监督索引号53012400141001000

富民县统计局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)加强对各部门、镇（街道）及村（居）委会统计员统计工作的业务指导和综合协调，加强对统计制度改革、统计方法、统计标准和统计数据发布的管理。

(2)加强对国民经济核算、投资、社会事务调查、统计咨询服务职能，加强对县属各部门统计工作的业务指导。

(3)加强统计执法检查的规范化建设，对全县范围内统计违法违纪行为进行查处，依法受理辖区内涉及统计违法违纪行为的举报、行政诉讼应诉方面的职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.国民经济核算基础工作。一是每月及时将各专业、各部门主要经济指标完成情况，按月编制成“富民县月度主要经济指标完成情况”和“富民县支撑性指标完成情况”，报送县委、县政府领导和有关部门参考使用。二是撰写《富民县2022年国民经济和社会发展统计公报》，完成市局布置的其他上报工作。三是开展GDP支撑性指标监测预警工作，按月填报我县GDP支撑性指标和主要经济指标完成情况表。四是撰写了统计分析8篇，统计信息4篇，经济运行分会汇报材料8篇；测算各季度各产业对GDP的拉动增长率4次。五是配合园区完成云南富民产业园区2021年、2022年及2023年1-4季度GDP核算工作。六是完成20户五经普投入产出调查单位电子台账、报表培训，完成2023年1-4季度电子台账收集、审核、上报工作。七是整理2022年富民县统计年鉴。

2.服务业统计工作。一是严格按照国家制度要求，完成7家规模以上服务业及全专业165家信息化和电子商务应用情况年报上报、审核、查询工作；二是抓好服务业报表数据审核，确保企业上报数据客观准确，为GDP核算提供数据支撑。三是完成9家规下服务业企业定报及年报的上报、审核、查询工作。

3.工业统计工作。一是完成64家规模以上工业企业年报1-12月定期报表数据的收集、数据审核查询和报表汇总工作。二是坚持以提高数据质量为中心，加大对企业核查力度，截止目前共核查企业48户。三是加强统计业务指导，采取集中培训、上门专项辅导等多种形式，集中培训企业5期180人，现场指导企业48家，服务千企26次；县级行业主管部门参加培训5次。四是科学评估数据，确保重要指标的真实可靠。认真分析当地工业经济运行走势，做好常规的月度、季度经济分析，为领导决策提供依据，撰写预警监测报表11期，评估报告11期，分析4篇，专报2篇，及时反映全县规模以上工业经济运行情况。

4.固定资产投资统计工作。一是完成资质以上房地产企业项目和500万元-5000万元及5000万元以上非房投资项目2022年及2023年1-12月定报的收集、审核、查询和上报工作。二是制定《富民县固定资产投资统计自查自纠工作方案》，做好固定资产投资项目自查自纠工作。三是每月及时将固投完成情况，按月编制成主要经济指标预期明细表（固定资产投资），报送县委、县政府领导和有关部门参考使用。四是加强与发改、科工、住建、园区等综合部门沟通和协调，着力抓好项目跟踪服务，依法依规将投资要件齐全的项目进行入库。五是每月按时报送固定资产投资分析共12篇，并积极配合省、市部门要求的常规和临时性工作。

5.贸易统计工作。一是组织召开“限额以上”贸易企业统计培训会1次。二是做好销售额及零售额、营业额的预测预判，加强与企业统计员的沟通衔接，努力做好月度零售额、商品销售额、营业额数据评估，并与综合处及时对接。三是协助企业解决问题，对企业上报数据出现大幅波动的，召集主管部门召开1次统计联席会议，帮助企业协调解决经营过程中存在的实际困难。四是应统尽统，颗粒归仓，配合相关部门积极做好企业、个体户的申报入库工作，今年月度成功升规入库纳统2家。

6.能源统计工作。一是对我县相关部门、街道及镇、规模以上67家企业进行能源统计业务培训及法律法规培训，对平时报表中容易出错及混淆的能源指标着重点说明。二是做好能源数据核查工作，共核查企业51次，撰写核查报告4篇。三是按季核算GDP能耗，按月进行规模以下能源生产企业产量统计，针对我县各月能源消费的不同特点、起伏变化及时撰写能源统计分析12篇，简报9篇，评估报告12篇，对我县节能降耗工作起到积极作用。四是开展工业生产过程碳排放专项调查工作，推动如期实现碳达峰碳中和目标。

7.农业统计工作。一是完成农村综合统计、县、乡、村社会经济年报及乡村振兴监测专项调查，并组织镇（街道）做好粮食、畜牧业联网直报定报，73个村（居）委会实现村级联网直报工作。二是积极撰写统计信息、分析、数据质量核查报告。三是做好农业统计业务指导培训，以会代训方式对农业产值核算、年内组织镇（街道）集中培训2次。四是深入基层、狠抓数据质量。制定《富民县农村统计基层数据自查自纠工作方案》，于4月至5月中旬采取实地核查农业报表上报数据的方式，对我县下辖5镇2（街道）、73个村委会的农村统计数据进行全覆盖自查，县统计局抽取15个村委会对农业数据进行核查。五是配合国家统计局富民调查队开展云南省畜牧业样本轮换监测、摸底及数据审核和平台录入工作。

8.做好建筑业统计工作。严格按照建筑业统计报表制度规定的季度、年度基层表和相关审核报告、说明的上报工作，开展培训1次36人次。完成我县辖区范围内资质以上36家建筑业生产经营情况表、小微建筑业3家，房屋竣工面积及价值和财务状况报表报送，圆满完成建筑业统计各项工作任务。

9.劳动工资统计工作。一是完成165家“四上”企业，18家“四下”企业1季度劳动工资主要指标数据报送工作。二是完成劳动工资统计数据自查自纠251家，重点核查86家。三是加强对劳动工资数据的衔接性、匹配性、协调性审核，科学、合理开展数据分析，确保真实反映工资收入情况。

10.完成研发、创新、文化产业等工作。认真组织实施规上、规下研发、创新统计年报工作，开展年报业务培训，加强与企业统计人员的沟通交流，及时了解企业数据填报情况，实时解决企业填报问题，确保研发、创新年报数据真实、可靠，数据应统尽统，并按要求完成统计数据自查自纠工作。认真组织开展规上文化产业统计年定报工作，撰写文化产业分析4篇，准确反映文化企业生产经营情况，按时完成上级安排其他工作任务。

11.精心部署安排，“五经普”工作有序推进。印发《富民县人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》对全县普查工作进行安排部署，落实“五经普”经费100万元；选聘“两员”260人，保障“兵精粮足”，广泛开展宣传，营造良好的社会氛围。县委、县政府高度重普查工作，召开“五经普”工作动员会1次，专题会2次，推进会7次，压实工作责任，加强部门联动，推进单位清查有力有序推进，截至2023年11月10日，全县清查单位底册合计7908户，正常填表5316户，单位采集占比67.25%，（全市采集占比63.39 %），高于全市平均水平3.9个百分点。全县清查单位底册中税务活跃单位2416个，正常填表单位2403个，正常填表率99.46%，（全市采集占比84.64%），高于全市平均水平14.82个百分点。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是办公室、综合核算科、工业贸易科、投资科、农业科。所属单位1个，是富民县普查中心。

（二）决算单位构成

纳入富民县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：富民县统计局。

纳入富民县统计局2023年部门决算编报单位与部门所属单位范围不一致的原因是富民县普查中心不独立核算，归并到富民县统计局一起核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县统计局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县统计局2023年度收入合计3500362.20元。其中：财政拨款收入3465362.20元，占总收入的99.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35000.00元，占总收入的1.00%。与上年相比，收入合计增加84698.65元，增长2.48%。其中：财政拨款收入增加289948.65元，增长9.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入降低205250.00元，下降85.44%。财政拨款收入增加主要原因是2023年调标增资、2022年末新招录事业人员1名、本年开展富民县第五次全国经济普查。

二、支出决算情况说明

富民县统计局2023年度支出合计3696207.21元。其中：基本支出3122850.41元，占总支出的84.49%；项目支出573356.80元，占总支出的15.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加345408.59元，增长10.31%。其中：基本支出增加16547.94元，增长0.53%；项目支出增加328860.65元，增长134.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2023年度支出合计增加的原因主要是2023年调标增资、2022年末新招录事业人员1名、本年开展富民县第五次全国经济普查。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3122850.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2950824.50元，占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172025.91元，占基本支出的5.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出573356.80元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于统计数据管理维护运用和富民县第五次全国经济普查项目的培训、出差、住宿、印刷、劳务费、公务交通费、公务接待费、办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出3372198.63元,占本年支出合计的91.23%。与上年相比增加206263.83元，增长6.52%,主要原因是2023年调标增资、2022年末新招录事业人员1名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2335036.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.24%。主要用于人员经费及公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出554159.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%。主要用于事业单位人员及机关工勤人员失业保险缴纳、机关事业单位基本养老保险缴纳、机关事业单位职业年金缴纳。

9.卫生健康（类）支出265364.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于本单位在职及退休人员医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出217638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，决算为23315.31元，完成年初预算的72.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为11954.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.27%，完成年初预算的99.62%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为11361.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.73%，完成年初预算的56.81%，具体是国内接待费支出决算11361.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为23315.31元，完成年初预算的72.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为11954.31元，完成年初预算的99.62%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为11361.00元，完成年初预算的56.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3969.93元，增长20.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3468.07元，下降22.49%；公务接待费支出决算增加7438.00元，增长189.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年是经济普查年份，省、市业务指导和数据质量核查增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量2辆。主要用于富民县第五次全国经济普查和日常统计工作数据核查所需车辆燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富民县第五次全国经济普查和日常统计工作上级调研、检查、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县统计局2023年机关运行经费支出172025.91元，比上年增加26489.32元，增长18.20%，培训和公务接待增多。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县统计局资产总额245780.19元，其中，流动资产59136.16元，固定资产181346.3元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5297.73元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79061.81元，其中固定资产增加100090.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值277899元；报废报损资产9项，账面原值83456元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 （国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额141450.00元，其中：政府采购货物支出125450.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出16000.00元。授予中小企业合同金额141450.00元，其中：授予小微企业合同金额141450.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县统计局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400141001111

富民县统计局2023年度部门决算公开表格（单位：元）11.8 20241018110653651