监督索引号53012403300100201000

富民县土地开发复垦收购储备交易中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

（2）协调规划部门提供规划条件，负责对拟供应地块按规划部门新批准的用途委托开展地价评估、具体建设项目勘测定界等工作。

（3）编制年度土地储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理。

（4）根据富民县年度土地供应计划和需求，对具备供应条件的土地，编制土地储备方案，并负责上报审批。

（5）负责委托中介机构对土地项目成本进行审计认定。

（6）指导和协调镇（街道）做好土地征收、储备相关工作。

（7）负责土地储备专项资金的管理和使用。

（8）负责土地开发整理资源调查与评价；参与土地开发整理项目选择、检查与验收；承担土地开发整理项目的可行性研究、规划设计及资金预算、评估论证、立项技术检查、监督指导工作。

（9）负责土地开发整理项目组织实施；负责项目专项资金使用与管理；负责土地开发整理信息收集、提供相关技术研究、培训、咨询服务。

（10）承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我中心在自然资源局党组的领导下，紧紧围绕县委、县政府的的工作部署和目标任务，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，牢牢把握自然资源工作的新形势新任务新要求，为全县经济社会发展、重点工程建设和城市发展做好土地供应基础保障。

一是依法依规推进土地征收和土地储备。发布征地预公告14份、安置公告12份，按最新征地报批程序完成3个单选、10个批次拟征收土地前期八项工作。《富民县征收农用地区片综合地价更新调整》相关成果已通过省级审查并公布。完成土地收储593.09亩，占2023年市级下达任务489.70亩的121.11%。二是开展好土地储备相关工作。编制出让地块土地储备方案12个，实施2024-2026年土地储备项目库组建。加强土地储备监测监管系统填报与管理。协助召开储委会9次，确保了全县土地储备和供应、矿权出让、土地确权、等工作的顺利开展。完成10个地块的土地收储成本审计、3个项目初审，推进2个片区土地一级开发成本审计，完成奎南片区、城器墩片区储备土地3500余米仿真草坪围挡工程审计工作。三是全力推进国土综合整治工作。成立县国土综合整治工作专班，健全完善相应工作机制。完成了全县补充耕地后备资源15968.7亩的筛选核实工作，并提交成果，组件第一批9个国土综合整治（补充耕地）项目并取得市自规局批准入后备资源库，有8个项目经省级审查通过并取得立项批复。正在组织开展第二批补充耕地项目的组件、踏勘及编制项目建议书。同时完成富民县款庄等3个镇对方等4个村城乡建设用地增减挂钩项目。四是加强内部管理。明确各科室职能职责、目标任务、工作重点，定人定事定责，积极适应经济发展新常态，进一步建立健全工作机制，梳理细化工作措施，超前谋划、统筹推进，做到清单化管理、机制化运行。全年召开中心主任办公会7次，对“三重一大”、内部控制制度、预决算等相关事项进行研究。围绕县委、县政府中心工作，用心用情抓服务、凝心聚力抓落实、心无旁骛抓发展，持续努力在为富民经济社会发展高质量发展中展现县土储中心的担当作为。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、土地储备科、财务科、土地开发整理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县土地开发复垦收购储备交易中心作为二级预算单位纳入纳入富民县自然资源局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2023年度收入合计13156842.62元。其中：财政拨款收入13156842.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少47613030.02元，下降78.35%。主要原因是2023年度财政拨款资金减少。其中：财政拨款收入减少47612419.55元，下降78.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少610.47元，下降100.00%。主要原因是2023年无其他收入。

二、支出决算情况说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2023年度支出合计13156842.62元。其中：基本支出2108071.90元，占总支出的16.02%；项目支出11048770.72元，占总支出的83.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少47629509.45元，下降78.36%。主要原因是城乡社区支出减少幅度较大，一般公共预算财政拨款支出有所增加，但增长幅度较小。其中：基本支出增加23137.31元，增长1.11%；项目支出减少47652646.76元，下降81.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县土地开发复垦收购储备交易中心单位机构正常运转的日常支出2108071.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2071071.90元，占基本支出的98.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37000.00元，占基本支出的1.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县土地开发复垦收购储备交易中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11048770.72元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2120801-征地和拆迁补偿支出10926350.82元；

2、2120806-土地出让业务支出122419.9元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2108071.90元,占本年支出合计的16.02%。与上年相比增加23737.31元，增长1.14%,主要原因要人员社会保险增加，导致工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出199186.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于事业单位养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出182907.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1560461.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.02%。主要用于事业运行支出1523461.45元，日常公用经费支出37000元；

19.住房保障（类）支出165516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格按中央八项规定及财政、纪委的相关文件执行，并根据实际情况制定了内部财务管理制度，严格履行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少630.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少630.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是本单位严格按中央八项规定及财政、纪委的相关文件执行，并根据实际情况制定了内部财务管理制度，严格履行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县土地开发复垦收购储备交易中心资产总额2250992546.96元，其中，流动资产393671763.01元，固定资产42597.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1857278186.94元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5379742.67元，其中固定资产减少4151.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9598.00元，其中：政府采购货物支出6560.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出3038.00元。授予中小企业合同金额9598元，其中：授予小微企业合同金额9598元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2023年度部门决算表

监督索引号53012403300100201111