监督索引号53012400336101000

富民县爱国卫生运动委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能：负责全县爱国卫生工作。

2.机构情况：纳入2023年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。

3.人员情况：部门在职在编实有人数4人，财政供养4人。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年爱国卫生工作在持续巩固爱国卫生“7个专项行动”整治成果的基础上，不断丰富爱国卫生工作的内涵，着力从体制机制层面理顺关系，强化责任，实现从集中整治向建立长效机制转变，不断健全完善组织领导架构，落实属地责任，细化目标任务，进一步整合工作机构人员和资源，为深入推进健康县城建设聚集合力、增添动力。同时抓好云南省卫生村、病媒生物防制先进县复审、健康细胞创建等工作，提高病媒生物防制工作水平，不断改善城乡环境卫生质量，积极引导全县广大人民群众自觉践行文明、健康、绿色、环保的生活方式，努力提高人民群众的健康素养水平，完善和落实长效机制，高标准、严要求完成各项爱国卫生工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、创建科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县爱国卫生运动委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县爱国卫生运动委员会办公室。

纳入富民县爱国卫生运动委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县爱国卫生运动委员会办公室2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县爱国卫生运动委员会办公室2023年度收入合计963006.73元。其中：财政拨款收入963006.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少115883.31元，下降10.74%。其中：财政拨款收入减少115863.29元，下降10.74%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少20.02元，下降100.00%。主要原因是2023年开展爱国卫生七个专项行动没有拨入专项经费，基本公共卫生工作也没有拨入专项经费。

二、支出决算情况说明

富民县爱国卫生运动委员会办公室2023年度支出合计975953.23元。其中：基本支出557026.75元，占总支出的57.08%；项目支出418926.48元，占总支出的42.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1005071.39元，下降50.73%。其中：基本支出减少121150.87元，下降17.86%；项目支出减少883920.52元，下降67.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年开展七个专项行动，印刷宣传资料经费减少，以及没有拨付乡镇卫生镇、卫生村创建工作经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县爱国卫生运动委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出557026.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出532406.73元，占基本支出的95.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24620.02元，占基本支出的4.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县爱国卫生运动委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出418926.48元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：支付健康教育服务项目宣传资料印刷费、宣传栏制作费186973.00元，支付健康教育宣传员经费12,000.00元，支付病媒生物防制消杀服务费196000.00元，国家级卫生县城复审开展培训，培训费11870.00元，会议费4260.00元，接待费6897.00元，办公费926.48元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县爱国卫生运动委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出963006.76元，占本年支出合计的98.67%。与上年相比减少167670.86元，下降14.83%。主要原因是2023年开展七个专项行动，印刷宣传资料经费减少，以及没有拨付乡镇卫生镇、卫生村创建工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出53738.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出53738.56元。

9.卫生健康（类）支出864189.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.74%。主要用于人员工资及社保缴费433589.17元，商品和服务支出430600.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出45079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于职工公积金单位缴费45079.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，决算为11897.00元，完成年初预算的26.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为11897.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.44%，具体是国内接待费支出决算11897.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县爱国卫生运动委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，支出决算为11897.00元，完成年初预算的26.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为11897.00元，完成年初预算的26.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行中央八项规定精神以来，我办严格控制“三公经费”支出，所以支出小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10807.00元，增长991.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加10807.00元，增长991.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是爱国卫生“七个专项”行动市级督查较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县检查、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县爱国卫生运动委员会办公室2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是富民县爱国卫生运动委员会办公室是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，富民县爱国卫生运动委员会办公室资产总额777263.04元，其中，流动资产772251.74元，固定资产5011.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14759.00元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.爱国卫生七个专项行动：裸露垃圾全消除、公共厕所全达标、洗手设施全配套、公共场所清洁消毒全覆盖、餐饮服务环境卫生全改善、农贸市场环境卫生全提升、健康文明生活方式全参与。专项行动将全面开展动员和集中整治，为爱国卫生运动注入新内涵，实现从环境卫生治理向社会健康管理转变，为巩固疫情防控成果、维护人民健康提供有力保障。

2.健康教育：有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价。

3.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400336101111

爱卫办2023年度部门决算公开报表20241017093006476