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富民县妇幼健康服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置个内设7个机构，包括：财务室、收费室、药房、办公室、儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县妇幼健康服务中心作为二级预算单位纳入富民县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县妇幼健康服务中心2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县妇幼健康服务中心2023年度收入合计5728133.07元。其中：财政拨款收入4814914.23元，占总收入的84.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入913218.84元（含教育收费0元），占总收入的15.94%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加311576.67元，增长5.75%。主要原因今年门诊就医人员比去年增加。其中：财政拨款收入减少63142.99元，下降1.29%；主要原因是2022年进行能力达标对房屋进行了装修改造，购买了医疗设备使用了项目资金。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加375261.81元，增长69.76%；主要原因：今年门诊就医人员比去年上升。经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少542.15元，下降100%。主要原因是今年无其他收入支出。

二、支出决算情况说明

富民县妇幼健康服务中心2023年度支出合计6010358.73元。其中：基本支出4754263.07元，占总支出的79.1%；项目支出1256095.66元，占总支出的20.9%；上缴上级支出元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少288454.76元，下降4.58%。其中：基本支出增加104645.85元，下降2.25%；项目支出减少393100.61元，下降23.84%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年没有购买医疗设备等项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县妇幼健康服务中心单位机构正常运转的日常支出4754263.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3947767.06元，占基本支出的83.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费806496.01元，占基本支出的16.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县妇幼健康服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1256095.66元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开展及开展工作情况：公共卫生支出（基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育事务、突发公共卫生等）1124860.9元；其他卫生健康支出131234.76元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5243452.16元,占本年支出合计的87.24%。与上年相比增加284637.35元，增长5.74%,主要原因是2023年进行两癌筛查租用医疗设备使用了项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出528231.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出4406828.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%。主要用于人员经费支出3111143.68元；公用经费119993.95元；项目支出1175691.15 元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出308392元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于住房公积金308392元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000元，决算为67631.11元，完成年初预算的105.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为54000元，决算为58755.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.88%，完成年初预算的108.81%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为8876元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.12%，完成年初预算的88.76%，具体是国内接待费支出决算8876元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000元，支出决算为67631.11元，完成年初预算的105.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为54000元，决算为58755.11元，完成年初预算的108.81%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为8876元，完成年初预算的88.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的，主要原因是公务用车运行维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22694.12元，增长50.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加16018.12元，增长37.48%；公务接待费支出决算增加6676元，增长303.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是2023年能力达标公务接待人次增加，全县妇女儿童保健工作增加。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于全县妇女儿童卫生保健及计划生育事项所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于能力达标相关人员工作的接待，共接待35批次及200人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县妇幼健康服务中心2023年机关运行经费支出元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县妇幼健康服务中心资产总额2562253.63元，其中，流动资产1084487.43元，固定资产1476709.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1056.44元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少252390.4元，其中固定资产增加7571.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012400366100201111

富民县妇幼健康服务中心2023年决算公开表20241021095216123