监督索引号53012400331600301000

富民县社会保险中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县社会保险中心主要负责国家社会保险法和地方社会保险法规的宣传贯彻落实，维护社会稳定，保障劳动力再生产和调节社会经济关系。负责全县范围内各机关、企业事业单位和人民团体在职人员养老保险，工伤保险缴费的核定，负责全县城乡居民参保人员信息核定和参保缴费的征收工作，负责全县城镇职工和离退休人员养老保险基金的安全管理和保险费审核报销工作。企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险和职业年金基金基金收支计划和决算，基本养老保险基金筹集和基本养老保险基金的发放工作，基本养老保险个人账户记录，管理工伤保险基金的征收和支付、离退休人员社会化管理服务管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我中心工作紧紧围绕“以人民为中心”的发展思想，持续加强和改进窗口纪律作风建设，着力推进便民化举措，在聚焦抓扩面、保发放、防风险、优服务、提能力的同时，重点做好社保政策的解读和宣传，大力营造积极的舆论氛围，把为群众解难题、办实事作为工作的出发点和落脚点，用心用情诠释了社保人的使命和担当。

①持续开展社保服务“康乃馨”行动。

按照社会保险工作职责，充分发挥社保服务“康乃馨”先锋队的作用，深入企业、村（社区）面对面开展普法强基政策法规宣传（讲）咨询、城镇职工养老保险参保扩面、退休人员（工伤）待遇资格确认、电子社保卡申领等工作，截至12月底，累计开展社保服务“康乃馨”政策宣传20场次，参加服务队员100人次，深入镇（街道）7个，村（社区）居委会48个，走访企业24户，面对面向200余户城乡居民（被征地农民）开展一对一扩面增效宣传，发放宣传材料900余份，为60名特殊退休人员开展待遇资格确认，为1600余名城乡居民开展电子社会保障卡申领。

②参保工作正常推进，社会保险覆盖面不断扩大。

2023年，市级下达我县城镇职工养老保险参保26500人，净增3800人，工伤保险参保17600人，净增600人。针对我县企业以小微型企业为主的特征，积极调整社会保险扩面思路，以私营企业、个体工商户、灵活就业人员为重点，扩大企业职工养老保险、工伤保险覆盖面。依托社保服务“康乃馨”先锋队、基层社保服务平台，通过加大宣传力度，创新宣传方式，督促企业参加社会保险等方式不断提升未参保企业的参保积极性。截止12月底，富民县城镇职工基本养老保险参保人数26521人完成全年目标26500人的100%;工伤保险参保人数为17605人；失业保险参保12800人，完成全年目标12800人的100%。

③进一步深化社保领域重点改革。

围绕各项改革工作部署，稳步推进，一是工伤保险“同舟计划”，继续巩固建筑业专项扩面行动成果。二是按省市要求开展云南省企业职工养老保险全国统筹省级信息系统测试工作，确保新系统正式上线运行。三是严格做好企业职工养老保险退休审批工作，自2022年5月起，企业职工正常退休审核工作移交社保经办机构，我中心严格贯彻落实相关文件政策，确保企业职工正常退休审核移交工作平稳有序，截止12月，共审核企业职工正常退休197人。

④积极开展退休人员待遇资格认证。

退休人员待遇资格认证工作是关系社保基金安全的重要环节，按照省市社保中心要求，认真开展领取社保待遇人员资格认证工作实现“全覆盖”。以线上（云南人社12333APP、昆明人社通APP）线下（纸质报告等相关材料）和社会化服务相结合的待遇领取资格确认新模式，积极构建信息比对、全面推广利用手机APP开展自助确认。截止12月底，机关养老待遇资格确认率达 100%，企业养老待遇资格确认率达100%，工伤定期待遇资格确认率达100%。

⑤社会保险待遇按时足额发放。

截止12月底，企业退休人员2850人，1-12月发放养老金106679600元；机关事业单位退休人员1973人，1-12月发放养老金137518500元。按月发放工伤1—4级伤残定期待遇人员11人，发放供养遗属抚恤金40人。

按时按质完成退休人员调待工作。2023年我县企业退休人员符合增资调待总人数2787人，月人均增资116.39元。机关事业单位退休人员符合增资调待总人数1825人，月人均增资175.50元。

1—12月支付企业离退休人员死亡丧葬费和抚恤费88人，支付金额为4420100元。

办理退个人账户95人，退个人账户养老保险费2481100元，其中，在职死亡人员30人，退个人账户853700元；达到法定退休年龄而无法继续延伸缴费人员65人，退个人账户1627400元。按相关文件精神开展好《社会保险法》实施后在职死亡人员的两费计发工作。

2023年春节采取上门走访慰问与委托养老金发放银行发放慰问金相结合的方式，共慰问企业退休人员162人，发放慰问金及慰问品50000元。

⑥社会保险基金运行安全平稳。

一是及时办理参保单位申报核定业务，准确核定缴费基数，按时向地税部门提供征缴数据，社会保险基金的可持续性得到提高。截止12月，核定企业职工养老保险费149007400元，机关事业单位养老保险费99144100元，职业年金17472800元，工伤保险费5863400元。

二是加强社会保险基金财务管理，严格执行社会保险基金财务管理制度、社会保险业务经办流程和内部控制制度，认真做好社会保险基金预决算管理，落实预算分析报告制度和信息公开制度，按规定定期进行出纳会计对账工作，认真执行好社保、税务、财政、银行四方对账机制。截止12月，企业养老保险费实收292827300元，机关事业单位养老保险费实收137121600元，机关事业单位养老保险职业年金实收26807900元，工伤保险费实收19994300元。

⑦社会保险经办工作不断规范。

一是认真贯彻落实国家、省的规定，及时准确为参保人员办理转移和接续养老保险关系手续。办理跨统筹转移194人，转移基本养老保险费金额8753100元。其中企业转入人员86人，转移基本养老保险费3143000元；退役军人转入48人，转入基本养老保险补助金2600900元。转出人员68人，转移基本养老保险费3009100元。无故意设置障碍、推脱不办理的情况发生。二是推广社保服务“不见面”办理，宣传引导督促参保单位注册社保网厅申报办理相关业务，引导个体、灵活就业参保人员进行个人社保网厅注册。积极推行“不见面办”，尽量减少非必须的现场办理，推行网上办理业务，截止目前，为1111户企业注册云南省人社服务网上大厅进行了审核。三是着力提供更加暖心的社保服务。落实“放管服”改革各项要求，进一步优化流程、精简材料、压缩时限、扩展渠道。持续推进人社服务“快办”行动，完成社保“打包办”、“提速办”、“简便办”相关任务。

⑧做好社会保障卡管理服务工作。

我中心严格按照相关要求，认真开展社保卡信息采集、提交、发放、密码（PIN码）修改与重置、挂失与解挂、申领、补领、换领、换发、卡城市转移等管理服务工作。截止2023年12月底，全县有效实体卡人数156332人（不含死亡人员），共申领电子社会保障卡101159张，完成率64.9%；三是做好社保卡的日常管理工作。截止12月底新办社保卡796张，注销社保卡128张，卡转移547张，二次发卡134张，接受社保卡相关业务办理及业务咨询239余人次。下一步，我中心将按照市级要求，加大对社会保障卡的管理，对回收卡协调公安部门查询本人信息，依托镇（街道）社保所、村级社保信息员进行二次发放，对二次发放失败的卡，协调发卡银行进行注销。

⑨社会保险经办能力不断提高。

加强窗口作风建设，牢固树立宗旨意识，全面落实从严治党和党风廉政建设主体责任，坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，认真执行中央八项规定，严格执行公务消费有关规定，没有违反政治纪律和财务纪律的情况发生。落实学习制度，认真开展职工学习，既学习党的政治思想理论，也学习社会保险业务政策，不断提高职工经办能力。加强窗口服务规范工作，更新和完善窗口服务引导指示牌设置，提升社保服务水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、核定征缴科、综合科、稽核、信息管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县社会保险中心作为二级预算纳入富民县社会保险中心2023年度部门决算编报范围。单位其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：富民县社会保险中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县社会保险中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人；本年办理退休1人，新调入参公管理人员2名，调出参公管理人员1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

富民县社会保险中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富民县社会保险中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县社会保险中心2023年度收入合计17569290.15元。其中：财政拨款收入17569134.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入155.54元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加818172.42元，增长4.88%。其中：财政拨款收入增加898800.80元，增长5.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少80628.38元，下降99.81%。主要原因是2022年初预算时我单位在职在编9人，但2023年年初预算时我单位新增在职在编2人，因2022年机关事业单位离退休人员县级承担津贴、企事业单位离退休干部县级承担津贴、企业退休人员独生子女奖励金在人员经费中，未归到项目支出，2023年机关事业单位离退休人员县级承担津贴、企事业单位离退休干部县级承担津贴、企业退休人员独生子女奖励金归为项目支出，故本年预算总收入比去年增长。

二、支出决算情况说明

富民县社会保险中心2023年度支出合计17608595.91元。其中：基本支出1738548.41元，占总支出的9.87%；项目支出15870047.50元，占总支出的90.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加838923.46元，增长5.00%。其中：基本支出减少14911425.04元，下降89.56%；项目支出增加15750348.50元，增长13158.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的原因是我单位代发着全县机关事业单位退休人员养老金、企事业单位离退休干部、企业退休人员独生子女奖励金财政承担部分从2023年开始划分到项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县社会保险中心单位机构正常运转的日常支出1738548.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1579474.12元，占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159074.29元，占基本支出的9.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县社会保险中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15870047.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：机关事业单位离退休人员县级承担津贴经费14094878.68元；企事业单位离退休干部财政承担津贴经费171364.64元；企业退休人员独生子女奖励金经费1438748.41元；春节慰问困难企业退休人员经费50000元；中央就业补助资金115055.77元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出17578595.91元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加925603.45元，增长5.56%,主要原因为2023年富民县社会保险中心退休1人，调出1人，调入2人，人员经费上有所增加；且2023年企业离退休人员及机关事业单位离退休人员财政承担津贴因退休人员增多，导致生活补助金及奖励金费用支出较去年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17285059.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.33%。主要用于社会保障和就业支出-对个人和家庭的补助，发放机关事业单位退休人员生活补助资金；企事业单位离退休干部财政承担补助资金；企业退休人员独生子女补助资金；春节慰问困难企业退休人员资金；中央就业补助资金；

9.卫生健康（类）支出158076.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于缴纳本单位卫生健康支出-行政事业单位医疗；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出135460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于单位住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为790.00元，完成年初预算的15.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为790.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.80%，完成年初预算的15.8%，具体是国内接待费支出决算790.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为790.00元，完成年初预算的15.8%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为790.00元，完成年初预算的15.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年富民县社会保险局按照预算管理要求，硬化预算约束力，贯彻落实过“紧日子”，从严控制和压缩“三公”经费支出，压减非急需非刚性支出，按照从严从紧、能压则压的原则审核安排。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1015.00元，下降56.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1015.00元，下降56.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因为了贯彻中央的厉行节约要求，结合本单位实际情况减少了公务接待的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位2023年度昆明市社保局到富民县开展职业年金账户管理专项检查、宜良县社保局到富民县开展工伤医疗协议专项检查发生的2次公务接待共计12人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县社会保险中心2023年机关运行经费支出129232.08元，比上年增加6936.72元，增长5.67%，主要原因是：2023年富民县社会保险中心退休1人，调出1人，调入2人，导致机关运行经费增长；部门机关运行经费主要用于30201办公费支出5315.5元，30207邮电费支出2506.39元，30211差旅费支出1937元，30213维修（护）费支出4654元，30215会议费支出1318元，30216培训费支出983.19元，30217公务接待费790元，30227委托业务费1900元，30228工会经费23700元，30239其他交通费用86128元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县社会保险中心资产总额147277.76元，其中，流动资产102569.24元，固定资产43,969.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产738.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38024.65元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400331600301111

富民县社会保险中心2023年公开表格20241017045833862