监督索引号53012400366101101000

富民县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为全县人民提供医疗服务，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。承担着本地区常见病、多发病、职业病、部份疑难性疾病的诊疗工作和居民的预防保健工作。

深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品采购和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。

推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府和县卫健局的正确领导和指导下，县人民医院立足实际,坚持以病人为中心，以提高医疗质量和服务能力为重点，履行各项公立医院社会职能。通过强化内部管理，构建长效机制，提升医院社会效益，团结拼搏，开拓创新，扎扎实实地推动了医院各项工作持续健康地发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构，包括：所属单位0个，分别是：1.院办、2.财务科、3.总务科、4.保卫科、5.医管科、6.医务科、7.设备科、8.护理部、9.信息科、10.党办、11.供应室、12.手术实、13.检验科、14.妇产科、15.内一科、16.老年病科、17.儿科、18.急诊科、19.体检科、20.外一科、20.外二科、21.中医科、22.口腔科、23.康复科、23.五官科、24.预防保健科、25.传染科、26.客服部、27.静配中心、28.血液透析中心、29.控感办、30.放射科、31.功能科、32.药剂科、33.体检中心、34.人力资源科、35.新生儿科。富民县人民医院无下属单位 。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县人民医院作为二级预算单位纳入富民县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县人民医院2023年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员102人。

2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员122人（离休0人，退休122人）。

年末其他人员351人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无三公经费预算财政拨款收入，《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民医院2023年度收入合计127750598.45元。其中：财政拨款收入13451176.57元，占总收入的10.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入105732713.38元（含教育收费0.00万元），占总收入的82.76%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8566708.50元，占总收入的6.71%。与上年相比，收入合计增加12605512.42元，增长10.95%。其中：财政拨款收入减少-1037009.25元，下降-7.16%；上级补助收入增加/减少0.00万元，增长/下降%；事业收入增加87902280.75万元，增长7.37%；经营收入增加/减少0.00万元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0.00万元，增长/下降%；其他收入减少6385302.42元，下降292.72%。主要原因是核算科目发生了变化。

二、支出决算情况说明

富民县人民医院2023年度支出合计128441923.06元。其中：基本支出119895219.71元，占总支出的93.35%；项目支出8546703.35元，占总支出的6.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1487796.73元，下降-1.15%。其中：基本支出减少602955.20元，下降0.51%；项目支出减少2090751.92元，下降-19.65%；上缴上级支出增加/减少0.00万元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0.00万元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0.00万元，增长/下降增长/下降0%。主要原因是由于疫情减轻财政减少了项目支出的拨款。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县人民医院单位机构正常运转的日常支出119895219.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出68830414.32元，占基本支出的57.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51034805.39元，占基本支出的42.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8546703.35元。其中：就业见习补贴类项目支出 382000 元。公立医院改革项目支出1201500 元。基本公卫类项目支出2593605.15 元。突发公卫类项目支出4279598.20元.乡村振兴项目支出20000元、其他卫生健康类项目支出 70000 元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出13451176.57元,占本年支出合计的10.47%。与上年相比减少1037009.25元元，下降-7.16%,主要原因是转移支付资金减少产生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出838300元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。

9.卫生健康（类）支出125928765.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.62%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少-50.00万元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降%；公务用车购置费支出决算减少-50.00万元，增长/下降-100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降%。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0%，无此财政算拨款。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县人民医院资产总额127458185.42元，其中，流动资产82520428.58元，固定资产31534989.84元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14402767.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15633198.72元，其中固定资产增加2272413.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2244144元，其中：政府采购货物支出2244144元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400366101101111

富民县人民医院 (2023年部门决算公开表格)20241015110119548