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富民县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，负责辖区内传染病疫情的管理。制订和组织实施全县重点传染病监测实施方案、防控工作预案（技术方案），开展传染病流行因素监测、疫情监测与预警预测预报、流行病学调查、突发公共卫生事件处置及预防控制效果评估。负责救灾防病工作预案（方案）的制订和工作措施的组织落实。

落实上级制定的免疫规划策略和技术规范，制订和实施全县预防接种年度工作计划，开展经常性的督导、指导，确保工作计划的落实。负责全县Ⅰ、Ⅱ类疫苗计划、供应、保管、分发，做好疫苗采购工作。按照《疫苗流通和预防接种管理条例》和卫生部《预防接种工作规范》要求规范开展预防接种工作。

开展实验室能力建设，加强规范化管理，达到县级疾控机构实验室能力建设标准。负责卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测工作。开展中心业务所需的病原学检测与分离鉴定，寄生虫病原检测，艾滋病检测，健康相关物品与场所有毒有害因素的相关实验，中毒事件毒物检测分析，食品、水、空气、涉水产品、化妆品等的卫生微生物检测工作。

制订全县艾滋病性病监测、检测和预防控制工作计划、方案，并组织实施及督导检查。开展艾滋病、性病疫情及高危人群监测。

制订全县结核病防治工作规划，并组织实施全县结核病防治技术方案，实施全县结核病控制项目规划。

制订全县麻风病防治工作规划，并组织实施全县麻风病防治技术方案，实施全县麻风病控制项目工作。

制订和组织实施全县慢性非传染性疾病防控工作方案，开展慢性非传染性疾病监测和报告，如死因监测、患病监测、相关危险因素监测及患病现状和主要危险因素流行病学调查；制定慢病防治工作计划，负责辖区内健康档案的质量管理、督查，老年人保健及慢性非传染性疾病防治工作的管理。

制订和组织实施全县学校卫生、职业病防治、放射卫生工作规划、计划，并组织实施以及对落实情况进行检查。负责食品卫生、环境卫生、水质卫生监测工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、有效应对突发公共卫生事件应急处理

2、切实加强免疫规划工作

3、扎实做好传染病防控工作

4、积极开展好地方病、寄生虫病防治工作

5.加大性病、艾滋病防治力度

6、结核病防治任务有序推进

7、进一步加强麻风病防治工作

8、推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作

9、加大卫生监测力度

10、实验室检验检测工作

11、健康证办理工作

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构。包括：1办公室；2疾病预防控制科 ；3免疫规划科；4检验科；5艾滋病防治科 ；6结核病防治科；7麻风病防治科；8慢病科；9公共卫生科；10财务室；11体检室。     我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入富民县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）人员和车辆的编制及实有情况

富民县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

富民县疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县疾病预防控制中心2023年度收入合计19111728.91元。其中：财政拨款收入11868866.47元，占总收入的62.10%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7242262.44元（含教育收费0元），占总收入的37.89%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入600元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加2633434.54元，增长15.98%。其中：财政拨款收入增加3605601.57元，增长43.63%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少650974.03元，下降8.25%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少321193元，下降99.81%。主要原因是本年度突发公共卫生事件处理项目中央补助资金增加较多，导致财政拨款项目收入比上年增加较多。二类疫苗接种收入较上年有所减少，导致本年度事业收入较上年有所减少。本年度上级补助收入减少较大，基本无上级补助收入拨款。

二、支出决算情况说明

富民县疾病预防控制中心2023年度支出合计20750317.83元。其中：基本支出4999694.16元，占总支出的24.09％；项目支出15750623.67元，占总支出的75.91％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2660377.46元，增长14.71%。其中：基本支出减少237434.44元，下降4.53%；项目支出增加2897811.9元，增长22.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度突发公共卫生事件处理中央补助资金：2022年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力中央补助资金和2023年中央疫情防控财力补助资金拨款项目资金增加较大，导致项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4999694.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4858293.58元，占基本支出的97.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141400.58元，占基本支出的2.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15750623.67元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：疾病预防控制机构二类疫苗接种成本支出8759420.5元；其他专业公共卫生机构院内麻风病人生活、医药、管理人员工资、麻风院运转补助财政拨款75050元；基本公共卫生服务1301765.78元；重大公共卫生服务1178618.1元；突发公共卫生事件应急处理4366031.03万元；其他公共卫生支出69738.26元。以上项目支出主要用于疾控机构开展新冠肺炎疫情防控全面提升我县区重大传染病救治能力和疾控机构核心能力核酸实验室改造、其他实验室改造、应急队伍装备和核酸实验室设备支出和疫情监测和常态化预警能力建设、解决疫情防控政府应付未付账款、医疗卫生机构重症救治能力和医疗物资储备能力建设支出；二类疫苗接种、传染病防控、地方病寄生虫病防治、免疫规划、性病、艾滋病防治、结核病防治、麻风病防治、公共卫生均等化项目和慢病综合防控、学校卫生和职业病防治、重点传染病及健康危害因素监测和实验室检验检测能力建设、突发公共卫生事件应急处理等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出11868866.47元,占本年支出合计的57.20%。与上年相比增加3557037.57元，增长42.79%,主要原因是：疾控机构为完成特定的事业发展目标，用于开展专项业务工作如突发公共卫生事件应急处理2022年疫情期间提升我县区重大传染病救治能力和疾控机构核心能力疾控中心核酸实验室改造、其他实验室改造、应急队伍装备、实验室设备支出和疫情监测和常态化预警能力建设、解决疫情防控政府应付未付账款、医疗卫生机构重症救治能力和医疗物资储备能力建设支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出转移支付项目支出通过财政国库受权支付方式增加一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出562564.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于疾控机构机关事业单位养老保险缴费支出和死亡抚恤。

 9.卫生健康（类）支出10916291.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.97%。主要用于保障疾控机构正常运转的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、事业单位医疗保险缴费支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费 、福利费、公务用车运行维护费。保障疾控机构为完成特定的事业发展目标，用于开展专项业务工作：突发公共卫生事件应急处理疫情期间提升我县区重大传染病救治能力和疾控机构核心能力疾控中心核酸实验室改造、其他实验室改造、应急队伍装备、实验室设备支出和疫情监测和常态化预警能力建设、解决疫情防控政府应付未付账款、医疗卫生机构重症救治能力和医疗物资储备能力建设支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出390010元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于疾病预防控制机构在职在编人员住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，决算为70639.15元，完成年初预算的706.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为60722.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.96%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为9917元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.17%，完成年初预算的99.17%，具体是国内接待费支出决算9917元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为70639.15元，完成年初预算的706.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为60722.15元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为9917元，完成年初预算的99.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元公务接待费，无公务用车经费预算安排。疾控中心公务用车编制3辆，实有3辆，均为大排量越野车和疫苗运输专用货车，油耗大、车辆使用率高、修理费用高，公务用车运行维护费支出较高。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加45735.5元，增长183.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加43668.5元，增长256.07%；公务接待费支出决算增加2067元，增长26.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元公务接待费，无公务用车经费预算安排。无公务用车运行维护费预算指标。但单位公务考核、督导接待和公务用车运行支出较上年均有所增加。疾控中心公务用车编制3辆，实有3辆，均为大排量越野车和疫苗运输专用货车，油耗大、车辆使用率高、修理费用高，公务用车运行维护费支出较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疾控机构为完成特定的事业发展目标，用于开展专项业务工作，如疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处理支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾控机构为完成特定的事业发展目标，用于开展专项业务工作相关上级业务部门业务工作检查、督导、考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是富民县疾病预防控制中心是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县疾病预防控制中心资产总额14556873.09元，其中，流动资产8948915.66元，固定资产5605994.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1963.14元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1934592.26元，其中固定资产减少1103678.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3113600.00元，其中：政府采购货物支出3113600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

1、有效应对突发公共卫生事件应急处理

进一步完善卫生应急机制，加强应急物资储备，添置应急相关装备，购置防护用品。加强应急值班制度，突发公共卫生事件应急及时处置率达100%。2023年我县共发生突发公共卫生事件2起，1起是富民县款庄中学诺如病毒暴发疫情，共发病31例，波及人群763人，疫情已得到有效控制，已结案。2.富民县新龙矿物质饲料有限公司1名硫化氢气体中毒死亡事件，已结案。发生并处理聚集性病例41起，未发生爆发和外泄病例。2023年，在市疾控的精心组织下，与盘龙区疾控中心联合开展了地震灾害应急处置演练。

2、切实加强免疫规划工作

2023年累计接种一类疫苗17852剂，10种免疫规划疫苗接种率90%以上，其中卡介苗接种率99.71%、乙肝疫苗全程接种率99.40%、乙肝疫苗第一剂及时接种率100%、脊灰疫苗接种率96.29%、百白破疫苗接种率98.26%、麻腮风疫苗接种率99.01%、A群流脑疫苗接种率99.14%、A+C流脑疫苗93.66%、乙脑疫苗接种率98.46%、甲肝疫苗接种率98.650%、白破疫苗接种率91.49%。接种二类疫苗23202剂。累计接种新冠疫苗403877剂，其中2023年接种1754剂。对3例疑似麻疹病例和1例疑似风疹病例进行流行病学个案调查及血清、尿液、咽试子采样并送检，最后排除麻疹、风疹。含麻疹组分疫苗常规接种率达95%以上。对5例AFP病例进行个案调查、采样、60天随访。开展急性乙肝病例监测，开展了15例乙肝病例的个案调查及信息录入、样本送检，对病例开展了健康教育。

3、扎实做好传染病防控工作

2023年共发生传染病17种1719例，总发病率1121.40/10万。其中：乙类传染病发病11种787例，乙类传染病发病率513.41/10万，与去年同期（188）相比上升了318.6%。丙类传染病发病6种932例，丙类传染病发病率607.99/10万，与去年同期（383）相比上升143.34%。乙类各种传染病的构成情况：艾滋病0.67%（死亡2例）、肝炎7.12%、梅毒13.59%、肺结核3.68%、淋病2.54%、痢疾0.89%、布病1.14%、新冠69.63%、登革热0.25%、伤寒0.25%、猩红热0.25%。丙类各种传染病构成比：其他感染性腹泻21.67%、流行性感冒70.28%、流行性腮腺炎2.04%、手足口病5.58%、斑疹伤寒0.32%、急性出血性结膜炎0.11%。
   对辖区医疗机构疫情漏报调查工作，辖区医疗机构传染病漏报率为0。对辖区公立医院，民营，乡镇卫生院、卫生室疫情报告卡，收到传染病预警信息报告69条，分别为其它感染性腹泻19条176例、流行性感冒29条489例、麻疹3条3例、肺结核4条4例，新冠病毒感染8条165例均已及时响应回复。通过及时有效的应急响应排查、调查处置，维护了全县人民群众的身体健康和生命安全。片填写完整率和传染病报告及时率达到100%，疫情卡片审核及时率达到100%。

4、积极开展好地方病、寄生虫病防治工作

在市疾控地病科的指导下，每月按要求完成对监测点鼠疫疫情监测工作。2023年我县以永定为固定监测点，大营街道办事处、罗免、赤鹫、散旦、款庄镇、东村镇为流动监测点，对家栖鼠进行和野栖鼠监测。固定监测点室内地面游离蚤监测。2023年共布放鼠笼6000笼，鼠夹4000夹，室内捕鼠36只，其中黄胸鼠13只，室内鼠密度0.6%；鼠夹捕鼠9只，室外鼠密度0.225%；均送实验室检验，结果均为阴性。

2023年县疾控中心组织相关人员到永定街道、东村镇、罗免镇、大营街道、款庄镇开展目标人群碘缺乏病问卷调查、采集盐样、尿样进行碘缺乏病监测工作。全县共采集碘盐（学生、孕妇家庭食用碘盐）301份，其中非碘盐 0份，碘盐覆盖率 100 %，其中合格碘盐300份，不合格碘盐 1份。其中学生采集200份，合格碘盐200份，不合格碘盐 0份，碘盐覆盖率100%。孕妇采集100份，其中合格碘盐100份，不合格碘盐 0份，碘盐覆盖率100%。学生尿碘200份，甲状腺B超200人，孕妇尿碘100份。

我县2023年疟疾“三热”病人血检市疾控下达任务数200份， 共完成血检人数263例。因我县辖区无疟疾病例，所以无疟疾治疗、预防服药及G6PD检测病例。

5.加大性病、艾滋病防治力度

进一步加大艾滋病防治力度，对高危行为场所、人群进行干预，开展VCT门诊咨询，加大宣传教育，对现症艾滋病病人进行规范化管理、抗病毒治疗和定时随访。

（1）监测检测

2023年全县HIV检测人次数为66019人次，占我县人口比例的44.97%。本年度新发阳性数为17例，按现住址存活HIV/AIDS为217例。

全县共有13家医疗机构开展PITC，2023年HIV共筛查66019人次，初筛阳性72例，其中复检阴性3例，原阳51例，确证检测18例，确证阳性17例，不确定1例，初筛阳性结果告知率和确证检测率均为100%。

全县2023年VCT门诊共开展自愿咨询检测89人，均按要求开展HIV、梅毒和丙肝检测，规范填写纸质个案登记表，并及时录入艾滋病防治工作信息系统。未发现HIV和丙肝抗体阳性病例，梅毒特异性抗体阳性3人，初筛阳性告知率和转介率均为100%。

（2）高危人群行为干预

①男同干预

2023年男同规模估计数为32人，干预人次数256人次，本年度HIV首次检测人数45人，梅毒和丙肝检测率100%，未发现HIV、梅毒和丙肝阳性。

②暗娼干预

2023年暗娼规模估计数为10人，干预人次数94人次，乡镇干预覆盖率14.3%，本年度HIV首次检测人数6人，HIV检测持卡率33.3%。未发现HIV阳性暗娼，梅毒、丙肝和淋病检测率为100%，发现梅毒阳性2人，告知和转介率均为100%。

（3）性病防治

2023年富民县性病防治各项工作指标完成情况：性病疫情报告率100%；梅毒报告准确率100%、淋病100%、生殖道沙眼衣原体感染100%；疑似梅毒告知率100%、成功转介率75.0%；性病就诊者HIV/梅毒检测率98%；梅毒规范治疗率89.0%、淋病93.3%；性病报告病例报卡规范率100%。全县梅毒筛查47161人次，占人口筛查比例24%。

（4）丙肝防治

2023年全县丙肝疫情抗体阳性报告率、丙肝疫情核酸阳性报告率、丙肝疫情报告率均为100%，疫情漏报率为0。

丙肝聚集性疫情预警分析及舆情监测：2023年全县报告丙肝病例13例；没有报告病例数超过30例的街道、乡镇和病例数超过10例的村委会/村，未达预警阈值。

新报告慢性丙肝患者抗病毒治疗率31.58%，既往慢性丙肝患者抗病毒治疗率19.64%。

(5)感染者管理

2023年感染者管理各项工作有序开展，各项指标稳步推进，新报告艾滋病病毒感染者个案流调率100%；累计报告艾滋病病毒感染者随访率94.4%；艾滋病病毒感染者CD4检测率90.8%；艾滋病病毒感染者配偶检测率82.1%；累计报告艾滋病病毒感染者结核病检查率99.5%；新报告艾滋病病毒感染者抗病毒治疗成功转介率100%，入组率100%，既往感染者成功转介率为14.3%，脱失感染者成功转介率0%；性伴动员检测新报告源头占新报告人数比例52.9%；存活感染者抗病毒治疗比例95.4%。

（6）关怀救助：凡是符合条件和本人愿意享受低保的艾滋病人，把特殊疾病（艾滋病病人和HIV感染者）全部纳入低保范畴。县民政局、县防艾办等相关部门对艾滋病患者和艾滋病感染儿童积极开展“四免一关怀”救助活动，县民政部门将42名艾滋病感染者、艾滋病病人纳入了低保或其他救助。

6、结核病防治任务有序推进

加大对各乡镇街结核病人的发现、报告、转诊及治疗管理工作督导，指导乡村医生按公共卫生管理要求，对治疗病人及时随访，做好病人的治疗管理工作。今年全县可疑症状者推荐396人，推荐率达到99%。确诊20人，登记管理20人，登记管理率达100%，病原学诊断20人，病原学诊断率达100%。对各综合医院报告的结核病人进行追踪，全县追踪55例，到位55例，总体到位率达100%；全县肺结核病原学阳性为11例，开展密切接触者的筛查22人，密切接触者筛查率达100%。学校发生学生结核病1例，密切接触者68人，实际筛查68人，密切接触者筛查率100%。阳性11例，耐药筛查11例，涂阳肺结核患者的耐药筛查率达100%。

7、进一步加强麻风病防治工作

2023年组织开展了2次重点疫村普查，均达到《昆明市卫生健康委员会关于印发 2023 年消除麻风病危害工作任务指标的通知》文件要求中重点疫村麻风病普查率达 95%以上的任务指标。全县疫村线索调查情况：全县73个村委会，499个自然村，39907户，136170人。疫村调查（20%）：自然村95个，15258户，50552人，调查11621人，调查率23%。非疫村线索调查（10%）：自然村404个，24649户，85618人，调查11118人，调查率13%。全县总体工作按要求完成指标任务。

在春节、中秋节、国庆节来临之际，县卫健局、县疾控中心、县红十字会等单位慰问了2个麻风村的住院患者，慰问麻风患者12名，大米290公斤，食用油230公斤。为开展好、落实好“积善扶贫健康行”麻风救助项目，麻防科工作人员为在管麻风病患者每人每月共提供30个鸡蛋、3千克鲜猪肉，人均120元/每月，每人年平均1440元，合计经费 21600元。至2023年6月份，已实施12个月，共计送货21次。

8、推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作

（1）高血压、糖尿病管理工作

高血压患者服务管理：，全县“医博士基公卫系统”报表统计已管理高血压患者9309人，2023年市级下达指标任务9330人，完成率为99.77%,任务指标完成率未达100%；第三季度规范管理率86.05%（上级指标70%），最近一次面访血压控制率78.49%（上级指标45%）。

糖尿病患者服务管理：全县“医博士基公卫系统”报表统计已管理糖尿病患者2426人，2023年市级下达指标任务2420人，完成率为100.24%,已完成上级下达任务指标；第三季度规范管理率79.47%（上级指标70%），年度规范管理率54.95%，年度规范管理率未达市级指标要求（上级指标70%），最近一次面访血糖控制率52.56%（上级指标40%）。

全县各医疗机构、基层公共卫生服务机构开展了18岁以上首诊病人血压测量工作，18岁及以上首诊病人27218人，首诊病人测量血压26898人，首诊测压率98.82%；血压值高于正常1676人，血压高于正常率6.23%。

（2）严重精神障碍患者管理工作

我县在管患者798人的基础上，2023年新增管理患者57人(含外出患者回来及住院发病报告卡迁入人员），死亡12人，转出外地管理4人，实际管理患者839人。对所有在管患者进行基本公共卫生管理服务，为患者提供每季度不少于1次的免费随访服务，共随访3076人次（含9月大排查增加随访一次）。继续执行严重精神障患者救治救助工作，共有84名病情不稳定的急性期患者在精神病专科医院住院治疗。富民县人民医院严重精神障碍患者门诊治疗共接诊782人次(门诊自付10%，医保报销90%)。完成上年度严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”市级经费兑现工作，共计兑现184人22.08万元（1200元/人）。共两次邀请云南省精神病院专家到我县开展严重精神障碍患者复核诊断及疗效评估工作。两次共复核诊断严重精神障碍患者53人（其中5人诊断为非六类疾病，排除重精）；对已经在管理服务的严重精神障碍患者进行病情疗效评估共计810人。

今年通过百日攻坚、患者风险排查、交叉督导等工作的推进，严重精神障碍患者报告患病率达5.14‰，已经圆满完成上级下达4.5‰的工作任务目标。依据“昆明市精神卫生综合管理信息平台”2023年统计报表显示：我县严重精神障碍患者健康管理率达98.36%（上级指标90%）；规范管理率达97.07%（上级指标80%）；严重精神障碍患者服药率达90.26%（上级指标80%）,规律服药率为70.54%（上级指标60%）;精神分裂症患者服药率为88.33%（上级指标80%），规律服药率为67.25%（上级指标60%）；面访率达97.42%（上级指标80%），体检率61.50%（上级指标50%），专科医师复诊率92.14%（上级指标80%）。

（3）死因监测工作

2023年按户籍地址、死亡日期进行网络卡片统计，全县共报告死亡卡片980张，按2023年年末人口数153290人计算，死亡率达6.39‰，超额完成4.50‰的目标任务。

（4）肿瘤登记报告

2023年我中心共收到96张肿瘤报告卡，录入《全国肿瘤登记平台》62张报告卡,其中发病71例，发病率达46.32/10万，死亡26例，死亡率达16.96/10万。

（5）中国居民心脑血管报告

2023年县人民医院心脑血管事件报告80例，赤鹫卫生院报告8例，未收到其他医疗机构报告卡；报卡系统录入报告卡系统55例，发病率达57.41/10万。

（6）老年人健康管理工作

全县老年人人口数15565，七个镇（街道）卫生院体检 11207人，全县体检率为72%。

9、加大卫生监测力度

（1）学校卫生工作

按照省、市《青少年近视、常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》每年共调查7所学校，包括幼儿园2所，小学2所、初中2所、高中1所。每年调查的学生在2263人；贯彻落实《健康中国（2019-2030年）》和《国民营养计划（2017-2030）》在学生中深入推进合理膳食行动，开展学生营养改善活动。

（2）食源性疾病病例监测

及时对哨点医院上报至“食源性疾病监测报告系统”中的病列数据进行审核，共审核上报数据197条，无疑似异常病例/异常健康事件报告。

（3）职业病和放射卫生防治监测

定期对职业病报告系统进行数据审核，共审核体检厂矿76家，完成职业病危害监测15家，非医放射因素调查录入1家，医疗机构放射因素调查录入2家。

（4）饮用水卫生工作

每月对供水范围为县城城区的县博润水务有限公司二水厂出厂水及管网末梢水进行监测。共检测水样60件，检测结果符合《生活饮用水卫生标准》的要求，合格率达98.15%。采集城乡生活饮用水水样74件进行常规指标检测。枯水期共检测37件，合格27件，合格率为72.97%，丰水期共检测37件，合格27件，合格率为72.97%，检测结果按相关文件要求上报县卫健局，由县卫健局上报相关部门，通过政府网站进行信息公开。

10、实验室检验检测工作

完成鼠肝脾鼠疫杆菌培养377份、鼠蚤鼠疫杆菌培养53匹、鼠血清血凝试验113份。新型冠状病毒核酸检测692人次，手足口病毒核酸检测样品13份，诺如病毒核酸检测34份。从业人员体检甲肝、戊肝、HIV抗体检测6292人次，梅毒抗体检测5000人份，麻疹、风疹IgM抗体检测5人,麻疹IgG抗体,乙肝表面抗体，乙肝表面抗原，乙肝核心抗体276人。完成生活饮用水检测178件，盐碘检测302件，尿碘检测302件，食品安全风险监测10件，考核盲样10件。公共场所消毒效果监测样品50件，外环境水、水海产品、腹泻病人霍乱弧菌检测202件，生活饮用水微生物检测172件，食品安全风险监测20件，医疗机构消毒效果监测105件，处突样品检测84件，从业人员体检肠道致病菌检测6319件。办理从业人员健康证6000人 。

11、健康证办理工作

为方便辖区从业人员办理健康证，富民县共增设6家健康证办理点，它们分别是：富民县人民医院、永定街道卫生院、款庄镇中心卫生院，大营街道卫生院、赤就镇卫生院、散旦镇卫生院。全县共办理健康证8593人次，其中县疾控中心办理健康证共计6554人次，富民县人民医院办理健康证1195人次，永定街道卫生院共办理健康证342人次，款庄镇中心卫生院共办理健康证491人次。大营街道卫生院共办理健康证10人次、赤就镇卫生院共办理健康证1人次、散旦镇卫生院共办理健康证0人次。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012400366100301111

附件2：富民县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表格（单位：元）20241021105438476