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中国共产党富民县委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党富民县委员会宣传部的主要职能是指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，学习、宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策，通过多种形式，积极开展理论武装工作。深入推进社会面宣传和新闻宣传，总结富民经济社会发展中好的经验做法，讲好富民故事，传播富民声音，树立良好形象。推进精神文明建设，积极培育和践行社会主义核心价值观。强化宣传思想文化阵地建设，稳步推进文化强县建设，不断推进文化产业培育和发展，统筹做好广播电视及新闻出版（版权）工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.宣传工作体系有效建构。选优配强领导班子和全县宣传思想文化战线领导干部，队伍建设得到有效加强。紧扣深学细悟笃行习近平文化思想主题主线，构建以“16694”工作思路和“28567”工作目标为核心抓宣传思想文化工作格局和工作体系，推动全县宣传思想文化工作创优提质。

2.党的创新理论深入人心。突出理论武装，组织县委理论学习中心组学习9次，深入开展“学习贯彻党的二十大精神”“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”等宣讲活动120余场次，受众2.8万余人。

3.宣传舆论引导凝心聚力。院士行活动、“杨梅旅游文化节”等重大主题宣传强音造势，“走进富民”“四季富民”等系列专栏振奋人心，讲好富民故事、凝聚团结奋进的精品力作不断涌现。  

4.宣传思想文化阵地安全稳固。建成覆盖县、镇、村、组四级的应急广播体系，圆满完成安全播出工作。创建市级“扫黄打非”进基层示范点1个，推进使用正版软件工作在全市作经验交流。

5.精神文明建设持续深化。广泛开展先进典型培育选树工作，我县8人荣获市级先进典型，2个志愿服务项目获市级奖项，2个基地被授予昆明市全民国防教育基地。持续推进五大创建工作。

6.文化强县建设稳步推进。扎实推进“文化强县”大调研。圆满完成第四批国家公共文化服务示范区复检工作。出台《推动富民县公共文化高质量发展实施意见》，持续推进文化惠民工作，推动7个镇（街道）成立基层文联组织。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论科、文明办、宣传科、网信科、广电科、新闻出版科。

所属单位2个，分别是：

1.富民县文学艺术界联合会机关;

2.富民县新时代文明实践志愿服务促进中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党富民县委员会宣传部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会宣传部2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会宣传部2023年度收入合计7970119.42元。其中：财政拨款收入7821001.54元，占总收入的98.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入149117.88元，占总收入的1.87%。与上年相比，收入合计增加1982719.33元，增长33.11%。其中：财政拨款收入增加2038601.45元，增长35.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少55882.12元，下降27.26%。收入增加的主要原因是上级转移支付项目增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会宣传部2023年度支出合计7998672.42元。其中：基本支出3240791.85元，占总支出的40.52%；项目支出4757880.57元，占总支出的59.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1501908.08元，增长23.12%。其中：基本支出减少92133.04元，下降2.76%；项目支出增加1594041.12元，增长50.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出增加的主要原因是上级转移支付项目增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党富民县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3240791.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2992032.58元，占基本支出的92.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248759.27元，占基本支出的7.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党富民县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4757880.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出增加1594041.12元，增长50.38%；增加的主要原因是上级转移支付项目增加。

项目主要是：

1.党的创新理论深入人心。突出理论武装，组织县委理论学习中心组学习9次，深入开展“学习贯彻党的二十大精神”“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”等宣讲活动120余场次，受众2.8万余人。

2.宣传舆论引导凝心聚力。院士行活动、“杨梅旅游文化节”等重大主题宣传强音造势，“走进富民”“四季富民”等系列专栏振奋人心，讲好富民故事、凝聚团结奋进的精品力作不断涌现。  

3.宣传思想文化阵地安全稳固。建成覆盖县、镇、村、组四级的应急广播体系，圆满完成安全播出工作。创建市级“扫黄打非”进基层示范点1个，推进使用正版软件工作在全市作经验交流。

4.精神文明建设持续深化。广泛开展先进典型培育选树工作，我县8人荣获市级先进典型，2个志愿服务项目获市级奖项，2个基地被授予昆明市全民国防教育基地。持续推进五大创建工作。

5.文化强县建设稳步推进。扎实推进“文化强县”大调研。圆满完成第四批国家公共文化服务示范区复检工作。出台《推动富民县公共文化高质量发展实施意见》，持续推进文化惠民工作，推动7个镇（街道）成立基层文联组织。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出7683054.54元,占本年支出合计的96.05%。与上年相比增加1473295.63元，增长23.73%,主要原因是上级转移支付项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2791530.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.33%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公经费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费以及宣传管理和其他宣传事务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4072267.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.00%。主要用于应急广播体系建设支出、广播电视节目无线覆盖运行维护支出和宣传文化发展专项支出。

8.社会保障和就业（类）支出302554.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于单位职工的社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出276900.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于单位职工的医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出239802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，决算为19349.27元，完成年初预算的87.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算0为元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为11784.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.90%，完成年初预算的98.20%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为7565.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.10%，完成年初预算的75.65%，具体是国内接待费支出决算7565.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，支出决算为19349.27元，完成年初预算的87.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为11784.27元，完成年初预算的98.20%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为7565.00元，完成年初预算的75.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3228.27元，增长20.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少245.73元，下降2.04%；公务接待费支出决算增加3474.00元，增长84.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是2023年围绕中心工作，保障各类大型活动及宣传任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待批10次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我部指导工作和到我县采访的各级媒体接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会宣传部2023年机关运行经费支出248759.27元，比上年增加14338.27元，增长6.12%，主要原因是我单位2023年新增人员1人，相应费用增加。部门机关运行经费主要用于保障宣传部开展日常各项工作任务的办公经费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、福利费、劳务费及其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党富民县委员会宣传部资产总额3837756元，其中，流动资产819530.98元，固定资产3017486.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产738.76元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2574391.41元，其中固定资产增加2747444.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2747444.60元，其中：政府采购货物支出2747444.60元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富民县委员会宣传部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党富民县委员会宣传部2023年度部门决算公开表20241017034348355

监督索引号53012400120101111