监督索引号53012400376501000

富民县退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实中央省、市关于军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障，社会保险等待遇保障工作。

（5）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（6）组织开展优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（8）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完善工作机制，促推基层工作更加规范有序。聚焦全国示范型和全国标杆型退役军人服务中心（站）建设运行标准，围绕基层建设、基础工作、基本能力，高规格制定规范标准，完善工作职责，建立教育培训、双拥工作、信访工作、考核考评、法律援助等工作制度。高质量开展走访慰问、信访接待、帮扶解困、法律援助、权益保障等服务，不断提升全县退役军人服务中心（站）标准化、规范化、制度化水平。

2.打造“军”的特色，创新枫桥经验维护基层稳定。严格按照“五统一”标准全面推进“示范型退役军人服务中心（站）”创建工作。一是场所的装修格调统一，根据各镇（街道）提供的活动场所，不管面积大小，统一由县退役军人事务局设计，统一装修格调，力求“军”的味道、体现“军”的特色；二是设施设备配置统一，办公所需的电脑、打印机、传真机及办公家具统一由县退役军人事务局列入政府采购，统一购买、统一配置，既确保质量，又避免五花八门；三是制度上墙统一，县退役军人服务中心共制作12项制度上墙，镇（街道）退役军人服务站共制作5项制度，由县退役军人事务局统一模板、模块，统一制作上墙；四是统一标识标牌，统一悬挂“某某镇（街道）退役军人服务站”牌子，统一公示工作人员信息及标志性标识；五是文化氛围营造统一，统一粘贴习近平总书记对退役军人工作的重要论述，统一悬挂富民籍英烈及英雄模范的相片，统一激励退役军人就业创业的标语口号。通过“五统一”，打造富有“军”的形象，“军”的内涵的“军人之家”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位1个，分别是：

1.富民县退役军人服务中心

（二）决算单位构成

纳入富民县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县退役军人事务局

纳入富民县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县退役军人事务局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，事业人员6人（含参公管理事业人员0人），非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生人数0人，年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县退役军人事务局2023年度收入合计29734402.88元。其中：财政拨款收入29713241.54元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21161.34元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加5035113.75元，增长20.39%。其中：财政拨款收入增加5043646.83元，增长20.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少8533.08元，下降28.74%。主要原因是2023年优抚对象各项补助标准提高，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县退役军人事务局2023年度支出合计29822845.29元。其中：基本支出2281847.19元，占总支出的7.65％；项目支出27540998.10元，占总支出的92.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少356219.53元，下降1.18%。其中：基本支出减少1431613.18元，下降38.55%；项目支出增加1075393.65元，增长4.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年行政人员减少1人，人员工资和社保缴费支出减少，导致基本支出减少；优抚对象各项补助标准提高，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2281847.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2150672.77元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131174.42元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27540998.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：武装警察部队支出346927.69元；就业补助支出21270.00元；优抚对象抚恤补助支出22324442.98元；退役安置支出2005166.71元；退役军人事务管理支出1287366.84元；卫生健康支出1555823.88元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出29788340.87元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少361723.95元，下降1.19%,主要原因是2023年行政人员减少1人，人员工资和社保缴费支出减少，导致基本支出减少；优抚对象各项补助标准提高，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出346927.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于武装警察部队支出346927.69元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

8.社会保障和就业（类）支出27308283.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.67%。主要用于各类优抚对象生活补助、退役安置、退役军人管理事务等支出。相关支出情况：行政事业单位养老支出（款）：186473.70元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出183583.84元，机关事业单位职业年金缴费支出2889.86元）。就业补助支出（款）：21270.00元（其中：其他就业补助支出21270.00元）。抚恤支出（款）：22330178.98元（其中：死亡抚恤支出913993.00元，伤残抚恤支出1861035.00元，在乡复员、退伍军人生活补助支出6300.00元，义务兵优待支出2555467.00元，其他优抚支出16993383.98元）。退役安置支出（款）：2005166.71元（其中：退役士兵安置支出1432499.00元，军队移交政府的离退休人员安置支出232205.84元，军队移交政府离退休干部管理机构支出136831.30元，退役士兵管理教育134400.00元，军队转业干部安置支出69230.57元）。退役军人管理事务支出（款）：2765194.01（其中：行政运行支出1497287.17元，拥军优属支出1209455.65元，其他退役军人事务管理支出58451.19元）；

9.卫生健康（类）支出1972169.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于行政单位职工医疗保险支出和优抚对象医疗保险支出及优抚对象医疗补助支出。相关支出情况：行政事业单位医疗支出（款）：433863.48元，优抚对象医疗支出（款）：1538306.30元（其中：优抚对象医疗补助1538306.30元）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出160960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于住房公积金支出。相关支出情况住房改革支出（款）160960.00元（其中：住房公积金支出160960.00元）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，决算为930.00元，完成年初预算的0.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为930.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0.93%，具体是国内接待费支出决算930元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为930.00元，完成年初预算的0.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为930.00元，完成年初预算的0.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1406.00元，下降60.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1406.00元，下降60.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于服务保障体系建设发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县退役军人事务局2023年机关运行经费支出119130.00元，比上年减少20126.00元，下降14.45%,主要原因是2023年减少1人，人员经费支出减少。部门机关运行经费主要用于部门办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县退役军人事务局资产总额1146266.45元，其中，流动资产1085691.42元，固定资产60575.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额14940.00元，其中：政府采购货物支出14940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012400376501111

2023年度富民县退役军人事务局决算公开表格20241017034859451