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富民县卫生健康局机关2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；受委托起草我县相关的政策文件，经审批通过后实施；拟订相关规划、政策，依法制定地方性相关技术规范；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康服务资源配置，负责拟订本县卫生健康规划并组织实施，加强卫生健康人才队伍建设。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品采购和监管体制综合改革，巩固完善基层运行新机制，加大公立医院改革综合力度，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化。

3.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责全县行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7.负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。

9.负责组织拟订并实施我县卫生健康、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设发展规划和政策措施。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策并组织实施。拟订全县中医药中长期发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进我县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导富民县计划生育协会的业务工作。

15.承担富民县爱国卫生运动委员会、富民县防治艾滋病委员会的日常工作。

16.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 新冠病毒“乙类乙管”防控工作

认真贯彻落实新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”各项措施。一年来，强化重点行业、重点机构防控，加强农村地区疫情防控工作及老弱病残及儿童、孕产妇等重点人员的保护，落实各项监测与防控工作。接种新冠疫苗1754剂，累计接种403877剂。县医院按照满负荷运转3个月的需要动态准备对症治疗药物。7个卫生院设置发热门诊，并按服务人口数的15%—20%动态准备对症治疗药物和抗原检测试剂，人口稠密地区酌情增加。核定延长乙类甲管的过渡期内临时性工作补助，涉及医疗卫生机构9家、医疗卫生人员765人次，补助金额2761750.00元，目前，已发放补助资金1987723.00元。对参加疫情防控救治工作的医务人员单独核增事业单位工作人员2022年度考核优秀名额58名。落实保障参与疫情防控救治的医疗卫生机构编外聘用医务人员待遇。

2. 医药卫生体制改革工作

（1）继续深化医联体建设合作。为提升全县医疗卫生服务能力，更好地满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，借助昆明市第一人民医院（以下简称市一院）管理经验及医疗技术实力支持，以“合作共赢、共同发展”为目标，通过合作建设，全县医疗卫生行业在整体技术实力、服务水平、医疗质量、人才队伍、运营绩效、群众满意度、社会影响力等方面得到较大提升。经过多次磋商，县政府和县卫健局于9月5日与市一院签订了《医疗卫生服务框架合作协议》和《医联体建设合作协议》，并与市一院建立了7个专家工作站，与昆医附二院建立了1个专家工作站，为富民群众带来优质、便捷、专业的服务。

（2）扎实推进县域紧密型医共体建设。一是牵头草拟了《进一步细化富民县全面推进紧密型县域医共体建设的实施方案》，于9月6日以“县两办”富办发〔2023〕18号文件印发实施。二是成立了富民县紧密型县域医疗卫生共同体管理委员会（以下简称“县医管会”），县医管会印发了《富民县全面推进紧密型县域医共体建设工作任务清单》《富民县紧密型县域医共体政府办医责任清单》和《富民县紧密型县域医共体内部运行管理清单》，厘清政府部门和医共体之间的权责清单。三是组建医共体组织框架。全县组建一个医共体，以县人民医院为牵头医院，县妇健中心、县疾控中心、7个卫生院、73个村卫生室为成员的紧密型县域医共体。四是积极探索基本公共卫生服务费用打包，确保医共体内基本公共卫生服务项目得到显著提升。五是完善医共体管理机制。医共体牵头医院充分整合优化现有医院管理资源，对医共体机构、人员、财务、业务、药械、信息、医保、绩效考核等实施统一的管理，提高医共体内部管理运行效率。六是建立医防融合管理运行机制。成立医共体健康管理中心，制定各级各类医疗卫生机构所诊治的核心病种清单和“双向转诊”规范，细化转诊流程，开展以电子健康档案和电子病历为核心的健康咨询、健康管理、预约诊疗、双向转诊等服务，提供系统连续的预防、治疗、康复、健康促进一体化服务。

3. 医政医管中医药工作

一是加强医护人员准入管理。审核卫生技术人员资格考试报名302人，其中：护士执业资格考试报名35人，卫生专业技术资格初、中级考试报名199人，执业医师、助理医师资格考试报名68人。医师、护士电子化注册规范管理率达100%。二是规范医疗机构准入，严把医疗机构设置审批关。2023年新审批医疗机构设置3家、注销1家，全县有医疗机构134家。三是强化医疗质量管理。通过开展 “平安医院创建”“优质护理服务示范工程”“医疗质量安全生产大检查”“严厉打击非法行医”等活动和举办“基本药物合理使用”“中医适宜技术”等培训班，全县医疗质量得到持续改进，减少医疗纠纷及医疗事故的发生。督促县医院和7个卫生院购买了医疗责任险。县医院持续开展老年友善医院、民族团结进步示范医院建设。四是凸显特色，全面提升基层中医药服务能力。在无县级中医院的情况下，在县医院设中医科，开放住院床位55张。在7个卫生院开设中医科，41个村卫生室提供中医药服务。负责全县的中医药服务工作，确保中医药服务惠及全县人民群众。同时，继续开展基层中医药适宜技术培训班，培训卫生院乡村医生30人。

4. 基本公共卫生工作

一是持续提高持证上岗。全县共有7所卫生院，73个村卫生室，160名乡村医生（男56人、女104人），执业占比率达42.06%。全县有全科医生53人，辖区每万人全科医生数量达到3.55人。二是加强重点人群管理。累计为辖区居民建立电子居民健康档案145101份，电子建档率达97.05%。为辖区内0-3岁儿童进行健康管理，常规开展孕产妇健康管理。对65岁及以上老年人免费提供中医药健康管理服务，免费体检11834人，体检率76.03%。管理高血压患者9309人、糖尿病患者2426人、精神障碍患者839人。三是做实做细家庭医生签约服务。开展个性化签约服务，全县共组建143个团队265名家庭医生，共签约居民77020 人、65岁以上老年人16148人、0-6岁儿童8997人、高血压患者9207人、糖尿病患者2419人、建档立卡户3185人，履约率均在99%以上。四是开展“优质服务基层行”活动。推进乡镇卫生院等级创建，全县7家卫生院均达到乙级卫生院的基础上，款庄镇中心卫生院、永定街道卫生院已通过评审达到云南省甲级卫生院标准，完成我县100%中心卫生院达到甲级卫生院指标。五是保障基层卫生各项补助。及时将基层卫生各项补助经费足额拨付到位12298917.00元（其中：公共卫生经费9821600.00元、贫困人口家签补助10517.00元、基本药物补助资金1190200.00元、乡村医生队伍建设资金297400.00元、重大传染病防控经费750000.00元、重性精神病以奖代补补助资金229200.00元）。

5. 卫生应急工作

一是健全突发公共卫生事件应急处理机制，以县政府办文件印发了《富民县突发公共卫生事件应急预案》和《富民县突发公共卫生事件医疗卫生救援应急预案》。成立了“富民县卫生健康局突发事件卫生应急专家咨询委员会”，组建了以县卫健局局长为组长，分管副局长为副组长，县疾控中心和县医院为成员的30人医疗卫生应急救援队伍。二是完善应急物资储备体系，县医院和7个卫生院疫情应急防护物资储备达到30天以上满负荷运转，县疾控中心疫情应急防护物资储备达到90天以上满负荷运转。三是加大应急演练。5月9日至10日，与市疾控中心、盘龙区疾控中心联合在罗免镇开展了抗震救医疗卫生救援综合应急演练。四是加强应急医疗救援队伍建设、应急物资储备和应急值班值守。突发公共卫生事件应急及时处置率达100%。1—10月我县共发生突发公共卫生事件2起，一起是款庄中学诺如病毒暴发疫情，共发病31例，波及人群763人，疫情得到有效控制；另一起是富民新龙矿物质饲料有限公司1名职工硫化氢气体中毒死亡事件。发生并处理聚集性病例41起，未发生爆发和外泄病例。

6. 疾病预防控制工作

一是加大传染病防控工作力度，主动开展各类传染病监测、处置，重点加强辖区内各学校、托幼机构等重点场所、重点人群、重点时段（高中考）传染病防控工作，有效防控传染病暴发流行。1—10月共报告传染病17种1719例，总发病率1121.40/10万。二是加强严重精神障碍患者管理。管理严重精神障碍患者839人，县医院接诊治疗严重精神障碍患者782人次，兑现“以奖代补”市级经费184人220800.00元。三是切实加强免疫规划工作，接种一类疫苗17852剂，接种二类疫苗23202剂；接种新冠病毒疫苗1754剂，累计接种403877剂。四是加大卫生监测和实验室检验检测力度，受理并完成检测各类样品20609件。五是性病、地方病、寄生虫病、结核病、麻风病防治和死因监测、肿瘤登记、心脑血管报告等工作有序推进。六是加强从业人员健康监管。设置7个从业人员健康证办理服务点，办理健康证8593件，从业人员预防性健康体6292人次。

7.妇幼健康工作

2月27日，县妇健中心免费婚前检查入驻县便民服务中心，完成免费婚前医学检查807.人，婚检率76.13%。孕前优生健康检查471对、叶酸补服1096人。新生儿代谢性疾病和听力筛查率分别达100%和99%。完成全县37所幼儿园在园儿童常规体检4362人。救助抢救危急孕产妇32人，使用抢救资金122400.00元。完成2023年富民县惠民实事中“两癌筛查”宫颈癌、乳腺癌各5560人，任务完成率100.16%。有序推进云南省二级保健院能力标准评审工作。同时做好孕产妇的管理工作，目前，全县共有产妇789人，活产789人，高危产妇527人，孕产妇死亡0例。全县 7岁以下儿童8894人，3岁以下儿童3447人，5岁以下儿童5740人。5岁以下儿童死亡1人，死亡率1.27‰；婴儿死亡1人，死亡率1.27‰；新生儿死亡1人，死亡率1.27‰。

8.人才工作

一是2023年3月县人才办评选命名“黎阳名医”1名，“名医工作室”1个；10月，组织推荐评选“黎阳名医”3名，申报“名医工作室”1个。二是输送5名年轻医师到省、市级三甲医院参加为期三年的住院医师规范化培训，12名定向免费医学生在省、市级医院参加住院医师规范化培训。三是选派县医院、县疾控中心、卫生院卫生专业技术人员26人到北京、省、市三甲医院进修学习。四是公开招聘2名编内卫生专业技术人员到县医院工作。并通过柔性引进，接收4名三级医院医师到县医院进行为期一年的“组团式”对口帮扶工作。

9.计划生育工作

一是认真落实云南省生育支持政策，落实一次性生育补贴180人，育儿补贴184人，发放金额554200元。二是完成计划生育惠民资金7130440.00元，惠及19146人（户），其中：国家奖扶2438人2483040.00元、特扶174人1174200.00元、特扶其他家庭26人81120.00元、独生子女低保家庭221户259900.00元、一次性抚慰金3户12500.00元、保健费467人51200.00元、教育奖学金627人343320.00元、计划生育家庭城乡居民基本医疗保险15017人2725160.00元、中高考加分173人。三是截至9月30日，全县实际出生 668人，出生率4.58‰；死亡940人，死亡率6.44‰；自然增长率-1.86‰。

10.防治艾滋病工作

进一步加强防艾工作领导，县防艾办印发了《关于印发富民县2023年艾滋病防治工作要点的通知》（富防艾办〔2023〕3号），确保了防艾工作任务做到早安排、早落实。县政府与各成员单位签订《艾滋病防治责任目标书》，县卫健局与卫健系统7个卫生院、4个直属单位也签订了《富民县卫健局2023防治艾滋病禁毒工作责任目标书》。落实预防艾滋病持续巩固提高艾滋病防治“三个90%”和消除母婴传播率2%以下项目工作。目前，全县新报告感染者完成率72.73%，抗病毒治疗率95.4%，抗病毒治疗有效率100%，母婴传播率为0。

11.卫生健康综合监督执法工作

一是完成“双随机、一公开”监督抽查任务81家，立案查处3家，罚款金额3850.00元。联合县消防救援大队完成宾馆酒店部门联合双随机检查3家。二是开展抗（抑）菌制剂生产经营单位专项卫生监督检查48家次，并对５家生产企业进行监督抽检工作。三是监督检查各类医疗卫生机构203家（次），下发监督意见书58份，立案查处4件，罚款65000.00元。四是开展公共场所卫生监督检查715家次，立案查处18件；开展二次供水、涉水产品生产企业和经营单位、制现售制水点专项监督检查88家次，立案查处1件；开展各学期学校卫生监督检查59所，立案查处1件。五是检查辖区内“七小行业”经营单位184家次，免费发放了艾滋病防治宣传材料1760份，安全套1400盒，防艾宣传板23块，签订《富民县公共场所推广使用安全套预防艾滋病工作目标责任书》184份。六是对全县4家餐饮具集中消毒服务单位开展全覆盖监督检查8家次，立案查处1件。七是对职业卫生用人单位开展日常监督77家次，覆盖率为100%；对职业健康检查机构开展日常监督3家次，覆盖率达100%，立案查处4家，罚款100000.00元。

12.爱国卫生工作

一是巩固国家卫生县城创建成果，完成国家卫生县复审56项指标线上申报数据收集、填报工作。二是深入开展新的“7个专项行动”。在2022年巩固国家卫生县城和健康县城的基础上，不断丰富爱国卫生工作的内涵，广泛宣传，深入开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”爱国卫生新的“7个专项行动”，全面推进健康县城建设。三是全力推进健康县城建设。制定《富民县推进健康县城（2022-2024）三年行动方案》，召开了健康县城建设工作推进会11次，举办创建指标健康教育与健康促进项目培训1次，各业务创建指标培训7场次；申报的健康社区5家、健康单位5家、健康学校4家、健康企业2个、健康餐厅4个、健康食堂4个。四是罗免镇、赤鹫镇国家卫生乡镇创建工作通过市级验收。五是完成无偿献血1624人（任务数2990人），任务完成率54.31%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设5个科室，分别为：党政办公室、基层卫生健康科、医政医管中医药科、政策法规与综合监督科、疾病预防控制与综合应急科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县卫生健康局机关作为二级预算单位纳入富民县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县卫生健康局机关2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县卫生健康局机关2023年度收入合计11847312.78元。其中：财政拨款收入11812993.79元，占总收入的99.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入34318.99元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计增加407068.77元，增长3.56%。其中：财政拨款收入增加424033.90元，增长3.72%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少16965.13元，下降33.08%。主要原因是：财政拨款收入中，用于发放一卡通的基药补助及计划生育补助资金增加。

二、支出决算情况说明

富民县卫生健康局机关2023年度支出合计11918550.65元。其中：基本支出3762084.99元，占总支出的31.56%；项目支出8156465.66元，占总支出的68.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少426573.28元，下降3.46%。其中：基本支出减少702398.00元，下降15.73%；项目支出增加275824.72元，增长3.50%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：退休人员增加，基本支出减少；用于发放一卡通的基药补助及计划生育补助资金支出增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县卫生健康局机关单位机构正常运转的日常支出3762084.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3562615.79元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199469.20元，占基本支出的5.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县卫生健康局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8156465.66元。其中：基本建设类项目支出0元。人大换届选举资金6855元；信息化建设资金40000元，用于票据系统维护费；其他卫生健康管理事务支出2040元，用于招商引资会议费；其他卫生机构支出1209880元，用于基药补助支出；基本公共卫生服务支出100778.5元；重大公共卫生服务支出62500元；突发公共卫生事件应急处理支出18132.16元；计划生育事务支出6716280元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县卫生健康局机关2023年度一般公共预算财政拨款支出11831125.95元,占本年支出合计的99.27%。与上年相比减少461922.88元，下降3.76%,主要原因是：退休人员增加，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于财政电子票据系统服务费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出421510.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1954364.00元、机关事业单位职业年金缴费支出209610.17、死亡抚恤16536.00元；

9.卫生健康（类）支出11221909.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.85%。主要用于工资福利支出2160954.65元、商品和服务支出1566791.56元、对个人和家庭补助支出7014706.00元、资本性支出949560.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出147706.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，决算为18766.00元，完成年初预算的44.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为17000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.59%，完成年初预算的141.67%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1766.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.41%，完成年初预算的5.89%，具体是国内接待费支出决算1766.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县卫生健康局机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，支出决算为18766.00元，完成年初预算的44.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为17000.00元，完成年初预算的141.67%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1766.00元，完成年初预算的5.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3055.76元，增长19.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加少0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5002.76元，增长41.70%；公务接待费支出决算减少1947.00元，下降52.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是部分车辆年代较长，维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于对下属单位工作的督导、检查，疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市卫健委领导调研我县妇幼健康机构能力提升工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三) 政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

富民县卫生健康局机关2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

富民县卫生健康局机关2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县卫生健康局机关2023年机关运行经费支出161778.00元，比上年减少52388.62元，下降24.46%，主要原因是公务接待费减少。单位机关运行经费主要用于办公费9635.78元、法律咨询费7000.00元、水费1766.00元、电费2212.16元、邮电费3622.06元、差旅费390.00元、维护费199.00元、会议费1680.00元、培训费510.00元、接待费1766.00元、专用材料费1585.00元、工会经费25300.00元、公务用车运行维护费12000.00元、其他交通费94112.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县卫生健康局机关资产总额4628700.60元，其中，流动资产4289131.88元，固定资产336145.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3423.56元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加219.05元，其中固定资产减少49547.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值49547.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额39493.50元，其中：政府采购货物支出39493.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

1.艾滋病：是一种危害性极大的传染病，由感染艾滋病病毒（HIV）引起。

2.基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

3.健康教育：有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价。

监督索引号53012400366100101111

附件2：富民县卫生健康局机关2023年度部门决算公开表格（单位：元）20241017022627751