监督索引号53012400232700301000

富民县资源林政管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照上级下达下划、资金、任务开展公益林生态效益补偿、天然林资源保护、脱贫攻坚、河长制巡察、水资源保护管理、野生动物驯养繁殖管理、及林业其它任务建设等相关工作。受理便民服务中心林业局窗口交办件、联办件，严格执行森林采伐限额及木材运输管理规定等森林资源管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.天然林管护工作

根据《天然林保护工程二期》云南省富民县实施方案，富民县天保二期实施森林管护面积97.3万亩。其中：国有林面积1.44万亩；集体（个人）生态公益林面积62.21万亩，集体商品林面积33.65万亩。根据富民县森林管护实际情况，天保二期全聘用驻村护林员，全县共聘用护林员381名，其中：长期护林员243名，森林防火护林员104名，建档立卡户护林员34名。以上这些措施不仅加强了森林管护，严格落实管护责任，更加强了检查监督力度，使森林资源得到有效保护。

2.公益林森林生态效益补偿工作

富民县每年需对47.08万亩公益林兑付森林生态效益补偿，其中：国家级补偿面积36.76万亩，省级补偿面积7.9912万亩，市级补偿面积2.3288万亩。各镇（街道）已按照最新区划界定数据通过“一卡通”将补偿资金兑付至各补偿户。

3.天保工程公益林建设

公益林建设封山育林项目0.2万亩，布局于大营街道，封育地块全部选择在三村村委会范围内，封育措施：封育管护牌设置、人工巡护，封育年限：5年。目前已完成0.2万亩封育措施，待组织检查验收后移交大营林业工作站进行后续管护。

4.湿地保护修复

按照《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市贯彻落实湿地保护修复制度实施方案的通知》要求，委托云南西南林大科技开发有限公司作为技术支撑单位，已编制完成《富民县螳螂川普渡河流域湿地保护小区建设方案》并通过县政府审定，按照方案内容，在境内螳螂川、普渡河流域尚未建立自然保护地的干流河段和马过河、木板河、龙腊河、款庄小河和三村小河5条支流河段，拖担水库、花箐水库、黄坡水库、新桥水库、长田村西水库、长田村东水库、富民湿地公园建立湿地保护小区。已按建设方案内容编制完成《富民县螳螂川普渡河流域湿地保护小区建设工程设计》，按内容逐步落实保护措施。已建设标志碑8块，标示牌9块。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县资源林政管理站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：其他事业单位1个，为富民县资源林政管理站。

富民县资源林政管理站作为二级预算单位纳入富民县林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县资源林政管理站2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

富民县资源林政管理站2023年度没有安排一般公共预算财政拨款项目收支，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；富民县资源林政管理站2023年度没有安排政府性基金收支，故《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表；富民县资源林政管理站2023年度没有安排国有资本经营收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；富民县资源林政管理站2023年度没有安排项目收支，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县资源林政管理站2023年度收入合计3,061,888.74元。其中：财政拨款收入3,061,888.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少127,192.79元，下降3.99%。其中：财政拨款收入减少127,192.79元，下降3.99%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。下降的主要原因分析为：2023年度退休1人，工资、社保费用等比上年度减少支出。

二、支出决算情况说明

富民县资源林政管理站2023年度支出合计3,061,888.74元。其中：基本支出3,061,888.74元，占总支出的100.00%；项目支出元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少127,192.79元，下降3.99%。其中：基本支出减少121,221.29元，下降3.81%；项目支出减少5,971.50元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。下降的主要原因分析为：2023年度退休1人，工资、社保费用等比上年度减少支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县资源林政管理站单位机构正常运转的日常支出3,061,888.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,963,018.74元，占基本支出的96.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,870.00元，占基本支出的3.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县资源林政管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县资源林政管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出3,061,888.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少127,192.79元，下降3.99%,下降的主要原因分析为：2023年度退休1人，工资、社保费用等比上年度减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出348,685.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于事业单位人员机关事业单位医疗保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出256,379.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出221,4231.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.32%。主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出242,592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于事业单位人员的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,870.00元，完成年初预算的18.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,870.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.70%，具体是国内接待费支出决算1,870.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县资源林政管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为1,870.00元，完成年初预算的18.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,870.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年度进一步压减”三公”经费支出，与上下级机关和各横向交流减少，公务接待费减少，“三公”经费缩减成效明显。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加73.00元，增长4.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加73.00元，增长4.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:2023年度比上年度接待多了1人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待上级部门以及相关部门对我站所业务工作的检查、验收等相关工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县资源林政管理站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要的原因分析： 我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县资源林政管理站资产总额8,504.27元，其中，流动资产622.82元，固定资产7,881.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,920.82元，其中固定资产减少1,920.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县资源林政管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词如下：

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4.基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012400232700301111

富民县资源林政管理站2023年度部门决算信息公开情况表20241018111210691