监督索引号53012400366100801000

富民县款庄镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.负责辖区内广大人民群众的医疗需求，给患者提供医疗服务。积极做好医保政策宣传、报销的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

2.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、门诊、中医科、功能科、妇产科、放射科、住院部、儿科、妇产科、外科、预防接种科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县款庄镇中心卫生院作为二级预算单位纳入富民县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县款庄镇中心卫生院2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0.00人（含行政工勤编制0.00人），事业编制35人（含参公管理事业编制0.00人）；在职在编实有行政人员0.00人（含行政工勤人员0.00人），参照公务员法管理事业人员0.00人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0.00人，退休0.00人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0.00人，退休11人）。

年末其他人员0.00人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0.00人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.00人。年末学生0.00人。年末遗属0.00人。

车辆编制1辆，在编实有车辆4辆（应急保障用车1辆，救护车两辆）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本2023年度部门无“三公”经费预算、本部门为事业单位，无机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门2023年度无“三公”经费一般公共预算《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县款庄镇中心卫生院2023年度收入合计10052847.64元。其中：财政拨款收入7013854.37元，占总收入的69.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3038788.25元（含教育收费0.00元），占总收入的30.23%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入205.02元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1748741.11元，下降14.82%。其中：财政拨款收入减少579917.65元，下降7.64%，主要原因：2023年乡村医生基药补助由富民县卫生健康局直接发放，不再拨到我单位发放；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少462997.40元，下降13.22%，主要原因是门诊住院病人量减少；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少705826.06元，下降99.97%，主要原因：2023年减少了慢病管理中心建设、七个专项行动、健康素养促进等项目资金。

二、支出决算情况说明

富民县款庄镇中心卫生院2023年度支出合计10025792.78元。其中：基本支出8737019.48元，占总支出的87.15%；项目支出1288773.30元，占总支出的12.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3011895.05元，下降23.10%。其中：基本支出减少677014.80元，增长7.19%，主要原因：职工工资正常增加、门诊人数减少医疗收入减少；项目支出减少2334880.25元，下降64.43%，主要原因：2023年乡村医生基药补助由富民县卫生健康局直接发放，不再拨到我单位发放、减少了慢病管理中心建设、七个专项行动、健康素养促进等项目资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县款庄镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出8737019.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5819182.54元，占基本支出的66.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2917836.94元，占基本支出的33.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县款庄镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1288773.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其他卫生健康管理事务支出（重精以奖代补）28800.00元；其他基层医疗卫生机构支出（基药补助、乡村医生生活补助、家庭医生签约服务补助等）296419.00元；基层医疗机构支出（乡镇卫生院）3214.50元；公共卫生支出（基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生等）949279.83元；中医药民族专项（中医馆建设）支出10000.00元；其他卫生健康支出1059.97元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县款庄镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出7013854.37元,占本年支出合计的69.96%。与上年相比减少579917.65元，下降7.64%,主要原因是2023年乡村医生基药补助由富民县卫生健康局统一发放，不再由我单位发放，上年度我单位新增事业在编人员2人，本年度无新增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出555910.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于34名在职职工养老保险缴费555910.56元；

9.卫生健康（类）支出6013415.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.74%。主要用于工资福利支出4533309.58元、商品和服务支出985569.83元、对个人和家庭的补助支出494536.40元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出444528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于34名在职职工住房公积金缴费444528.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为9185.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为9185.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县款庄镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为9185.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为9185.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，原因是本年度支出新冠病毒疫情防控公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6625.00元，下降258.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6625.00元，下降258.79%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比减少的主要原因是本年度新冠病毒疫情支出公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县款庄镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，我部门是事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县款庄镇中心卫生院资产总额5326835.83元，其中，流动资产1734982.14元，固定资产3591853.69（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少656609.25元，其中固定资产减少383008.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10192.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出5096.00元；政府采购服务支出5096.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

3.艾滋病：是一种危害性极大的传染病，由感染艾滋病病毒（HIV）引起。

4.基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

5.健康教育：有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价。

监督索引号53012400366100801111

附件2：2023年度款庄镇中心卫生院部门决算公开表格（单位：元）