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中国共产党富民县委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党富民县委员会党校是中共富民县委直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：

1.根据中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县以下各级党员领导干部、中青年党员领导干部和理论宣传骨干；

2．承办县委和县政府举办的专题研讨班；

3．承担县委和县政府下达的经济社会发展和党的建设等重大问题开展科研、调研任务，为教学和实践以及县委和县政府的科学决策提供服务；

4．针对新时期的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

5．围绕县委、县政府中心工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．充分发挥中国共产党富民县委员会党校党校主阵地作用，加强党员干部教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想不断往深里走、往实里走、往心里走。举办了“富民县2023年政协委员履职能力提升培训班”、“富民县2023年领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班二期”、“2023年昆明市‘万名党员进党校’市级示范培训班（大营班）”等11个主体培训班次，培训党员干部1819人。

2．协助国有资产管理部门盘活校园资产，拓展培训工作外延，加大开放合作办学力度，一年来共承接了云南省交投集团、交通银行云南省分行等对外培训班共7期，培训438人。经过培训，学员深刻领悟了“两个确立”的决定性意义，增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”。

3．积极开展“送学（课）上门”活动。围绕党的二十大精神，选派专兼职教师7名开展送课下乡22场次，将党的最新理论成果传递给广大基层干部和群众 。增强广大党员干部和群众政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，站稳立场、把准方向，始终忠诚于党。

4．围绕理论教育，组织教学教研活动，一年来，按照县委组织部《富民县2023年干部教育培训计划》、《富民县2023年度党员教育培训工作计划》及相关要求，制定《中国共产党富民县委员会党校2023年度教学计划》，重点把习近平新时代中国特色社会主义思想及相关重要讲话和党的二十大精神、党章纳入教学内容，有序推进教学培训工作。采取“试讲+点评”的方式积极开展教学研讨和集体备课，不断提高授课水平。按照《新课试讲、集体评课制度》和本年度教学重点及教师研究方向，将学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、理想信念教育作为教学重点；在教师自学和备课基础上，开展了4次新课试讲和集体评课，专兼职教师不仅提高了自身的授课水平，而且提升了授课政治性和纪律性。2023年县委党校新课试讲和集体备课共开发了23个新课专题入库，并在各级各类培训班进行讲授。

5．发挥党校资政参谋作用，完成《富民县全面推进乡村振兴情况调研》、《富民县推动农业产业转型升级的对策思考》、《富民县发展壮大高原特色农业的发展现状和思路对策》3项调研课题并结项，其中：2项为县级重点课题，1项为校内课题；申报昆明市委党校校级课题1项，课题为《富民县建设环主城高效现代农业区 做强高原特色农业的对策思路》，并结项，评定为市级优秀课题。

6.围绕 “能力提升”这个关键，打造民族团结、乡村振兴、红色教育和爱国主义4条教学线路，20个现场教学点，服务全县党员干部。

7.广泛宣传引导，积极发挥党校理论宣传阵地职能，办好管好用好富民党校微信公众号（手机党校）、在县委党校微信公众号（手机党校）和党校官博（富民党校官博）共计推送266篇文章；完成云岭先锋网上党支部信息录入。发布（原创）的各类信息，传播了党的声音、弘扬了正能量、宣传了党校工作、树立了党校形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：包括：办公室、教务科、科研科、培训科。

所属单位0个。

内设机构与上年持平，无变化。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1．中国共产党富民县委员会党校。

纳入中国共产党富民县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会党校2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员9人。参公管理人员比上年减少1人，原因为：昆干〔2022〕743号干部退休通知，2023年1月1名参公人员退休；事业人员9人，比上年增加1人，原因为：富人社调〔2023〕7号，2023年3月公开选调入1名事业人员。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。2023年由养老保险基金发放养老金的离退休人员比上年增加1人，原因为：昆干〔2022〕743号干部退休通知，2023年1月1名参照公务员法管理人员退休。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，与上年对比无变化。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党富民县委员会党校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会党校2023年度收入合计3,857,770.58元。其中：财政拨款收入3,345,895.34元，占总收入的86.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入511,875.24元，占总收入的13.27%。与上年相比，收入合计减少1,127,924.52元，下降22.62%。其中：财政拨款收入减少1,018,847.67元，下降23.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入比上年减少109,076.85元，下降17.57%。财政拨款收入比上年减少的原因是：一是昆干〔2022〕743号干部退休通知，2023年1月1名公务员退休，富人社调〔2023〕7号，2023年3月月调入1名事业人员，由于工资福利支出月数和职务差异导致工资福利支出减少和公务交通补贴比上年减少1人的费用，所以比上年减少；二是2021年财政未能安排我单成本补偿性培训费，延到2022年才安排上年对外培训的成本补偿性培训费导致2022年收入增幅过大，2023年回归正常；另外，2023年成本补偿性对外培训班次比上年减少，所以安排的培训费相应减少。其他资金收入比上年减少原因是 2023年富民县非同级财政拨款改为预算指标划拨。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会党校2023年度支出合计3,900,234.86元。其中：基本支出2,341,703.34元，占总支出的60.04%；项目支出1,558,531.52元，占总支出的39.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计比上年减少939,848.42元，下降19.42%。其中：基本支出比上年减少92,924.67元，下降3.82%；项目支出减少846,923.75元，下降35.21%；上缴上级支出增加 0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出比上年下降3.82%，原因是：昆干〔2022〕743号干部退休通知，2023年1月1名公务员退休，富人社调〔2023〕7号，2023年3月调入1名事业人员，由于职务差异导致工资福利支出减少和公务交通补贴比上年减少1人的费用。项目支出比上年下降35.21%，原因是: 一是2021年财政未能安排我单成本补偿性培训费，延到2022年才安排上年对外培训的成本补偿性培训费导致2022年收入增幅过大，2023年回归正常；二是2023年成本补偿性对外培训班次比上年减少，所以安排的培训费相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党富民县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,341,703.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,250,413.34元，占基本支出的96.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91,290.00元，占基本支出的3.90％。基本支出人均年支出195,141.95元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费人均年支出187,534.45元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均年支出7,607.50元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党富民县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,558,531.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

2023年中国共产党富民县委员会党校用于专项业务工作的经费支出1,558,531.52元，按资金来源分类：一般公共预算财政拨款项目支出1,004,192.00元，即：1、培训项目经费6个，立项目标是按照党员教育培训工作计划，为持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育常态化，推动落实“不忘初心、牢记使命”形成习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育长效机制，引导广大党员读原著、学原文、悟原理，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，深刻领会党的二十大主题，树牢“四个意识”坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入推进全县“万名党员进党校”培训工作，引导广大党员自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；引导全县领导干部树立以“实干家”为荣、以“太平官”为耻的理念，推动昆明当好“六个排 头兵”。项目资金主要用于党员干部培训产生的学员住宿费、伙食费、场地服务费、课时费、学员资料、费劳务费等。项目分别为：（1）富民县公务员初任培训经费33,972.00元，项目完成了举办1期新录用公务员培训班的目标，培训人数为15人，培训12天；（2）2023年三期对外培训经费140,000.00元，项目完成了举办“万名党员进党校”培训班三期的目标，培训人数为105人，培训6天；（3）富民县2023年政协委员履职能力提升培训经费9，800.00元，项目资金完成了支付上年举办富民县2023年政协委员履职能力提升培训班1期目标、培训人数为160人、培训6天。（4）2023年培训相关经费270,420.00元，项目完成了支付县委党校2022年7月-2022年8月共举办对外培训班五期的学员就餐、住宿、交通、场地租金、培训资料等相关费用，每期培训3天，594人参加培训。（5）富民县2023年学习贯彻党的二十大精神研讨培训经费200,000.00元，项目完成了举办培训班2期目标，培训人数为516人，每期培训3天。（6）2023年培训经费350,000.00元，项目完成了举办4期“万名党员进党校”培训班的目标，培训人数为595人，每期培训3天。其他收入项目支出（非同级财政拨款支出）511,875.24元，属于联合培训项目，项目以持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育常态化，推动落实“不忘初心、牢记使命”形成习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育长效机制，引导广大党员读原著、学原文、悟原理，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，深刻领会党的二十大主题，树牢“四个意识”坚定“四个自信”，做到“两个维护”为目标。举办了培训班7期，培训人数为438人，人均培训3天，项目资金主要用于党员干部培训产生的学员住宿费、伙食费、场地服务费、课时费、学员资料、教学设备购置、费劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出3,345,895.34元，占本年支出合计的85.79%。与上年相比减少1,018,847.67元，下降23.34%，主要原因是：基本支出比上年下降3.82%，原因是：昆干〔2022〕743号干部退休通知，2023年1月1名公务员退休，富人社调〔2023〕7号，2023年3月调入1名事业人员，由于职务差异导致工资福利支出减少和公务交通补贴比上年减少1人的费用。项目支出比上年下降35.21%，原因是: 一是2021年财政未能安排我单成本补偿性培训费，延到2022年才安排上年对外培训的成本补偿性培训费导致2022年收入增幅过大，2023年回归正常；二是2023年成本补偿性对外培训班次比上年减少，所以安排的培训费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于党员干部培训产生的学员住宿费、伙食费、场地服务费、课时费，学员资料费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,611,941.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.06%。主要用于：1、人员经费--工资支出1,531,459.19元，其中：（1）基本工资支出641,405.00元；（2）津贴补贴支出239,582.00元；（3）奖金支出71,187.00元；（4）绩效工资支出554,737元，其他社会保障缴费24,548.19元。2、商品和服务支出1,080,482元，其中：（1）办公费10,310.08元、水费5,000.00元、电费3,500.00元、邮电费7,687.92元、物业管理费1,000.00元、差旅费2,497.00元、维修（护）费23,510.00元、培训费812,689.6元、公务接待费1,350.00元、劳务费79,628.40元、委托业务费74,569.00元、工会经费27,600.00元、其他交通费用31,140.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出322,212.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出216,815.68元；（2）机关事业单位职业年金缴费支出87,534.76元；（3）死亡抚恤支出--对个人和家庭的补助--生活补助支出17,862.00元。

9.卫生健康（类）支出223,930.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于:（1）职工基本医疗保险缴费支出108,887.51；（2）公务员医疗补助缴费支出101,359.74元；（3）其他社会保障缴费支出13,683.46元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出172,811.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,350.00元，完成年初预算的14.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,350.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.00%，完成年初预算的14.00%，具体是国内接待费支出决算1,350.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为1,350.00元，完成年初预算的14.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,350.00元，完成年初预算的14.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定， 本年接待2批次，共15人，接待批未能达到年初预期批次，所以支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加696.00元，增长106.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加696.00元，增长106.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年国内公务接待1批次，接待人次11人，本年接待2批次，接待人次15人，公务接待批次和人数比上年增加，所以支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展培训业务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

中国共产党富民县委员会党校2023年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会党校2023年机关运行经费支出91,290.00元，减少19,756.40元，下降17.79%,主要原因是预算执行中指标调整，所以2023年机关运行经费支出比上年减少。中国共产党富民县委员会党校机关运行经费主要用于（1）办公费10,310.08元、水费5,000.00元、电费3,500.00元、邮电费7,687.92元、物业管理费1,000.00元、差旅费2,497.00元、维修（护）费1,205.00元、公务接待费1,350.00元、工会经费27,600.00元、其他交通费用31,140.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党富民县委员会党校资产总额399,824.22元，其中，流动资产113,574.50元，固定资产277,227.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,022.11元（净值），其他资产0元（净值）(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少19,973.05元，其中：流动资产减少38,674.52元、固定资产增加11051.48元、无形资产增加7,649.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额46,380.00元，其中：政府采购货物支出46,380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额46,380.00元，其中：授予小微企业合同金额46,380.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件2：中国共产党富民县委员会党校2023年度部门决算公开表格20241016042715681(1)

监督索引号53012403200201111