监督索引号53012400147501000

富民县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、市、县关于“三农”工作和供销事业发展的方针政策、决策部署、计划规划和法律法规。

2.负责研究制定全县供销合作经济发展战略、计划规划、政策措施报县委、县政府审批。

3.坚持开放办社原则，整合资源要素，吸纳社会资本，发展混合所有制市场主体，建立完善城乡营销体系和物流体系。

4.助力全县乡村振兴战略实施，健全农村合作经济体系，完善供销组织体系和运营体系。

5.按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调和管理。

6.指导农村集体合作经济发展、协调农村集体合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和集体经济组织合法权益。

7.指导全县生产合作社、消费合作社、信用互助合作社健康发展，提升农村综合服务体系建设水平。

8.开拓城乡市场，为全县经济合作组织和农民提供生产、营销、科技、仓储冷链、物流配送、金融保险、信息网络、供销电商等社会化服务。

9.管理运营本级社有企业资产，对参股控股企业行使出资人的职能，履行业务主管单位的指导、协调、服务、监督职责。

10.代表全县合作经济组织参与国际国内合作经济组织开展的经贸、技术、人才、捐赠、资助、互助、合资合作等活动。

11.完成县委、县政府和上级交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县供销社围绕深化供销合作社综合改革助推乡村振兴，从“深化综合改革、做强做优流通服务主业、开展农产品集采化提效促农民增收行动、推动基层社建设扩面提质增效”四个方面工作发力，紧盯年度目标任务抓落实，树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的责任、效率意识，用新发展理念破除老思想、老观念，用高昂精气神破除老状态、老习惯，用强学力行破除老经验、老模式，集中精力谋发展、抓发展、促发展，全面推动供销社工作，确保年度目标任务顺利完成。

1.聚焦农业农村现代化，着力推动供销社创新发展。重点围绕着力深化综合改革、着力做强做优流通服务主业、着力开展“九化富民”行动的农产品集采化行动、着力推动基层社建设扩面提质增效“四个方面”，认真对标市、县下达的各项指标任务，比学赶超当表率做标兵，奋力推动高质量发展。12月14日，县委办公室印发了《中共富民县委  富民县人民政府关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴的实施意见》，22日，县供销社第八次代表大会顺利召开，进一步明确了供销社今后一段时期改革发展目标任务。

2.全力推动（镇）街道综合供销合作社建设提质扩面。挖掘镇街道发展要素，立足各镇街道特色产业，积极发展农产品生产基地，布局农产品加工和冷链物流，发展多种形式的产销衔接，整合服务资源，增强服务功能，拓展服务领域，从而提升服务水平，推进农业与旅游、养生、养老等产业深度融合，完善供销合作社的产业链条，促进服务业态升级。加强与村“两委”的合作，形成强村固基、富民兴社的机制，在促进乡村善治中发挥积极作用。

3.加快产业链建设力度，培育新型经营主体。加快构建“龙头企业+合作社+基地+农户”的产供销一体化经营模式，推动农产品生产和市场有效对接，促进产销平衡。逐步解决富民农产品营销渠道单一、落后，绝大多数农民主要采取坐等经销商上门收购的方式，产销不能有效对接，导致农产品陷入“卖难买贵”的困境；解决农业生产和流通组织化程度低，一家一户小农生产农产品规模有限，销售时各自为战，且乱打价格战，最终导致滞销；解决农产品集中上市，由于仓储设施落后、冷链物流体系不健全等，导致短时间内农产品大量滞销问题。

4.深化供销社综合改革，加快县域流通服务网络改造。通过开展供销合作社县域流通服务网络提升行动，建立完善以流通骨干企业为支撑、县城为枢纽、乡镇为节点、村级为终端的三级县域流通服务网络，努力实现县有物流配送中心和连锁超市、乡镇有综合超市、村有综合服务社。“一网多用、双向流通”综合服务功能充分发挥，积极推动农村消费市场的经营规模进一步扩大，农产品流通水平明显提高。

5.坚持党建引领，拓展新供销助力新三农的发展思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深刻领会“一个跨越”、“三个定位”、“五个着力”和“四个突出特点”、“四个方面重点工作”等要求，认真贯彻落实省、市、县委全会精神。不断完善学习与理论相结合的制度机制，深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，从科学理论中找方法、找思路、找对策，切实把学习成果转化为供销社改革发展的有效实践。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、监事会办公室、人事教育科、财会科、经济发展科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县供销合作社联合社。

纳入本部门2023年度决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县供销合作社联合社2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。退休25人中含原市场经营服务中心8人。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

富民县供销合作社联合社2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县供销合作社联合社2023年度收入合计2988153.66元。其中：财政拨款收入2977849.25元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10304.41元，占总收入的0.34%。与上年相比，收入合计减少524221.83元，下降14.92%。其中：财政拨款收入减少512437.36元，下降14.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少11784.47元，下降53.35%。主要原因：本年度项目收入和其他收入减少，导致本年收入也相应减少。

二、支出决算情况说明

富民县供销合作社联合社2023年度支出合计3000872.03元。其中：基本支出2911753.03元，占总支出的97.03%；项目支出89119元，占总支出的2.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少559373.02元，下降15.71%。其中：基本支出减少240338.42元，下降7.62%；项目支出减少319034.6元，下降78.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。主要原因是2023年度在职人员1-10月为9人，11月调入1人，所以基本支出相应减少；2023年度项目减少,所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2911753.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2741072.44元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170680.59元，占基本支出的5.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89119元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：用于农产品经纪人教育培训支出62250元；用于富民县供销合作社联合社第八次代表大会会议经费14889元;用于富民县供销合作社联合社公用经费购置彩色复印机11980元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出2977849.25元，占本年支出合计的99.23%。与上年相比减少512437.36元，下降14.68%，主要原因是2023年度在职人员1-10月为9人，11月调入1人，所以工资福利支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出402151.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出238900.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于供销社在职职工及退休人员2023年医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出2189189.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.52%。主要用于在职人员工资津补贴支出1362604元、商品和服务支出193837.24元、对个人和家庭补助支出632748.16元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出147607.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，决算为2432元，完成年初预算的24.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算2432元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的24.32%，具体是国内接待费支出决算2432元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为2432元，完成年初预算的24.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算2432元，完成年初预算的24.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因供销社严格按照相关规定执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3484元，下降58.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3484元，下降58.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是供销社严格按照相关规定执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及基层供销社衔接相关工作时发生的7批次、57人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有外事接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出147657.81元，与上年对比减少17177.6元，下降10.42%,主要原因是我部门实行厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费4980元；邮电费2064.81元；维修(护)费2900元;公务接待费2432元;委托业务费1300元;工会经费20700元;其他交通费用113281元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，富民县供销合作社联合社资产总额979274.8元，其中，流动资产46441元，固定资产804158.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产128675.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113444.2元，其中固定资产增加11980元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额11980元，其中：政府采购货物支出11980元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400147501111

富民县供销合作社联合社2023年部门决算公开表格20241017101031783