项专题调研；对“创建云南省健康县城”、“产业园区‘腾笼换鸟’”、“云南省第十一届双拥模范县巩固提升”、“安全生产”开展4项视察监督，对河长制、林长制工作落实情况开展专项督察，推荐委员担任特约监督员等，参加有关部门开展的各项执纪执法的监督检查活动和听证会，增强监督实效，助推县委、县政府重大决策部署落地见效。

3、抓好经常性工作，推动政协各项工作干在实处

深入实施抓品牌树特色行动，坚持以抓好工作特色和创建工作履职品牌为主线，发出政协好声音，着力提高建言资政和凝聚共识水平，推动政协工作有特色、出亮点、树品牌、有影响。

（1）切实抓好提案工作。今年以来，共收到提案157件，审查并案后立案117件，其中重点提案6件（县委、县政府主要领导各领办1件，其余重点提案由分管领导领办），一般提案111件。今年交办的117件提案，主办单位已全部办复。

（2）高度重视社情民意工作。持续打造社情民意•“建言直通车”履职品牌，拟制《关于做好2023年反映社情民意信息工作的通知》《富民县政协2023年1-11月反映社情民意工作情况通报》，拟发《社情民意信息指南》6期。共收到委员反映社情民意信息89篇，采编上报县委、县政府社情民意反映47期，报市政协7篇，被市政协采纳编报省政协1篇。使社情民意信息充分发挥“直通车”作用。

(3）宣传工作进一步加强。发挥文史资料“存史资政、团结育人”的功能，完成富民文史资料第三十四辑《富民概览》编辑出版工作。充分利用“富民政协”微信公众号，实时将政协工作动态通过短讯、图片、视频的形式发布微信平台70余期，充分应用省市政协报刊等媒介，精心编报富民政协履职成效相关信息稿件74篇，其中，云南政协报选登22篇，市政协微信公众号选登34篇，积极正面发声，壮大主流声音，营造良好思想舆论氛围。

4、广泛凝聚共识，汇聚团结奋进力量

始终把增进共识、凝聚人心、汇聚力量摆在政协工作的重要位置，充分发挥人民政协包容性强、联系面广的优势，协调各方深入合作，加强联谊促进和谐，凝聚力量共谋发展。

（1）广泛团结联系。深入落实《政协富民县委员会走访看望委员制度（试行）》，结合各项重点工作开展多种形式的走访活动76人（次），了解委员的学习工作和生产生活情况，听取委员的意见建议，积极帮助委员及其企业纾困解难。走访挂钩联系的镇（街道）、村委会、老干部等38人（次），宣传政策，解疑释惑，增进感情。

（2）加强交流合作。各专委会牵头组织界别委员开展小组活动24场次。组织部分委员分别赴禄丰市、米易县学习基层社会治理先进经验。主动参与省政协组织“院士行”活动，参加“推动农业科技成果转化落地”省、市、县三级政协联动协商会议，协助省政协组织开展农业科技成果转化落地到富民实地调研，市政协主要领导和分管领导到富民调研督察等活动，接待了安宁市政协、盘龙区政协、石屏县政协以及齐齐哈尔市政协、山西省左云县政协赴富民县考察学习活动，加强交流、增进团结。

5、加强自身建设，不断提升政协履职能力

深入实施抓服务聚合力行动，以加强制度化、规范化、以“政协之能”助推“发展之为”，为提高协商议政质量提供有力保障。

（1）健全完善政协工作制度。认真学习贯彻新修订的《政协章程》，拟定了《关于加强和改进新时代全县政协工作的实施方案》，深入抓好“数字政协”系统建设和应用，提升协商议政信息化、数字化水平。

（2）加强委员队伍建设。抓好委员的学习培训，组织开展委员培训1期，提升委员政治素养和履职能力。聘任6名同志为县政协参政议政人才库首批专家，为政协履职建言提供智力支持，为促进地方经济社会发展献计出力。

（3）加强机关队伍建设。认真贯彻落实市、县争当“排头兵”，整治“太平官”工作要求，修订完善县政协机关内部各项规章管理制度。组织开展委室领学活动3场次，为政协工作提质增效提供坚强思想保证和理论支撑。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：政协富民县委员会办公室；政协富民县委员会委员联络委员会；政协富民县委员会提案委员会；政协富民县委员会经济和农业农村委员会；政协富民县委员会人口资源环境和城乡建设委员会；政协富民县委员会教育科技卫生体育委员会；政协富民县委员会社会和民族宗教委员会；政协富民县委员会文化文史和学习委员会。

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会无下级所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为：1、中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室

纳入中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

    本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2023年度收入合计7819124.08元。其中：财政拨款收入7816274.87元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2849.21元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少703893.36元，下降8.26%。其中：财政拨款收入减少571179.28元，下降6.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少132684.10元，减少97.90%。财政拨款收入减少原因主要是2023年度较2022年度减少委员培训费专项经费350000.00元、政协会议专项经费100000.00元，政协会议筹备费200000.00元等项目资金，以及人员调动追加工资和社会保障、医疗保险、住房公积金所致。其他收入减少主要原因是：2022年度人社部门拨入在职逝世人员退回养老保险及职业年金费用。

收入情况分析表（单位：元）

项目 上年收入数 本年收入数 比上年增减 增减% 占总收入%

财政拨款

收入 8,387,454.15 7816274.87 -571179.28 -6.81% 99.96%

其他收入 135,563.31 2849.21 -132684.10 -97.90% 0.04%

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2023年度支出合计8022559.71元。其中：基本支出6899849.25元，占总支出的86.01%；项目支出1122710.46元，占总支出的13.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1528679.82元，下降16.01%。其中：基本支出增加443858.49元，增长6.88%；项目支出减少1972538.31元，下降63.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。下降原因主要是以前年度结转项目资金（2021年度协商在基层专项资金、2020及2021年度培训费等）在2022年度实施执行，使2022年度支出较大。而2023年度正常支出导致支出较2022年下降。

支出情况分析表（单位：元）

项目 上年支出数 本年支出数 比上年增减 增减% 占总支出%

总支出 9,551,239.53 8022559.71 -1528679.82 -16.01% 100.00%

基本支出 6,455,990.76 6899849.25 443858.49 6.88% 86.01%

项目支出 3,095,248.77 1122710.46 1972538.31 -63.73% 13.99%

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6899849.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6319819.34元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费580029.91元，占基本支出的8.41％。与上年日常支出6455990.76元对比增加443858.49元，主要原因是：2023年度调入人员增加工资津贴支出，同时人员调动较多及社保，住房公积金变动，导致日常支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1122710.46元。其中：专项业务费项目支出1122710.46元。具体项目开支及开展工作情况：1、政协委员联络专项经费支出10876.96元，主要用于政协委员联络用车费用及政协委员慰问等。2、富民县政协办公区域运维费补助资金支出366031.07元;主要用于政协办公区域运行保障，维护。3、富民县政协全体会议费专项经费282036.80元，主要用于政协相关会议支出。4、2023年度省下基层政协履职能力提升专项经费400000.00元，全部用于基层政协履职能力提升补助支出。5、政协文史资料编纂、出版、印刷专项经费支出149915.00元，全部用于政协文史资料编纂、出版、印刷专项经费支出。6、政协机关办公用房修缮补助经费644920. 90元，全部用于政协机关用房修缮改造支出。7、县级委员活动专项经费273217.71元（含政协委员活动生活补助3876.00元），主要用于政协委员调研协商所产生的报告、劳务、资料、差旅费等费用支出。8、上年结转就业补助605.92元，用于兑现就业补助出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款支出7903424.20元，占本年支出合计的98.51%。与上年相比减少1177409.39元，减少12.97%，减少原因主要是以前年度结转项目资金（2021年度协商在基层专项资金、2020及2021年度培训费等）在2022年度实施执行导致2022年度总支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5925380.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.97%。主要用于单位人员工资、津补贴、日常运转支出及项目支出；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出895483.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤支出； 

9.卫生健康（类）支出610189.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于单位缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助;

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

19.住房保障（类）支出472372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出情况；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000.00元，支出决算为45890.36元，完成年初预算的71.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为44000.00元，决算为32211.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.19%，完成年初预算的73.21%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为13679.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.81%，完成年初预算的68.40%，具体是国内接待费支出决算13679.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000.00元，支出决算为45890.36元，完成年初预算的71.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44000.00元，决算为32211.36元，完成年初预算的70.19%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为13679.00元，完成年初预算的29.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：是办公室坚持厉行节约，严控“三公”经费支出；同时2023年度政协接待到访次数及人数有所增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12538.48元，增长37.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少121.62元，下降0.38%；公务接待费支出决算增加12661.00元，增长1213.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是：2023年度疫情放开后政协接待到访次数及人数增加所致。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）开支。

2.购置车辆0辆。2023年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协日常工作及政协委员活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关省内外各级政协到访发生的接待支出。（国内公务接待9批次，接待人次135人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2023年机关运行经费支出576851.30元，比上年减少52326.00元，下降8.32%。主要原因是：中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求，办公费等运行经费支出减少。2023年部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门资产总额1757223.09元，其中，流动资产1567522.49元，固定资产(净值)188961.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产(净值)738.76元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少719759.88元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额233397.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出233397.80元。授予中小企业合同金额233397.80元，其中：授予小微企业合同金额233397.80元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

附件2：2023年度部门决算公开表格（单位：元）20241111103933695

监督索引号53012400113101111