监督索引号53012400171601000

富民县总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县总工会在县委和市总工会的正确领导下,充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，紧盯县委、县政府重点工作目标任务，围绕中心、服务大局，以发展和谐劳动关系为主线，以开展建功立业活动、做好新形势下的职工群众工作、执行工会代表大会、全会确定的方针任务和做出的决议，加强工会组织自身建设，参与涉及职工切身利益的政策措施、草案的拟定，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，落实“两个普遍”工作、加大维权维稳力度、职工医疗互助的收缴管理兑付、工会经费收缴管理使用等工作，完成县委县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年工会工作的总体要求是:把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实增强学习宣传贯彻的自觉性坚定性，全面把握党对工会的组织领导、服务职工、维护职工合法权益工作提出的新任务、新要求，深入推进中国特色社会主义工会发展道路。积极推动全县工会干部职工认真学习工会章程、工会法、劳动法等法律法规，不断提升素质、强化本领，坚定道路自信、理论自信、制度自信，教育引导全县广大职工群众树立和践行社会主义核心价值观，促进社会和谐发展。

1.强化职工思想政治引领。始终把学习宣传贯彻党的二十大精神作为加强职工思想政治引领的第一任务，开展分众化、差异化、精准化宣传宣讲，到城南社区和昆明鼎承科技有限公司开展二十大精神宣讲进社区、进企业宣讲2场次；开展新修订《工会法》进机关、进企业、进社区宣讲6场次，组织2支队伍参加“昆明市职工学习党的二十大知识竞赛”；组织1人参加“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，不断深化广大职工对党中央和省市县委重大决策部署的认识和理解，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。

2.大力弘扬“三个精神”。按照县委、县政府的安排部署，完成了40名县级劳动模范和先进工作者的推荐评选和表彰奖励工作；推荐3人参评昆明市第二十四届劳动模范；通过拍摄宣传片、制作宣传展板、采编劳模事迹、组建劳模宣讲团等方式，多渠道宽领域开展“弘扬劳模精神 争做时代先锋”富民县2023年劳模主题宣传工作。

3.扎实推进职工文化建设。通过开展形式多样、喜闻乐见的文体活动，组织动员职工参与其中，向职工传播社会主义核心价值观，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走，积极投身经济社会建设主战场。

4.组织开展好职工志愿活动。组织开展“科普宣传”、“大扫除”、“文明创建”等志愿服务活动20余场次；“杨梅节”期间，联合县委组织部、团县委、县妇联组织了124名志愿者，圆满完成主会场重大活动志愿服务，人均服务时长超过8小时；组织职工志愿者进企业、社区（村委会）开展党的理论宣讲、科普宣传、禁毒防艾宣传等10余场次。

（二）强化关心关爱，在竭诚服务职工上勇争先

1.心系一线送温暖，关怀慰问暖人心。积极开展节日送温暖活动，把送温暖当作一项重要政治任务来抓，把党和政府的温暖及时送到最需要关怀的困难职工家中。

2.圆满完成第十九期职工医疗互助金收缴工作。全县共有150家单位（含35家企业）8969人参加了第十九期职工医疗互助活动，继续参加医疗互助职工7981人，新参互职工988人，共收取医疗互助金1071440元。第十九期活动共补助审批住院职工955人次，发放补助金856872元。

3.强化职业介绍和就业指导，利用贷款促就业。充分利用鼓励创业“贷免扶补”和创业担保贷款的优惠政策，积极扶持创业促进就业。通过把鼓励创业“贷免扶补”、创业担保贷款优惠政策与创业培训结合起来，对符合享受贷款政策的人员积极提供资金扶持，促使更多的人员通

4.聚焦职工急难愁盼，多种形式服务职工。针对职工会员子女暑期无人陪伴、无人管护的实际困难，县总工会投入资金，通过项目化管理，依托第三方机构，为223名职工会员子女提供暑期爱心托管服务。

（三）强化建功立业，在推动发展攻坚上勇争先

1.聚势增能，深化主题劳动和技能竞赛。为全面落实云南省“3815”发展战略、昆明市“六个春城”建设和“8+N”产业链、富民5条重点产业链发展规划，县总工会以提升职工技能素质为目标，按照“2+X”模式，联合县人社局和行业主管部门积极组织开展“72行大练兵，360行出状元”系列技能竞赛。

2.聚识汇力，深化产业工人队伍建设改革。坚持党建引领推动产业工人队伍建设改革，县产改领导小组统筹16家成员单位、28家参与单位合力推动产改工作，形成“党委统一领导、工会牵头协调、相关部门齐抓共管”的工作格局。

（四）强化赋能提升，在推进工会自身建设上勇争先

1.健全组织体系，夯实基层基础。主动对接县委组织部等相关部门，常态化开展建会入会联合摸排、联合调研。

2.践行服务初心，保障职工合法权益。依法参与7起职工生产安全事故调查和善后处理，配合做好农民工工资清欠工作，协调解决职工合理诉求，最大限度保障职工合法权益。

3.加强资产监管，防范廉政风险。严格落实《工会预算管理办法》《工会会计制度》《云南省基层工会经费收支管理实施细则》等有关规定，以制度管人、管钱、管物。

（五）强化作风建设，在树立工会良好形象上勇争先

1.气正心齐，持续巩固全面从严治党良好局面。县总工会党组认真落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设要求融入中心工作和年度计划，坚持党风廉政建设工作与业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查、同督促。

2.争先提能，持续增强工会干部队伍能力本领。结合开展大兴调查研究、争当“实干家”、整治“太平官”工作，进一步加大工会干部培训、交流学习力度，推动工会干部不断提高自身素养和业务水平，切实为职工群众解难事、办实事，确保工会“办的事”精准对接职工“盼的事”。

3.务实苦干，工会各项工作成效显著。以工会精神擦亮党工共建品牌，将党联系职工群众的桥梁纽带作用和“受职工之托、忠职工之事、解职工之难、暖职工之心”的工会精神融入党建工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合业务部、宣传教育部。

（二）决算单位构成

纳入富民县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：富民县总工会。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县总工会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县总工会2023年度收入合计3412364.86元。其中：财政拨款收入3412364.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少21536.57元，下降0.63%。其中：财政拨款收入增加2463.43元，增长0.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少24000.00元，下降100.00%。主要原因是2023年无公益性岗位人员补贴。

二、支出决算情况说明

富民县总工会2023年度支出合计3412364.86元。其中：基本支出3146092.86元，占总支出的92.20%；项目支出266272.00元，占总支出的7.80%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少34254.36元，下降0.99%。其中：基本支出减少60268.07元，下降1.88%；项目支出增加26013.71元，增长10.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是人员变动导致社保缴费等增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3146092.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1581674.53元，占基本支出的50.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1564418.33元，占基本支出的49.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266272.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 2012901-行政运行支出143500元；

2. 2012999-其他群众团体事务支出100000元；

3. 2080799-其他就业补助支出5790元；

4. 2130899-其他普惠金融发展支出16982元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出3412364.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少10254.36元，下降0.30%,主要原因是人员变动导致社保缴费等增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2951850.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.50%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险、失业保险以及日常公用经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出158975.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于缴纳单位人员养老保险支出和其他就业补助支出；

9.卫生健康（类）支出159759.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于缴纳单位人员医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出16982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于保障创业担保贷款工作顺利完成的工作经费支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出124797.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于缴纳单位人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是业务学习交流往来减少，公务接待开支减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少2100.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少2100.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是业务学习交流往来减少，公务接待开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

富民县总工会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

富民县总工会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县总工会2023年机关运行经费支出1564418.33元，比上年减少3301.67元，下降0.21%，主要原因是人员变动导致社保缴费等增减变动。单位机关运行经费主要用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出以及缴纳全县机关事业单位工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县总工会资产总额57954.03元，其中，流动资产9303.78元，固定资产47911.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产738.76元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5596.76元，其中固定资产减少14243.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县总工会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012400171601111

富民县总工会20241016115428976