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中国共产党富民县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的组织路线，全面落实中央和省、市、县委有关组织、干部工作的各项方针政策；为贯彻和实现党的政治路线，推动和促进全县两个文明建设提供组织保证。

（2）检查各级党组织执行《中国共产党章程》情况，按照《中国共产党章程》要求，会同有关部门搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。做好召开县党代会的组织工作，指导各级党组织定期弄好党代会和党员大会。

（3）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，研究探索新形势下，党政机关、企事业单位党组织的设置和活动方式；综合、协调、指导和检查全县党员教育工作；负责全县干部、党员和党组织统计工作及县管干部档案的管理工作；主管全县党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（4）研究提出各乡镇、县属部委办局、人民团体和企事来单位领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、党群部门公务员考评和办理干部的任免、调动、交流、工资待遇、奖励、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等事宜。

（5）根据党的干部路线、方针、政策，研究制订全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部工作；负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

（6）从宏观上研究和指导干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度并组织实施。

（7）主管全县干部教育工作。制订全县干部教育的规划、政策；组织县管干部和中青年后备干部以及组织系统干部的培训；指导，综合、协调，检查各乡镇党委、部委办局、群众团体的干部教育工作；研究、探索干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设。

（8）牵头制订或参与制订知识分子政策，调查了解贯彻执行党的知识分子政策的情况，组织评审县级优秀专家和组织开展有关活动。

（9）负责老干部工作的宏观管理，参与制定有关老干部工作的规定和政策，帮助解决问题。

（10）管理中共富民县直属机关委员会和县委党员电化教育中心的工作。

（11）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦大局担当，政治“首位度”更加突出。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持不懈凝心聚魂，不断加强政治引领和思想淬炼。一是党的创新理论入脑入心。认真落实“第一议题”制度，充分发挥党校主阵地、主渠道作用，认真举办富民县2023年领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，对全县科级领导干部、75个村（社区）党总支书记、县属国有企业负责人共515人进行全覆盖培训。二是党内集中教育成效显著。积极参与推动主题教育等党内集中学习教育，指导各级党组织召开理论学习中心组学习会议，举办“万名党员进党校”、读书班等各类培训66期，共培训党员9495名，党员比例达95%。三是党员干部日常教育常抓常新。督促指导各级党组织和广大党员干部通过“三会一课”、主题党日等，及时跟进学习党的创新理论。

2.聚焦主题教育，成果“转化率”成效明显。始终牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧扣主题主线，全县主题教育有力有序推进，进展态势良好。高位统筹推进，引领示范带动。及时成立由县委书记任组长的主题教育领导小组，县委常委会研究审定实施意见等15个材料，统筹谋划推进全县主题教育。县委主要领导带头领学领题领办，以身作则参加读书班集中学习，第一个讲授专题党课，带队开展解剖式调研，为全县领导干部作出示范。

3.聚焦强基固本，基层“组织力”不断增强。强化问题导向，抓重点、补短板、强弱项，把党建引领贯穿乡村振兴、基层治理、项目建设等中心工作全过程、各方面，全力服务保障经济社会发展大局。一是强化制度建设，做到“严”字当头。二是围绕中心大局，坚持“新”处着眼。三是发挥堡垒作用，确保“实”上见效。

4.聚焦选优配强，干部“精气神”有效激发。通过专项调研、破题争先、源头培养，推动“壮骨”“活水”“提质”“关爱”齐头并进，着力建设一支政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍。一是以“淬火成钢大调研”，摸清“干部实情”。二是以“百名干部破百题”，激活“雁阵效应”。三是以精细化点上发力，锻造“铁军队伍”。

5.聚焦赋能发展，人才“磁吸力”持续放大。进一步优化人才工作体系，营造敬才爱才浓厚氛围，形成全县人才工作“一盘棋”格局，推动“才富”计划取得新成效。一是完善体系增强“凝聚力”。二是广聚人才提升“软实力”。三是搭好平台激发“源动力”。

6.聚焦银发生辉，老干“引领力”逐步凸显。一是组建“咨询团”，鼓励银发“风华竞茂”。按照“特长优势、自觉自愿、量力而行、尽力而为”原则，组建“富民县老干部产业决策咨询团”，引导离退休干部结合工作经验和专业特长，充分发挥优势作用。二是提升“服务度”，解决银发“后顾之忧”。认真落实好老干部各项待遇，对全县267名离退休老干部（含异地安置老干部和特困老干部及遗属）开展走访慰问活动，活动共发放慰问金10.812万元。三是注重“荣誉感”，彰显银发“党内关怀”。每年定期为县级退休干部举办荣誉退休仪式。

7.聚焦自身建设，品牌“影响力”稳步提升。一是打造“过硬组工”，夯实队伍“基本功”。二是坚持“深入基层”，打造发展“排头兵”。三是推动“全员参与”，发出组工“好声音”。实施组工信息宣传“挂图作战”，组工干部全员上“战场”，实现在中、省各类平台有成果有“声音”，组工信息被中国组织人事报、新华网等省级以上媒体刊发采用120篇，评论文章被云南网等媒体采用105篇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、公务员管理科、人才科、老干部科、工资档案科。

所属单位4个，分别是：

1.中国共产党富民县委员会组织部

2.富民县老干部活动中心

3.中共富民县委组织部党员教育中心

4.富民县组织工作信息档案中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位1个为中共富民县委组织部。

纳入中国共产党富民县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是部门决算编制只编制中国共产党富民县委员会组织部1个。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会组织部2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制人14（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会组织部2023年度收入合计33817490.77元。其中：财政拨款收入33813357.97元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入4132.80元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加342648.66元，增长0.01%。其中：财政拨款收入增加410696.26元，增长1.23%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少68047.6元，下降94.27%。主要原因是其他项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会组织部2023年度支出合计33794061.52元。其中：基本支出31955838.14元，占总支出的94.56％；项目支出1838223.38元，占总支出的5.44％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少528035.63元，下降1.54%。其中：基本支出减增加575915.54元，增长1.84%；项目支出减少1103951.17元，下降37.52%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是基本支出中人员工资增加，增加津贴补贴。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党富民县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31952396.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31569501.92元，占基本支出的98.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费382894.62元，占基本支出的1.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党富民县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1838223.38元。其中：基本建设类项目支出1838223.38元。具体项目开支主要用于工作人员培训、农村基层干部培训、副科以上退休干部活动经费、老年大学办学补助经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出33789042.92元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少422229.29元,下降1.23%,主要原因是公用经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4909379.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.53%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费以及其他专项经费等；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出28210546.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.49%。主要用于在职人员社会保障支出。

 9.卫生健康（类）支出371572.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于在职人员医疗保障支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出297544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于在职人员住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，决算为43665.00元，完成年初预算的99.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为24000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.96%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19665.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.04%，完成年初预算的98.32%，具体是国内接待费支出决算19554.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，支出决算为43665.00元，完成年初预算的99.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为24000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19665.00元，完成年初预算的98.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行厉行节约政策，公务用车运行维护费用的减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13898.66元，下降24.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少32563.66元，下降57.57%；公务接待费支出决算增加18554.00元，增长1866.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行厉行节约政策，公务用车运行维护费用的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市、县、镇各部门来信来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会组织部2023年机关运行经费支出382894.62元，比上年减少53232.37元，下降16.15%,主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，公用经费缩减。部门机关运行经费主要用于组织部日常办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党富民县委员会组织部资产总额1643513.29元，其中，流动资产1329321.97元，固定资产313452.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产738.76元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27699.86元，其中固定资产减少61650.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件2：2023年度部门决算公开表格（单位：元）20241016113435356

监督索引号53012400160201111